曲靖市统计局2019年预算公开

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曲靖市统计局2019年预算公开
目录
第一部分 曲靖市统计局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 曲靖市统计局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
曲靖市统计局2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责组织、领导和协调全市统计和国民经济核算工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施投入产出调查，人口、经济、农业普查及专项调查工作；组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、房地产业、批零住餐业、租赁和服务业、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设；会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，向党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；负责统计监督和执法工作。
（二）机构设置情况
曲靖市统计局属市财政全额拨款、独立核算的行政单位，在职人员编制59人，2018年末在职人员共有58人，其中行政编制29人，工勤人员3人，参公管理6人，事业编制19人。机关内设12个科、室（中心）。下属事业单位5个：曲靖市统计局普查中心（参公管理）、曲靖市农产品信息服务中心、曲靖市统计监测研究中心、曲靖市县域经济发展统计监测中心、曲靖市统计执法支队。实行统一决算，无二级决算单位。年末实有公务用车1辆。
（三）重点工作概述
2018年以来，全市统计系统不忘初心、牢记使命，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，依法依规统好数，科学精准服好务，有力有序有效推进各项工作，取得显著成效，受到省统计局和市委、市政府领导充分肯定。
1.精准服务中心工作。紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行“计分员、监测员、服务员”新时期统计工作新角色，依法统计、应统尽统，充分反映了全市“以天保周、以周保月、以月保季”发展成效。以1+4”指标为导向，定期召开全市经济运行分析会，每半月召开1次局内分析会，每月召开1次县（市、区）统计局长座谈会，每月参加市政府经济运行调度会和市委经济运行分析会，精准开展经济运行监测预警，高效服务于市委、市政府决策。印发《曲靖统计》46期，《统计专报》5期。被市委、市政府领导批示20期。立足服务领导、部门和社会公众，创新服务方式，以“数据曲靖+”建设为龙头，全面推进二期建设，目前，市、县两级网站及APP服务平台建设全面完成。
2.普查调查有序推进。一是全市第四次全国经济普查工作有序推进。成立了领导机构和工作机构，开通了四经普网站，市级普查经费到位150万元，县（市、区）普查经费到位516.5万元。圆满完成省级个体户普查试点、单位核查、单位清查等工作，清查出法人单位48919户，产业活动单位10141户，个体经营户240872户，正在进行入户登记工作。二是第三次全国农业普查工作基本完成。顺利完成农业普查先进集体、先进个人和优秀组织者的申报、核实和表彰工作，完成了公报数据的收集、整理、审核、汇总及发布。三是投入产出调查阶段性工作圆满完成。完成了数据收集、整理、审核、汇总及上报工作。
3.常规工作顺利开展。认真落实统计报表制度，按时按质完成各专业统计数据的收集、汇总、分析和上报，从未被上级统计部门问责。继续做好《统计年鉴》等各类统计产品编辑印发工作。统计信息工作取得新成效，发布统计分析103篇，统计动态信息398条，其中，被省统计局网站采用统计分析68篇，统计动态信息57条。扎实推进农产品信息工作，在“珠江源农网”发布信息6277条，促成农产品交易额达15.8亿元。
4.挂钩扶贫成效明显。全局57名干部职工挂钩帮扶贫困户394户，选派了6名驻村扶贫工作队员常驻两个挂钩扶贫点开展工作。班子成员先后赴挂钩扶贫点开展调研和回访3次以上，先后4次组织党员干部深入结对贫困户进一步核准信息，帮助研究细化帮扶措施和脱贫路径。2018年挂钩的78户建档立卡户已脱贫19户。自筹资金98万元，协调资金40万元帮扶挂钩村，推进了基础设施建设，促进了产业发展和人居环境提升。其中，筹集资金70万元建设野猪村光伏提水工程，解决2000亩土地灌溉用水和1500头牲畜饮水问题。
5.“创文”包保扎实开展。在保持省级文明单位创建成果的同时，积极抓好沾益区花山街道湖滨社区“创文”包保工作。成立了领导机构、工作机构，建立了7个工作机制，由局领导带队，每月3次到湖滨社区指导“创文”工作，筹措资金25万元帮扶湖滨社区开展“创文”工作，进区入户开展志愿者活动4次，湖滨社区“创文”工作取得明显成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制32人，事业编制27人。在职实有58人，其中： 财政全供养 39人，财政部分供养19人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 168.28万元，其中：一般公共预算财政拨款138.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他资金安排300万元，其他收入0万元，上年结转21.26万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 189.54万元，其中:本年收入168.28万元，上年结转21.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.28万元（本级财力138.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，其他资金安排300万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 168.28万元。财政拨款安排支出 168.28万元，其中，基本支出103.28万元，项目支出650万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按照功能科目分类，基本支出包括：2010501行政运行757.28万元，主要用于保障曲靖市统计局机关正常运转的日常支出，其中机关工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖等）676.49万元，商品和服务支出（包括办公经费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费）80.79万元。2080501归口管理的行政单位离退休21.40万元，主要用于离退休人员的统筹外退休费及新增补贴发放。2080505机关事业单位基本养老保险费支出110.66万元，主要用于交纳职工养老保险费用。2101101行政单位医疗53.32万元，主要用于交纳职工医疗保险费用。2101103公务员医疗补助20.31万元，主要用于交纳医疗保险中公务员补助费用。2101199其他行政事业单位医疗支出5.84万元，主要用于交纳职工工伤、生育保险费用。2210201住房公积金63.98万元，主要用于交纳职工住房公积金。
