曲靖市交通运输局2019年部门预算编制说明

监督索引号53030005034800000  
第一部分 曲靖市交通运输局2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市交通运输局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
 
 
曲靖市交通运输局2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家有关交通工作的法律、法规、方针和政策；结合全市国民经济和社会发展的需要，制定全市交通基础设施建设、交通运输发展战略；制定交通行业规划、计划及具体措施，并监督执行。
（2）负责全市交通基础设施的建设、养护、管理、收费；负责对全市公路、水路建设项目开工审批、施工检查、工程技术、质量监督、交竣工验收工作；负责全市交通基础设施建设市场监督管理。
（3）负责全市公路、水路交通，运政、路政管理；依法保护公路产权；培育和发展交通运输市场；负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。
（4）负责权限范围内的水上安全监督（含乡镇船舶设计建造安全监督的行业管理），船舶检验、救助打捞、防止船舶污染及航道管理工作；负责全市港口、渡口、码头、水运的行业管理和水上运输安全管理。
（5）负责交通行业精神文明建设、干部职工队伍建设；组织指导全市交通行业人才预测、交流、职业教育培训工作；指导交通行业协会、学会工作。
（6）指导交通行业利用外资，开展国际交流与合作工作；处理国际、省际、市（州）间有关交通运输建设事宜。
（7）负责全市交通行业安全生产管理工作。
（8）负责交通规费的征收、稽查、上交和使用；负责全市公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、规费、信贷、劳动工资等宏观调控的政策措施。
（9）指导局属企事业单位体制改革，人事制度改革和管理工作；负责组织行业科技开发，引进、推广应用新技术，促进行业技术竞争。
（10）负责全市交通战备工作；负责全市的国防运力动员和运力征用。
（11）承办市委、市政府、省交通厅、公路局及上级有关部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
依据曲编〔2017〕60号《曲靖市机构编制委员会关于曲靖市交通运输局承担行政职能事业单位改革请示事项的批复》，市交通运输局机关11个内设机构，分别是：办公室、资产财务科、综合规划科、基本建设管理科、政策法规科（科技教育科）、安全监督科（应急办公室）、运输管理科、交通战备科（曲靖市交通战备办公室）、路政管理科、管理养护科、曲靖市地方海事局（曲靖市航务管理局）。
（三）重点工作概述
2019年，是新中国成立70周年，是曲靖在全省率先全面建成小康社会、冲刺“十三五”规划的关键之年，做好各项工作意义重大。总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，紧紧抓住并全面用好重要战略机遇期，以更加开阔的思路、更加有力的举措、更加扎实的作风，把更高质量发展理念贯穿到交通运输事业各领域、全过程，全力推动交通运输事业在新的起点上实现更高层次、更高质量发展。
  目标任务：确保2019年完成综合交通固定资产投资150亿元，增长20%。加快推进三宝至清水、麒麟至师宗等7条高速公路建设。完成沪昆高铁扫尾。扎实抓好G60沪昆高速富源至沾益、S11师宗至文山丘北高速公路、南昆铁路复线、会泽通用机场等项目前期工作，加快渝昆铁路、宣威支线机场、G248沾益金龙至麒麟三宝旅游公路、G320胜境关至下三支龙项目推进并力争开工建设。新改建农村公路3000公里，其中实施“组组通”公路2782公里。道路客货运输总周转量增长17%以上。
二、预算单位基本情况
纳入曲靖市交通运输局2019年部门预算的二级预算单位共6个，分别是曲靖市交通运输局（本级）、曲靖市地方公路管理处、曲靖交通集团有限公司、曲靖市交通工程质量安全监督站、曲靖市交通行政执法监督支队、曲靖市交通运政管理处。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位1个是曲靖交通集团有限公司；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个是曲靖市交通运输局（本级）；参公管理事业单位2个是曲靖市地方公路管理处和曲靖市交通运政管理处；非参公管理事业单位2个是曲靖市交通工程质量安全监督站和曲靖市交通行政执法监督支队。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制443人，其中：行政编制 46人，事业编制397人。在职实有416人，其中： 财政全供养416人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 149人，其中： 离休 18人，退休 131人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入50420.55万元，其中：一般公共预算财政拨款30021.03万元，比2018年初预算数减少2618.44万元，降幅8.02%，主要原因是减少高速公路市级补助资金；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他资金安排16578万元，2018年初预算没有安排，为高速公路建设补助资金和2019年农村公路养护工程市级配套资金；上年结转3821.52万元，比2017年结转数减少11065.56万元，降幅74.33%，主要原因是2018年部门预算执行情况较好。