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曲靖市广播电视局麒麟分局2021年部门预算编制说明
发布时间:2021-03-18 09:13:00 索引号： 文号: 来源：曲靖市广播电视局麒麟分局
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
制作电视节目，促进社会经济文化发展；为保障电视播出质量提供检测保障，广播电视节目检测、传输、专用设备维护。
（二）机构设置情况
曲靖市广播电视局麒麟分局共有内设机构 7个，分别是办公室、资产管理部、新闻部、专题部、播音部、社会管理部、技术部。
（三）重点工作概述
1、新闻宣传求质量，媒体融合求发展
2、与时俱进，加快媒体融合步伐。
3、围绕中心，服务大局，全面完成麒麟区安排的多项重点工作和攻坚任务。
4、持之以恒正风肃纪，提升干部职工履职水平 。概述单位工作开展情况及主要事业成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 426.67万元，其中：一般公共预算426.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少20.69万元，主要原因是因为我单位有一人死亡，有一人辞职。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 426.67万元，其中:本年收入426.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款426.67万元（本级财力426.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少20.69万元，主要原因是因为我单位有一人死亡，有一人辞职。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 426.67万元。财政拨款安排支出 426.67万元，其中：基本支出426.67万元，与上年对比与上年对比减少20.69万元，主要原因是因为我单位有一人死亡，有一人辞职。
项目支出0万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于文化旅游体育与传媒支出297.5万元；社会保障和就业支出79.82万元；卫生健康支出23.48万元；住房保障支出25.87万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市广播电视局麒麟分局2121年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.5万元，增长50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市广播电视局麒麟分局2021年因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务接待费
曲靖市广播电视局麒麟分局2121年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长50%。
增长原因主要是因为以前年度公务接待费在我单位专用账户上反应，年终决算时，财政决算报表没有相关的公务接待费数据，按照三公经费递减原则，多年来三公经费预算一直为零，2021年，经市财政局同意，我单位2021年公务接待费预算0.5万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市广播电视局麒麟分局2121年公务用车购置及运行维护费为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市广播电视局麒麟分局2021年机关运行经费安排426.67万元，与上年对比减少20.69万元，主要原因是因为我单位有一人死亡，有一人辞职。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件：曲靖市广播电视j局麒麟分局2021年部门预算公开表
附件：曲靖市广播电视j局麒麟分局2021年部门预算公开表
滇公网安备
53030202000253号
