曲靖市公安局2020年预算绩效自评情况公开

 
一、部门基本情况
（一）部门概况
曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安厅领导下履行职责并开展公安业务工作。
1.部门职责
曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安厅领导下履行职责并开展公安业务工作，曲靖市人民政府“三定”方案规定的主要职责如下：
（1）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，起草全市公安工作和队伍建设的有关规章制度，并抓好指导、监督、检查、落实工作。
（2）组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。
（3）负责警用装备、物资及经费保障机制建设，制定装备标准并监督实施，指导、监督、组织实施全市公安机关装备、物资配备和经费等保障服务工作。
（4）负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理看守所，并对其执法活动进行监督；负责收容教养审批工作。
（5）指导、监督、组织依法管理外国人和出入境工作，以及外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。
（6）组织、指导和参与实施全市公安机关的技侦、信息技术、刑事技术及其他公安科学技术工作；制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。
（7）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况和形势，提出反恐怖斗争对策；负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。
（8）负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（9）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；查处刑事案件、经济犯罪案件；指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。
（10）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作。
（11）负责党和国家领导人、省级领导到曲靖视察考察工作，以及重要外宾到曲靖访问、观光的安全警卫工作。
（12）监督和保障公安机关人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，依法开展警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督和维权，指导查处全市公安队伍违法违纪案件。
（13）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设；按照干部管理权限推荐、考察和任免干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部的年度考核、任免和交流工作；开展对县级公安机关领导班子和领导干部的年度考核工作；负责宣传、教育培训、表彰奖励、优抚等工作。
（14）承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
2.部门机构人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市公安局实有独立编制机构1个，具体为：曲靖市公安局局机关。
曲靖市公安局现有警令部、政治部、警务保障处、出入境管理处、警务督察支队、法制支队直属分局、科技信息化支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、监所管理支队、森林警察支队等内设部门，各部门在局党委的统一领导下，按内部职能分工，分别从事组织指挥、干部管理、警务保障、执法办案等工作。
根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），在职人员人数及分布情况涉密不公开。
2020年实有离退休人员144人，其中：离休 3人，退休 141人。
车辆编制数88辆，2020年年末实有车辆89辆。
（二）部门绩效目标的设立情况
根据部门履职情况及年度工作计划、省公安厅业务工作部署、市人民政府具体工作要求，围绕开展公安业务工作情况设定2020年年初预算部门绩效目标：有效开展反恐、反邪等维护稳定工作，防止恐怖事件、严重暴力事件发生，防止邪教组织做大成势、滋生事端；有效开展违法犯罪预防、侦查工作，确保全市社会秩序、经济秩序稳定；有效开展公安行政管理工作，深化“放管服”改革，提升服务水平；有效管理集会、游行、示威活动及大型活动安全保卫等工作，确保各种活动安全有序举行，杜绝重大活动安全事故发生。
（三）部门收支情况
曲靖市公安局2020年度经费收入30171.85万元。其中：上年结转结余588.5万元，占总收入的1.95%；财政拨款收入28519.68万元，占总收入的94.52%；其他收入1063.67万元，占总收入的3.53%。经费支出27422.73万元。其中：基本支出18119.64万元，占总支出的66.08％；项目支出9303.09万元，占总支出的33.92％。其中：2020年专项业务类经费年初预算数7230万元，全年预算数4762.8万元，全年执行数4762.8万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