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入31789.6万元，其中:本年收入30021.03万元，比2018年初预算数减少2618.44万元，降幅8.02%，主要原因是减少综合交通基础设施建设资金；上年结转1768.57万元，比2017年结转数减少11409.17万元，降幅86.58%，主要原因是2018年部门预算执行情况较好。本年收入中，一般公共预算财政拨款30021.03万元（本级财力29491.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排530万元。），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 50420.55万元。财政拨款安排支出 31789.6万元，其中，基本支出7328.03万元，项目支出24461.57万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、 2080501—归口管理的行政单位离退休19.08万元，用于市交通运输局本级退休人员统筹外生活补助，较2018年执行数增加0.32万元，增长1.71%。主要原因是退休人员增加生活补助。
2、 2080502 —事业单位离退休273.6万元，主要用于下属事业单位离退休人员统筹外生活补助，较2018年执行数增加227.83万元，增长497.77%。主要原因是曲靖市交通运政管理处离退休人员经费自2019年纳入市本级预算。
3、 2080505 —机关事业单位基本养老保险缴费支出732.12万元，用于机关和下属预算单位工作人员养老保险缴费支出，较2018年执行数增加509.9万元，增长229.46%。主要原因是曲靖市交通运政管理处在职人员经费自2019年纳入市本级预算。
4、 2080599 — 其他行政事业单位离退休支出161.58万元，用于曲靖交通集团有限公司市管离退休人员工资补差，较2018年执行数减少59.71万元，降低26.98%。主要原因是曲靖交通集团有限公司离退人员死亡形成。
5、 2101101 —行政单位医疗303.25万元，用于机关、运政处、公路处工作人员基本医疗保险缴费支出，较2018年执行数增加241.66万元，增长392.37%。主要原因是曲靖市交通运政管理处在职人员经费自2019年纳入市本级预算。
6、2101102 — 事业单位医疗145.18万元，用于质安站、执法支队和离休人医疗保险缴费支出，较2018年执行数减少9.25万元，降低5.99%。主要原因是曲靖交通集团有限公司离退人员死亡形成。
7、 2101103 —公务员医疗补助168.23万元，用于机关、运政处、公路处工作人员公务员医疗补助缴费支出，较2018年执行数增加138.42万元，增长464.34%。主要原因是曲靖市交通运政管理处在职人员经费自2019年纳入市本级预算。
8、 2101199 —其他行政事业单位医疗支出43.35万元，较2018年执行数增加30.92万元，增长248.75%。主要原因是曲靖市交通运政管理处在职人员经费自2019年纳入市本级预算。
9、2140101 —行政运行477.56万元，用于保证局机关日常运转和人员经费，较2018年执行数减少97.44万元，降低16.95%。主要原因是市交通运输局（本级）奖励性绩效减少。
10、2140111 —公路还贷专项22063万元，用于曲陆改扩建征地拆迁、东过境高速公路和沾会高速公路国开基金回购等支出，较2018年执行数增加15473.34万元，增长234.81%。主要原因是12曲公路建设补助资金增加。
11、2140112 —公路运输管理3493.07万元，主要用于保障运政处日常运转和人员经费支出，较2018年执行数减少2253.78万元，降低39.22%。主要原因是曲靖市交通运政管理处2018年省级预算全部列入本科目形成。
12、2140199 —其他公路水路运输支出1962.5万元，主要用于保障公路处、质安站、执法支队日常运转和人员经费支出，较2018年执行数减少11.67万元，降低0.59%。
13、2140403 —对出租车的补贴1381.96万元，较2018年执行数增加359.11万元，增长35.11%。主要原因是燃油税退坡资金统筹用于公共交通增加。
14、2140601 —车辆购置税用于公路等基础设施建设支出41万元，较2018年执行数减少79万元，增长65.83%。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设减少形成。
15、2140599 —其他邮政业支出100万元，与2018年执行数减少一致。
16、 2210201 —住房公积金424.12万元，较2018年执行数增加296.13万元，增长231.37%。主要原因是曲靖市交通运政管理处在职人员经费自2019年纳入市本级预算。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济分类，一般公共预算31789.6万元（其中：基本支出7328.03万元，项目支出24461.57万元），政府性基金预算0万元。具体明细如下：
1、工资福利支出6172.33万元（其中：基本支出6172.33万元，项目支出0万元），包括基本工资4177.48万元，奖金126.3万元，绩效工资175.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费732.12万元，职工基本医疗保险缴费353.43万元，公务员医疗补助缴费134.55万元，其他社会保障缴费48.37万元，住房公积金424.12万元。
2、商品和服务支出620.04万元（其中：基本支出590.04万元，项目支出30万元），包括办公费408.03万元，维修（护）费30万元，会议费1.28万元，培训费24.67万元，工会经费85.05万元，福利费30.48万元，公务用车运行维护费9.98万元，其他交通费用30.55万元。
3、对个人和家庭的补助565.66万元（其中：基本支出565.66万元，项目支出0万元），包括离休费144.23万元，退休费282.39万元，生活补助10.36万元，医疗费补助128.68万元。
