曲靖市文化体育部门2019年预算公开

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曲靖市文化体育部门2019年预算公开
目录
 
第一部分 曲靖市文化体育局部门2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市文化体育局部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
曲靖市文化体育局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
曲靖市文化体育局的主要职责是贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育工作的方针、政策和法律法规，指导、管理曲靖市艺术事业、社会文化体育事业、文化遗产保护事业，指导、开展群众性体育健身活动，统筹规划曲靖市竞技体育的发展，抓好曲靖市体育项目的业余训练和竞技体育工作，组织参加各类体育运动会，繁荣和管理文化体育（新闻出版）市场，推进文化体育的体制、机制改革，积极发展文化体育产业。
（二）机构设置情况
曲靖市直文体部门纳入财政预算单位共13个，分别是曲靖市文化体育局（机关）、曲靖市图书馆、曲靖市国风影剧院、曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产传承保护展演中心、曲靖市文化馆、曲靖市图片社、曲靖市美术馆、曲靖市艺术研究所、曲靖市文物管理所、曲靖市体育训练中心、曲靖市体育馆、曲靖市文化市场综合行政执法支队、曲靖市博物馆,其曲靖市文化体育局（机关）是行政单位，曲靖市文化市场综合行政执法支队是参照公务员法管理的事业单位，曲靖市国风影剧院是差额拨款事业单位，其他是全额拨款事业单位。
曲靖市文化体育局（机关）内设办公室、人事科、艺术科、公共文化科、市场科、文化遗产科、文化体育产业科、竞赛管理和青少年体育课、群体科、离退休人员办公室（党办）、社会体育指导中心共11个科室。
（三）重点工作概述
2019年是全市文化体育事业发展承前启后的关键性一年。2019年全市文化体育工作指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，着力培育和践行社会主义核心价值观，坚持深化体制改革，紧紧围绕市委、市政府的战略部署，着力推动文化体育事业和文化体育产业发展，着力提高文化软实力，不断满足人民对美好生活的向往，努力建设特色生态文化旅游城市、推动曲靖高质量跨越式发展。
（一）巩固阵地，推进公共文体服务均等化。
按照《曲靖市公共文化服务实施标准》，全面梳理，逐项排查，以整改促巩固、促深化、促提高，努力构建更加完善的现代公共文化服务体系。进一步推进曲靖市公共文化服务标准化、均等化、数字化、社会化建设。推进“曲靖市农村文化户发展壮大”制度设计课题研究成果转化落实，同时，努力拓展创建成果，积极创新服务方式，不断丰富服务内涵，争取创造更多具有示范性的“曲靖模式”。继续加大“三馆一站”免费开放力度。继续开展历史文化大讲坛、“书香曲靖·全民阅读” 、青少年曲艺（故事）比赛等品牌性群众文化活动，着力丰富群众精神文化生活，提升城市文化品位。组建“曲靖市习近平新时代中国特色社会主义思想群众文艺创作中心”。做好古籍保护工作。举办好各类基层文化培训班。
（二）融合资源，提升高原体育产业质量和效益。
2019年，高原体育产业固定资产投资目标任务力争完成8.64亿元，目标增幅20%；新入库开工建设3000万元以高原体育产业项目力争完成8个，亿元以上项目实现重大突破；体育彩票销售额力争完成7.161亿元，目标增速10%；大力发展体育竞赛表演业，承办好世界铁人三项赛、世界网球公开赛（ITF）等国际级体育品牌赛事、国家级赛事5项、省级赛事5项，体育消费额显著提升。组织开展全市高原体育产业人才专题培训。完成全市体育产业统计普查工作，将高原体育产业重点重大项目纳入全市招商引资项目库。力争从市级层面出台完善一系列的项目申报、资金补助、重点产业项目规划、土地供给、招商引资等专门的政策保障措施。培育市场主体，大力支持新开办文化体育企业和体育俱乐部，支持房地产、工矿企业转型体育企业；大力支持文化体育与旅游、体育与医疗、体育与教育、体育与农业、体育互联网+融合发展，培育一批强大的体育联网直报企业和有项目、有实力、会管理、会经营的市场主体。着力将文体公园建成体育用品销售商城及医疗、旅游等多种业态融合发展的产业园，政策宣传之窗、中国传统文化和道德文化展示基地，多种业态融合发展的产业园区，辐射全国及南亚和东南亚、具有鲜明高原特点和地方特色的国际体育文化交流中心。
（三）围绕主线，繁荣文化艺术创作。
围绕庆祝中华人民共和国70周年等重大节庆活动，推动舞台艺术及音乐、美术、书法、摄影等艺术门类的创作和发展。举办庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会。组织开展2019年新农村文艺汇演暨第七届新剧（节）目展演。继续打造提升滇剧《赵五娘》参加云南省第十五届新剧（节）目展演；创作现代花灯剧《鲁布革冲击波》争取立于舞台。继续组织开展“文化大蓬车”、“百团千队”惠民演出活动。积极创作作品参加第十三届全国美展、第八届北京双年展，组织开展“庆祝中华人民共和国成立70周年美术作品展”、“小版画双年展”和“迎新春美术作品展”等美术精品展览。曲靖文化研究院挂牌成立。
（四）惠民利民，完善全民健身服务体系。
继续组织开展全民健身基础设施中央、省级2019年项目的申报工作，为持续提升全市全民健身基础设施项目科学合理布局奠定基础。组织实施好“七彩云南”全民健身组织建设工程。加强各级社会体育指导员的培养、培训力度，逐步形成社会体育志愿服务长效机制。积极参加全省“七彩云南”大众体育赛事。
（五）补齐短板，推进竞技体育改革创新。
继续实施“一州市一精品”项目，为国家、省级运动队输送更多的优秀体育后备人才，做好省局预备队的组建、申报、管理等工作。抓好等级运动员和等级裁判员的审批、管理。开展各类教练员培训工作。组织参加年度各专项体育比赛。
（六）挖掘内涵，推进文化遗产保护、传承和利用。
配合做好大型基本建设的文物调勘工作。完成《曲靖市珍贵文物集萃》、《曲靖古代历史文化研究》、《曲靖市文物志》的出版工作。完成新一批市级文物保护单位的后续“四有”工作。加强文物安全管理。丰富博物馆藏品，为满足各展厅陈展需求和增加馆内文物藏品量，委托省文物总店进行文物征集。继续做好非遗传承保护工作。举办好曲靖市文化遗产日系列活动，做好曲靖市市级非物质文化遗产抢救性记录。