项目支出包括：2010599其他统计信息事务420万元，主要用于：数据曲靖四期开发项目10万元，经常性统计统计及企业一套表业务经费100万元；曲靖市信息系统安全等级保护检测10万，统计基层基础规范化建设300万元。2010504农产品信息服务中心经费40万元，主要用于珠江源农网建设及农产品信息中心相关工作运行保障。2010507曲靖市第四次全国经济普查150万元，主要用于第四次全国经济普查工作开展；曲靖市第七次全国人口普查 10万元，主要用于人口普查前期准备工作。2010508 公众生态环境满意度调查10万元，规模以下工业企业抽样调查20万元，主要用于规模以下工业企业抽样调查工作。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，501机关工资福利支出930.58全部为基本支出，其中包括50101工资奖金津补贴676.49万元，50102社会保障缴费190.11万元，50103住房公积金63.98万元。502机关商品和服务支出716.06万元，其中基本支出82.56万元，项目支出633.5万元。包括50201办公经费168.59万元（其中：基本支出55.66万元，项目支出112.95万元）,50202会议费36.17万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出33.85万元）,50203培训费124.38万元（其中：基本支出3.88万元，项目支出320.5万元），50205委托业务费96.7万元，全部为项目支出，50206公务接待费5.8万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出3.3万元），50208公务用车运行维护费3.89万元，（其中：基本支出3.89万元，项目支出0万元）50209维护（修）费10万元，全部为项目经费；50299其他商品和服务支出51.1万元，全部为项目支出。503机关资本性支出（一）15.6万元，全部是项目支出，只包括50306设备购置15.6万元。509对个人和家庭的补助39.95，其中50901社会福利和救助20.31万元，50905离退休费19.63万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央、省配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金95.8万元。包括政府购买服务80.2万元，购买办公设备15.6万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排曲靖市市统计局基本支出1032.79,万元，1067.75万元，与上年对比减少34.96万元，减少幅度为3.27%，变化的原因主要是：公务员绩效奖励改变发放方式所以减少，行政运行公用经费提的标准减少5%。
（二）项目支出增减变化情况如下
2018年项目支出预算我单位共有7个项目共计659万元，分别为：农产品信息服务中心工作经费40万元，数据曲靖四期开发经费10万元，曲靖市第四次全国经济普查经费150万元，曲靖统计年鉴制作费6万元，曲靖领导干部经济工作手册3万元，经常性统计及企业一套表业务经费150万元，统计基层基础规范化建设经费300万。
2019年项目支出预算我单位共有9个项目共计650万元，分别为：农产品信息服务中心工作经费40万元，数据曲靖四期开发经费10万元，曲靖市第四次全国经济普查经费150万元，经常性统计及企业一套表业务经费100万元，统计基层基础规范化建设经费300万，曲靖市信息系统安全等级保护检测经费10万元，规模以下工业企业抽样调查经费20万元，公众生态环境满意度调查10万元，曲靖市第七次全国人口普查10万元。
2019年项目经费预算较去年减少9万元，减少幅度为1.37%，主要是因为新增一些工作项目，因此经常性统计及企业一套表业务经费预算减少。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2018年三公经费决算情况为因公出国（境）费6.30万元，公务用车运行维护费2.79万元，公务接待费2.69万元，三公经费支出总计11.78万元。
2019年三公经费预算情况为因公出国（境）费6万元，公务用车运行维护费费3.5万元，公务接待费2.5万元。根据中央八项规定等要求，对于三公经费严格控制支出，根据部门情况做出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
6.农产品信息服务中心工作：主要为珠江源农网建设、开发及保证正常运转的相关工作。
7.全国第四次经济普查：根据《全国经济普查条例》的规定，国务院决定于2018年开展第四次全国经济普查，第四次全国经济普查的对象是在我国境内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。具体范围包括：采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业，公共管理、社会保障和社会组织等，普查的主要内容包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营和服务活动、能源消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况等。
（二）机关运行经费安排
曲靖市统计局2019年机关运行经费支出83.86万元，机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障曲靖市统计局局机关及下属事业单位日常工作运转所需的办公费（印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、物业管理费等支出），会议费，培训费，公务用车运行维护费等。
（三）国有资产占用情况
 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
    部门总体绩效目标（2019-2021年期间）为：完成曲靖市第四次全国经济普查任务；维护好数据曲靖平台正常运行；完成日常统计业务工作，报好企业一套表；编辑出版《曲靖市领导干部手册》《曲靖统计年鉴》《曲靖40年》；完成公众生态环境满意度调查，为考核提供依据；做好统计基层基础规范化培训；运行维护好珠江源农网，做好农网其他服务工作；做好全国第七次人口普查前期准备工作；完成调查队交接的规模以下工业企业抽样调查工作；完成信息系统安全等级认证工作。
    部门年度绩效目标：1、统计数据完整性达100%，规定的数据全部上报；2、职责履行情况，良好3、统计数据及时上报；4、宏观数据匹配；5、社会公众满意度达良好。
其他预算绩效说明详见附表。
 

 附件：曲靖市统计局2019年部门预算公开情况表20190320032016441
 
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