曲靖市大数据建设和管理中心2021年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 一是贯彻落实国家、省和市大数据及数字经济发展战略规划，推进信息化建设和管理；研究拟订并组织实施全市大数据和信息化发展规划、产业发展计划及政策措施；协调信息化及大数据建设中的重大问题。

二是研究制定全市大数据收集、管理和开发应用的标准规范，指导、协调和推进各领域大数据开发运用，促进数据信息资源跨行业、跨部门、跨区域互联互通和整合共享。

三是负责全市信息化建设及开发利用；负责云平台、公共服务平台、公共数据库、共享交换平台等信息化基础设施的建设管理和开发应用；负责政务信息资源、数据的归集、共享和运用工作，实现信息数据与政务服务、利民惠民的深度融合。

四是组织协调电子政务发展，负责全市电子政务建设应用；研究制定全市电子政务外网的建设、应用及管理标准；对全市各级各部门、各县（市、区）电子政务外网建设、运行及管理相关工作进行指导、组织协调和监督检查。

五是负责协调大数据安全保障体系建设，制定大数据安全管理办法、应急预案等，并负责处理大数据安全管理中的突发事件。

七是统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。

八是承担建设“数字曲靖”领导小组办公室职责，负责领导小组推进“数字曲靖”建设的日常工作。

九是承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

 曲靖市大数据建设和管理中心为曲靖市人民政府直属正处级事业单位，设4 个内设机构：综合科、标准与运用科、规划建设科、数据资源管理科。核定事业编制18名，设主任1名，副主任3名，正副科级领导职数7名，无下属单位。

（三）重点工作概述

推进“数字曲靖”建设。加快资源数字化、数字产业化、产业数字化步伐，着力打造数字化应用试验基地。

 二是全力建设数字政府。2021年，“办事通”实名注册人数占全市常住人口的10%以上；完成市民公共服务平台建设、电子政务外网和云视频会议系统升级改造，建成全市统一的协同办公系统并投入使用；推动智慧城管一期、智慧应急、智慧消防等项目开工建设，完成非煤矿山监管平台建设，初步实现城市管理、应急调度智能化。

三是加快建设数字社会。2021年，建成智慧停车、智慧公交站台、市民公共服务等平台；加快提升智慧教育、智慧医疗等数字化水平，启动曲靖市数字医疗、医保大数据等平台建设；完成市级综治指挥平台及中心建设，推进县级综治指挥平台及中心建设全面启动；大力推广“刷脸就行”“扫码亮码”。 

四是全面打造数字城市。2021年，推进“城市大脑”一期项目开工建设；推进指挥调度中心基础设施建设，构建“智慧交通”主平台；启动市政网络基础设施、公共基础数据库建设，开展“智慧市政”综合平台建设前期工作；以智慧园区为抓手，启动经开区智慧县城试点建设及智慧社区管理系统平台建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5405.46万元，其中：一般公共预算5405.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比今年财务总收入增加3097.05万元，增长134.16%，主要原因为：今年预算编制人数相比去年增加7人，相应基本支出经费增加；其次，今年预算项目相比去年增加较多，项目支出经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5405.46万元，其中:本年收入 5405.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5405.46万元（本级财力5405.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比今年财政拨款收入增加3097.05万元，增长134.16%，主要原因为：今年预算编制人数相比去年增加7人，相应基本支出经费增加；其次，今年预算项目相比去年有所增加，项目支出经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 5405.46万元。财政拨款安排支出5405.46万元，其中：基本支出270.46万元，与上年对比增加97.05万元，增长55.97%，主要原因为今年预算编制人数相比去年增加7人，相应基本支出经费增加；项目支出5135万元，与上年对比增加3000万元，增长140.52%，主要原因为今年预算项目相比去年有所增加，项目支出经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013704信息安全事务5135万元，主要用于“数字曲靖”领导小组培训学习等工作；曲靖市政务网络及协同办公系统升级改造项目之曲靖市电子政务外网升级改造专项工作；高清视频会议系统服务专项工作；电子政务及电子政务视频会议系统服务专项工作；曲靖市云计算中心购买云资源服务项目专项工作；“数字曲靖”建设项目专项工作；市政府对于全省级视频联网平台系统建设项目、全省级电子高清政务视频会议平台扩容整合建设项目等项目的专项工作经费。

2013750事业运行212.33万元，主要用于事业人员支出工资及日常公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.10万元，主要用于交纳养老保险；

