曲靖市退役军人事务局部门整体支出绩效自评报告

 
         一、部门基本情况
      （一）部门概况
        1．主要职能。拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、市军队转业干部安置工作领导小组办公室、市政府复员退伍军人安置办公室、市军队离退休人员安置办公室的日常工作。
        2、人员及机构设置情况
        退役军人事务局包括局机关及三个直属事业单位（军队离退休干部休养所、军用饮食供应站、市退役军人服务中心），机关内设7个科室（办公室、移交安置科、拥军优抚科、军休服务管理科、思想政治和权益维护科、就业创业科、双拥办），负责各项退役军人事务管理服务工作。
      （二）部门绩效目标的设立情况
        根据《曲靖市退役军人事务局2020年工作要点》，结合部门职责，整理归纳出2020年曲靖市退役军人事务局重点项目绩效目标。
        1、以移交安置为重点，强化落实退役军人后路问题。
        2、以优抚政策落实为基础，强化退役军人和其他优抚对象服务保障工作。
        3、以权益维护为目标，强化退役军人法治意识建设。
        4、以就业创业为突破口，提升退役军人的社会融入度。
       5、以军休服务为抓手，强化退役军人社会荣誉感。
       6、以自身建设为保障，强化退役军人事务稳步发展。
       7、以创健全国双拥模范城为抓手，推进军民融合深度发展。
     （三）部门整体收支情况
       1、收入支出预算安排情况。
       2020年年初收入支出预算安排数1566万元，我局2019年3月成立，无年初预算数，不做对比分析。
       2、收入支出预算执行情况。
       2020年年末总支出5133.63万元，其中：基本支出1236.18万元，占总支出的24％，项目支出3897.44万元，占总支出的76％。
     （四）部门预算管理制度建设情况
        单位成立后制定了《曲靖市退役军人事务局内部财务管理制度》、《曲靖市退役军人事务局固定资产管理办法》、《曲靖市退役军人事务局内部财务岗位职责》等制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。
        二、绩效自评工作情况
     （一）绩效自评目的
       运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，即为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。
      （二）绩效评价原则、体系与评分方法
        1.评价原则
        本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。
        2.评价指标体系
       根据部门整体支出内容，评价指标体系按照职责履职、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理五个方面分成十六个任务设置年初整体绩效自评表（详见附件3），依据该体系可对该部门支出绩效给出一个相对客观、准确的评价。
        3.评价方法
        通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性的评价。
     （三）自评组织过程
       1.前期准备一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2020年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了市退役军人事务局工作（除退役士兵安置及教育培训，退役士兵养老保险接续，军转干部安置，军供站业务补助涉密不公开）的所有项目；三是制定评价指标表。单位围绕2020年度确定的重点工作目标及省厅2020年度系统综合业绩考核的要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。
        2.组织实施在年度预算执行过程中，城镇无工作单位且生活困难重点优抚对象生活困难补助、优抚对象慰问经  费、提高在乡复员军人生活补助标准市级承担、提高出国参战民兵民工生活补助经费、“八一、春节”慰问及双拥经费等专项支出项目，多次组织专人到各地进行督促指导，由绩效评价领导小组办公室牵头，组织机关各项目科室对2020年所有财政支出项目开展了自评并撰写自评报告。
         三、评价情况分析及综合评价结论
      （一）综合评价及评价结论
        按照三级绩效指标评价分析，退役军人事务局2020年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2020年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2020年退役军人事务局对整体支出绩效自评结果为优秀。
     （二）具体评价情况
       评价组对职责履职、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理五个方面分成十六个任务设置年初整体绩效自评表（详见附件3）按照不同权重进行量化评价，具体评价情况如下：
        1、评价曲靖市退役军人事务局部门整体支出职责履职、履职效益情况。
        以优抚政策落实为基础，强化退役军人和其他优抚对象服务保障工作。牢固树立“事务就是服务”的理念，充分发挥服务保障的“稳定器”作用。一是今年以来全市累计发放抚恤补助资金和临时价格补贴共计2.55亿元，切实保障了3.6万重点优抚对象基本生活。二是建立常态化慰问机制，军政军民关系得到不断巩固。建立春节、“八一”建军节等重要节日常态化慰问机制，市委、市政府主要领导带领班子成员及市直部门领导到驻曲部队、驻训部队走访慰问、调研，帮助部队研究解决困难，2020年走访慰问驻曲（驻训）部队，送去价值180余万元慰问物资，省委常委、市委书记李文荣和市长带慰问团专程前往南部战区陆军机关慰问，开创了战区陆军与云南地方党委政府沟通交流的新局面。三是营造双拥模范城创建氛围，让双拥工作深入人心。2020年先后投入双拥宣传经费68万元，用于制作双拥公益宣传，打造双拥主题公园、双拥一条街等；大力营造“军爱民、民拥军、军民团结一家亲“的浓厚氛围，形成广大军民爱党爱军的良好社会风尚。
       2、评价曲靖市退役军人事务局部门整体支出预算执行、预算管理和资产管理情况。
     （1）预算执行：2020年年末总支出5133.63万元，其中：基本支出1236.18万元，占总支出的24％，项目支出3897.44万元，占总支出的76％。
       2020年“三公”经费财政拨款支出16.28万元，其中：公务用车运行维护费11.77万元，公务接待费4.51万元。“三公”经费比2019年21.66万减少5.38万元，减少24%，其中：公务用车运行维护费减少1.38万元，减少10%，公务接待费减少3.99万元，减少46%。
       2020年，我单位年末结余结转资金1149.48万元，其中财政拨款的项目支出结转资金为815.33、其他资金334.15万。结转资金主要是中央省级企业军转干部解困金、军转干部安置、退役士兵教育培训及退役士兵安置补助资金、优抚专项工作经费、军队离退休干部安置、部队供应等。结余原因主要是优抚专项工作经费开展尚未支出，企业解困金春节慰问金尚未支出、军供站建设按工程进度付款等。
     （2）预算管理：曲靖市退役军人事务局已制定《曲靖市退役军人事务局财务内部管理制度》，管理制度健全、合法、合规、完整；预算资金支出符合部门预算批复的用途；按国家财经法规和财务管理制度的规定使用；重大开支执行“三重一大”集体决策程序；资金拨付有完整的审批程序和手续；基础信息和会计资料真实、完整、准确；预决算信息已按规定时限和内容在曲靖市人民政府网站上公开。
     （3）资产管理：曲靖市退役军人事务局已制定《曲靖市退役军人事务局固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整；经现场实地抽盘，资产保存完整，资产配置未超标准，固定资产卡片与账面相符，固定资产购置资料完整并及时归档，资产使用率为100.00%。
       四、存在的问题
    （一）各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
    （二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 
    （三）在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。
       五、绩效自评结果应用
       通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算项目资金的重要依据。
       六、主要经验及做法
    （一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。
    （二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。
    （三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。
       七、其他需说明的情况
        无