曲靖市公安局根据印发《曲靖市公安局机关财务管理办法》、《曲靖市公安局机关绩效管理暂行办法》、《曲靖市公安局机关政府采购暂行办法》、《曲靖市公安局关于印发机关基本建设管理办法（试行）》等管理制度，明确了基本支出预算、项目支出预算、非税收入预算及内部预算管理等内容。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过对部门职责履行、履职产生的效益、预算编制、预算执行、预算管理等情况自评，了解部门履职目标是否实现、履职效益是否明显、预算编制是否科学、预算执行是否合理、预算管理是否规范，找出存在的问题，分析产生问题的原因，制定改进措施，完善预算管理，提高部门整体支出绩效管理水平。
通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解项目资金使用是否达到了预期目标、项目资金管理是否规范、项目资金使用是否有效，检验项目资金支出效率和效果，分析存在的问题及产生问题的原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评组织过程
1.前期准备
成立以分管警务保障工作的局领导为组长、相关业务部门主要负责人为副组长、相关业务工作人员为组员的部门绩效自评领导小组，绩效自评领导小组负责市公安局整体支出及项目支出绩效自评工作。绩效评价组根据相关规定，确定自评对象，制定整体支出及项目支出绩效自评体系，制定自评计划，明确自评组织实施方式，明确内设部门相关自评责任。
曲靖市公安局2020年财政支出绩效自评范围：一是部门整体支出绩效自评；二是项目支出绩效自评。
2.组织实施
绩效自评小组组织相关业务工作人员，围绕部门整体支出绩效自评体系，采用审阅资料、现场调研、实地评价相结合的方式，根据2020年全市公安工作总结，结合业务部门工作台账、部门预算、部门决算、财务管理制度、会计账薄、会计报表等资料，从职责履行情况、预算执行情况、绩效目标任务完成情况、绩效指标完成情况等方面实事求是开展自评，得出部门整体支出绩效自评结论。围绕项目绩效自评体系，结合业务部门工作台账、项目预算等材料，从项目管理、项目执行、项目绩效目标完成情况对项目绩效进行自评。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）部门整体支出绩效自评
评价情况分析：2020年，全市反恐、反邪等维护稳定工作有序开展，未发生恐怖事件、严重暴力事件，邪教组织未能做大成势、滋生事端。有效开展违法犯罪预防、侦查工作，全市社会秩序、经济秩序稳定；有效开展公安行政管理，深化“放管服”改革，大力提升服务水平；全市公安有效管理集会、游行、示威活动及大型活动安全保卫等工作，各种活动安全有序举行，全年未发生重大活动安全事故。本部门职责履行良好，年初设定的绩效目标任务全部完成。2020年，因批复金额中未含中央和省级转移支付资金和其他收入，预算执行率偏高；因部分绩效指标值设置不科学，全年完成率较低。
综合评价结论：2020年，曲靖市公安局牢记职责使命，积极开展公安业务工作，在维护国家安全，维护社会治安秩序，打击违法犯罪、保护人民权益等方面成绩显著，圆满完成年初设定的绩效目标。因部分绩效指标设置不科学、不合理，指标值完成率低。曲靖市公安局2020年部门整体支出绩效自评分88.12分，自评等级“良好”。
（二）项目支出绩效自评
评价情况分析： 2020年，曲靖市公安局积极组织教育培训，增强民警、辅警业务工作技能，组织实施表彰奖励、健康体检、看望慰问等“暖警”工作，解决民警后顾之忧，凝聚警心和战斗力，“从严治警、从优待警”政策得到落实；加强公安新闻宣传、涉警舆情处置工作，公安工作正能量得到传播；业务办公区管理规范，为全体民警、职工、辅警营造一个安全、舒适的业务办公环境；警犬技术的组织管理、训练使用、警犬繁育、疾病防治、饲养管理规范，警犬技术运用得到增强；拘押收教场所、民警训练基地等公安基础设施建设稳步推进，公安信息网络高速、安全运转，移动警务终端正常使用，满足执法办案信息收集，查询、管理的需要，公安机关执法办案能力大力提高，圆满完成预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，保障人民安居乐业等方面履职目标。
综合评价结论： 2020年，受新冠肺炎疫情影响，根据疫情防控要求，大练兵培训人数、轮值轮训培训期数下降；人民警察训练基地田径场、集结检阅场完工时间因预算批复较少，绩效目标设置不科学，年度目标值设置过高导致2020年年末未按期完成，当年无法组织验收。当年项目支出绩效自评分86.15分，自评等级“良好”。
四、存在问题及整改情况
存在问题一：预算编制不科学、不完整，调整预算大，预算执行率偏高。整改情况：合理测算预算收支，科学编制部门预算。
存在问题二：绩效指标体系不够完整，部分绩效指标值设置不合理完成难度大。整改情况，完善绩效指标体系，科学设定绩效指标值。
五、绩效自评结果应用
通过整体支出及项目支出绩效自评，找出了预算编制、预算管理、预算执行、绩效指标体系等方面存在的问题，本部门将进一步加强预算管理，合理安排预算执行进度，提高预算资金使用效率；加强内部绩效体系建设，强化绩效引领，优化项目库建设，推进预算执行和绩效运行双监控，进一步完善全面实施预算绩效管理制度。
六、主要经验及做法
（一）领导高度重视、内部部门积极配合、业务工作人员尽职尽责是科学编制预算、有效执行预算、预算管理规范的基础。
（二）建立内部预算执行催办制度，定期通报执行进度缓慢的项目。
（三）将整体支出及项目支出绩效指标分解各业务部门，明确各业务部门对整体支出及项目支出绩效考核责任。
（四）加强绩效运行监控，强化监控结果应用。
 
附件：1. 2020年度部门整体支出绩效自评情况
           2. 2020年度部门整体支出绩效自评表

           3. 2020年项目支出绩效自评表