2089901其他社会保障和就业支出1.02万元，主要用于交纳失业保险；

2101102事业单位医疗14.53万元，主要用于交纳医疗保险；

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.06万元，主要用于交纳工伤保险及医保大病补充保险；

2210201住房公积金17.43万元，主要用于交纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资64.20万元（其中：基本支出64.20万元）。

津贴补贴35.55万元（其中：基本支出35.55万元）。

奖金5.35万元（其中：基本支出5.35万元）。

绩效工资78.45万元（其中：基本支出78.45万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费24.10万元（其中：基本支出24.10万元）。

职工基本医疗保险缴费14.53万元（其中：基本支出14.53万元）。

其他社会保障缴费2.08万元（其中：基本支出2.08万元）。

住房公积金17.43万元（其中：基本支出17.43万元）。

其他交通费用4.75万元（其中：基本支出4.75万元）。

工会经费2.92万元（其中：基本支出2.92万元）。

福利费3.17万元（其中：基本支出3.17万元）。

会议费0.72万元（其中：基本支出0.72万元）。

培训费1.03万元（其中：基本支出1.03万元）。

办公费157.99万元（其中：基本支出16.2万元，项目支出141.79万元）。

委托业务费4958.21万元（其中：项目支出4958.21万元）。

租赁费35万元（其中：项目支出35万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5405.46万元，与上年对比，增加3097.05万元，增长134.16%，主要原因为：今年预算编制人数相比去年增加7人，相应基本支出经费增加；其次，今年预算项目相比去年增加较多，项目支出经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市大数据建设和管理中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市大数据建设和管理中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市大数据建设和管理中心无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市大数据建设和管理中心财政专户管理资金预算收入支出均为0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额4269.97万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购服务预算4184.97万元、政府采购工程预算15万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市大数据建设和管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少10.15万元，下降67.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市大数据建设和管理中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少10万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因为：本年度不安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

曲靖市大数据建设和管理中心2021年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为60次，共计接待560人次。

减少原因为：曲靖市大数据建设和管理中心坚决遵守公务接待相关规定，坚决做到同城不接待，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市大数据建设和管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市大数据建设和管理中心无重点项目。

2021年我部门财政拨款预算项目8个，财政安排5135万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，预算项目分别为：“数字曲靖”领导小组办公室专项经费、曲靖市政务网络及协同办公系统升级改造项目之曲靖市电子政务外网升级改造专项资金、高清视频会议系统服务专项经费、电子政务及电子政务视频会议系统服务专项经费、曲靖市云计算中心购买云资源服务项目专项经费、“数字曲靖”建设项目专项资金等项目，部门整体绩效目标：1、保障省、市、县各级电子政务高清视频会议正常有序开展，顺利完成市、县两级会议调试及保障；2、负责根据需要编写全市规划方案，制定视频会议系统运行相关管理制度，建立规范的运维体系；负责受理市级部门召开视频会议的申请，统筹安排系统资源，负责全市视频会议的统一调度和协调；3、对云资源池资源分配,合理规划云资源池资源配置,定期实施资源回收,提升资源使用效率。结合日常运营分析，持续优化云服务解决方案，及时有效地实施系统、网络优化，确保云基础设施高效、高质量运行；4、制定“数字曲靖”发展规划及新基建规划。所有项目都编制了项目绩效目标，具体详见附表10。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 曲靖市大数据建设和管理中心为曲靖市人民政府直属正处级事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市大数据建设和管理中心2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

数字曲靖发展规划（2021-2025年）和曲靖市新型基础设施建设规划（2021-2025年）编制项目

二、立项依据

依据国家、云南国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要的要求和部署安排。

三、项目实施单位

中国信息通信研究院

四、项目基本概况

深入贯彻云南省委、省政府关于加快“数字云南”、新型基础设施建设的战略部署，全面开展“十三五”时期全市数字化发展成果总结，深入研判分析当前数字曲靖建设面临的机遇与挑战，在国家、云南国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要的指导下，从数字经济、数字政府、数字社会、数字城市、信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等维度，科学、系统研究制定“十四五”时期曲靖数字化发展总体思路、发展目标、重点任务以及保障措施等，推动“十四五”时期全市经济社会高质量跨越式发展。

五、项目实施内容

在国家、云南国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要的指导下，从数字经济、数字政府、数字社会、数字城市、信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等维度，科学、系统研究制定“十四五”时期曲靖数字化发展总体思路、发展目标、重点任务以及保障措施等，推动“十四五”时期全市经济社会高质量跨越式发展。

六、资金安排情况

 七、项目实施计划

 八、项目实施成效

 曲靖市大数据建设和管理中心2021年预算表