4、资本性支出22860.57万元（其中：基本支出0万元，项目支出22860.57万元），包括基础设施建设20592万元，大型修缮500万元，其他资本性支出1768.57万元。
5、其他支出1571万元（其中：基本支出0万元，项目支出1571万元）包括其他支出1571万元。
五、省对下专项转移支付情况
  （一）省对下专项转移支付项目清单项目情况
2019度曲靖市交通运输局没有省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
2019度曲靖市交通运输局没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019度曲靖市交通运输局没有与中央配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，采购预算资金818.78万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
为认真贯彻中央、省、市厉行节约反对浪费有关要求，市交通运输局结合2019年度工作需要，2019年“三公”经费预算105.2万元，较2018年预算数增加80.54万元，增长327%。具体如下：
1、因公出国（境）2018、2019年均没有预算。
2、公务接待费2019年预算数22.2万元（其中，基本支出14.92万元，项目支出7.28万元），较2018年增加8.04万元，增长56.78%。主要原因是2018年曲靖市交通运政管理处没有年初预算数，本年度预算数为10万元。
3、公务用车购置及运行费2019年预算数83万元（其中，基本支出49万元，项目支出34万元），较2018年增加72.5万元，增长690.05%。公务用车购置费2018、2019年均没有预算。主要原因一是2018年曲靖市交通运政管理处没有年初预算数，本年度预算数为66.5万元；二是曲靖市交通执法监督支队2018年没有预算公务用车购置及运行费，本年度依据事业单位公务用车改革方案，增加预算数6万元。
（二）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年曲靖市交通运输局部门基本支出预算7328.03万元，全部为一般公共预算，较2018年预算数增加4895.91万元，增长201.3%。主要原因是自2019年曲靖市交通运政管理处人员经费和保障机构正常运转日常公用经费纳入市本级预算。
（三）部门项目支出预算增减变化情况及原因说明
2019年曲靖市交通运输局部门项目支出预算22693万元，涉及7个项目。较2018年预算数减少7514.35万元，降低24.88%。主要是：
1、国开专项基金用于沾益至会泽高速公路项目基金回购本息366万元，与2018年预算数持平。
2、12曲公路建设补助资金16099万元，较2018年预算数增加15000.34万元，增长1365.33%。主要原因是本年度增加应付本金。
3、邮政普遍服务基础设施补助资金100万元，与2018年预算数持平。
4、曲陆高速公路改扩建征地拆迁项目资金4393万元，较2018年预算数减少57.29万元，降低1.29%。主要原因是本金减少形成应付利息减少。
5、国开专项基金用于曲靖东南过境公路东过境段项目基金回购本息1205万元，与2018年预算数持平。
另外，其他资金安排高速公路建设资金15000万元和农村公路养护工程市级配套资金1578万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
公路还贷专项：反映公路还贷专项支出。
公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
其他公路水路运输支出；反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
上年结转：指以前年度安排、结转到本年度仍按照原规定用途继续使用的资金。
（二）机关运行经费变化情况及原因说明
市交通运输局机关运行经费涉及曲靖市交通运输局（本级）、曲靖市地方公路管理处、曲靖市交通运政管理处，2019年预算504.38万元。较2018年预算增加401.61万元，增长原因是曲靖市交通运政管理处自2019年纳入市本级部门预算。具体如下：
1、曲靖市交通运输局（本级）2019年预算数59.03万元，较2018年预算数增加0.58万元。主要原因是新进人员公用经费。其中，办公费45.30万元，会议费1.28万元，培训费2.47万元，公务用车运行维护费9.98万元。
2、曲靖市地方公路管理处2019年预算数42.59万元，较2018年预算减少1.732万元，主要原因是人员退休减少公用经费。其中，办公费40.82万元，培训费2.47万元。
3、曲靖市交通运政管理处2019年预算数402.75万元，新纳入预算单位，无比较数据。其中，办公费385.82万元，培训费16.93万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，市交通运输局部门资产总额161367.25万元，其中，流动资产154015.67万元，固定资产6231.62万元，无形资产1119.95万元。拥有车辆74辆，全部为执法执勤用车。单位价值100万及其以上专用设备2台。
（四）本部门预算绩效情况说明
    根据、中央、省和市关于全面实施绩效管理的要求，市交通运输局财政拨款安排项目支出均实行绩效目标管理，2019年，市财政局批复了国开专项基金用于沾益至会泽高速公路项目基金回购本息等7个项目，涉及一般公共预算财政拨款22693万元，全部为市交通运输局本级项目。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：曲靖市交通运输局2019年部门预算公开情况表

监督索引号53030005034800111