（七）规范管理，推进文化市场监管有序化。
加强文化市场信用监管，建立健全文化市场分类监管机制，对严重违规的文化市场经营单位实施黑名单管理，及时发布含有禁止内容的文化产品和违规人员信息。以深化机构改革为切入点，继续通过采取常态监管与专项监管相结合、现场检查与监管平台相结合、独立执法与联合执法相结合等方式方法，切实履行好文化市场监管职能，确保全市文化市场繁荣稳定。
（八）全面从严治党，营造风清气正良好氛围。
进一步强化党风廉政建设，强化制度约束，强化问题整改，严格落实好各项规章制度，落实好全面从严治党主体责任，按照责任清单的内容，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。加强对党员干部的教育、管理和监督，全力打造一支“忠于职守、善于学习、勇于担当、廉洁奉公”的文体队伍，为全市文化体育事业发展作出更大的贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在编职人员编制360人，其中：行政编制37人，事业编制323人。在职实有333人，其中： 行政编制人员：35人，事业财政全供养 282人，财政部分供养16人。
离退休人员 214人，其中： 离休3人，退休 211人。
在编实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入8,910.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款7150.71万元，政府性基金预算财政拨款1760万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入8910.71万元，其中:本年收入8910.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7150.71万元（本级财力6,978.71 万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿172万元），政府性基金预算财政拨款1760万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出8910.71元。财政拨款安排支出8910.71万元，其中，基本支出5998.71万元，项目支出2912万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 文化旅游体育与传媒支出5238.92万元,主要反映政府在文化、旅游、文物等方面的支出;
2.社会保障和就业支出1176.48万元,主要用于离退休公用经费、基本养老保险费单位交纳部分经费的支出;
3. 卫生健康支出376.85万元,主要用于交纳职工基本医疗保险、商业附加险及公务员医疗补助等经费支出;
4.住房保障支出358.46万元。主要用于交纳职工住房公积金经费的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出5998.71万元，项目支出2912万元）如下:
1.工资福利支出4638.95万元(其中：基本支出4638.95万元)；
2.商品和服务支出3263.84.84万元(其中：基本支出451.84万元，项目支出2812万元)；
3.对个人和家庭的补助902.92万元(其中：基本支出902.92万元)；
4.资本性支出105万元(其中：基本支出5万，项目支出100万元)；
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
  曲靖市文化体育局无省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
  无
（三）按既定政策标准测算补助事项
  无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 27个，采购预算资金629.58  万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）“三公”经费增减变化情况及原因说明
  2019年“三公”经费预算79.49万元，比去年预算减少10.01万元，减少幅度11%。主要原因是自从2017年9月严格执行新的公务接待管理办法，无接待函、接待审批单、接待清单等一律不予接待，另一个原因是行政单位车改的效果导致公务用车运行维护费持续下降。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出预算5998.71万元,比上年预算增加253.81万元,系2019年基本支出政策性增长。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出预算2912 5072.54万元,比上年下降2160.54万元,主要原因有两个：一个是去年市财政追加项目经费博物馆、美术馆、图书馆装修布展经费3500万元，另一个是今年其他项目经费在原来的基础上消减3%。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算56.91万元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。2018年我部门机关运行经费55.52万元，相比2019年增长1.39万元，增长率2.5%，原因是人员增加1人，增长了相应的公用经费等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2018年度曲靖市文化体育部门项目绩效执行情况总体较好，但有少部分项目预算绩效编制与实际执行绩效有偏差，主要原因是编制预算绩效时不够科学、不够实践性，导致可量化指标不够充分，实际操作下来绩效评价依据的难搜集性等问题都导致绩效评价时不够充分。2019年度曲靖市文化体育部门将进一步强化绩效管理，无绩效目标不下达资金，绩效目标编制实行业务科室（下属单位）编制，办公室（主管业务科室）监督、分管领导、主要领导审核签字上报，通过规范绩效目标编制流程，严格执行绩效管理办法，不断提高预算绩效编制的准确性，再通过绩效目标执行情况的季度上报和年度重点项目的绩效评价，达到强化预算绩效的执行性和实践性，充分做好绩效目标监督管理，发挥项目资金使用效益。
 
 
 
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附件：曲靖市文化体育部门2019年预算公开