曲靖市旅游发展委员会2018年度部门决算

监督索引号53030018042001000
 

 
第一部分  曲靖市旅游发展委员会2018年度概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
第一部分  曲靖市旅游发展委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）拟订旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游产业综合发展和改革的实施工作。
  （2）草拟旅游业管理的政策规定；负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。
  （3）组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。
  （4）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任。组织实施国家对旅游业、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的落实，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游兴业精神文明建设和诚信体系建设。
  （5）拟订曲靖市国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担对外交流与合作的有关工作。
  （6）负责旅游统计和旅游经济运行分析工作。制定旅游人才规划并组织实施，指导旅游培训工作。
  （7）承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以曲靖市人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（一）主要工作目标
2018年，力争全市接待国内外旅游者3900万人次，同比增长48%，实现旅游综合收入426亿元，同比增长51%，实现旅游产业增加值95亿元。
（二）重点工作任务
1.完成旅游固定资产投资100亿元。
2.按省市要求推进“一部手机游云南”相关工作。
3.推出一批养眼、养生、养心的高原生态城户外休闲与康体养生的钻石旅游线路。
4.深化与杨丽萍团队合作，以《魅力中国城》竞演舞蹈节目为基础，做好《印象·曲靖》节目策划工作。
5.完成全市旅游星级饭店复核工作。
6.严厉查处不合理低价、虚假广告、诱导购物、欺客宰客等违法违规行为，进一步规范旅游市场秩序。
（三）重点推进项目
 
2018年，重点抓好沾益珠江源高原体育旅游度假区、会泽大海草山旅游景区改造提升、麒麟爱情小镇、马龙马过河生态旅游度假区、马龙龙腾乡村旅游度假区、罗平国际高原花海旅游度假区、宣威尼珠河大峡谷生态文化旅游区、师宗南盘江柠檬谷旅游开发、陆良五峰山国家公园、富源生态农业旅游休闲观光园等10个项目建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市旅游发展委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市旅游发展委员会2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2018年度曲靖市旅游发展委员会决算表
（详见附件）
    第三部分  2018年度曲靖市旅游发展委员会决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市旅游发展委员会2018年度收入合计1519.88万元。其中：财政拨款收入1519.88万元，占总收入的83.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入总计2464.95万元对比减少945.07万元,减少38.34%。减少的原因是：一部分项目资金财政直接拨付，加快沾益区、马龙区快速发展。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计1634.56万元。其中：基本支出459.88万元，占总支出的28.24％；项目支出1174.67万元，占总支出的71.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出总计2696.19万元对比减少1061.63万元,减少39.61%。减少的原因是：一部分项目资金财政直接拨付，加快沾益区、马龙区快速发展。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障曲靖市旅游发展委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出459.88万元。与上年对比增加了70.93万元,主要原因为政策性增资及养老保险、职业年金的缴存基数上调、调增了离退休人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.84％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障曲靖市旅游发展委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1060万元。与上年对比减少1247.24万元,减少的原因是：一部分项目资金财政直接拨付，加快沾益区、马龙区快速发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出1634.56万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1061.63万元, 减少的原因是：1. 为政策性增资及养老保险、职业年金的缴存基数上调、调增了离退休人员工资；2.一部分项目资金财政直接拨付，加快沾益区、马龙区快速发展。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1216.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.44%。用于央视《魅力中国城》节目，相关策划、演出费用；
2.社会保障和就业支出46.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。支付离退休人员工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出；
3.医疗卫生与计划生育支出27.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于支付行政单位医疗保险及离休人员医疗费。
4.商业服务业等支出320.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.63%。用于行政事业人员工资福利及旅游业管理相关支出；
5住房保障支出22.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于交纳住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为20.12万元，完成预算的134.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.53万元，完成预算的234%；公务用车购置及运行费支出决算为5.05万元，完成预算的95.28%；公务接待费支出决算为4.54万元，完成预算的87.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费用增加，原因是支付2018年李雪天应云南省旅游发展委员邀请赴日本、韩国开展旅游宣传促销活动，活动费用统一由旅行社收取。
 
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加 4.52万元，增长22.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.6万元，增长53.18%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降6.53%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降16.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中1.因公出国（境）费用增加，原因是支付2018年李雪天应云南省旅游发展委员邀请赴日本、韩国开展旅游宣传促销活动，活动费用统一由旅行社收取；2.公务用车购置及运行费支出决算减少，主要原因是严格控制公务用车使用审批条件，不必要的活动尽量不出车；3.公务接待费支出决算减少，主要原因是严控接待任务，未出具接待函及不必要的接待一律不接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出10.53万元，占52.34%；公务用车购置及运行维护费支出5.05万元，占25.1%；公务接待费支出4.54万元，占22.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出10.53万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。开展内容包括：2018年李雪天应云南省旅游发展委员邀请赴日本、韩国开展旅游宣传促销活动，活动费用统一由旅行社收取，共计3.64万元。谭增权赴巴西、阿根廷开展旅游宣传活动，活动费用统一由旅行社收取，共计6.89万元.
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.05万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于旅游宣传促销、行业管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.54万元。其中：
国内接待费支出4.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次904人（其中：外事接待人次0人）。旅游宣传促销、旅行商接待等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市旅游发展委员会2018年机关运行经费支出28.96万元，与上年对比:2017年50.5万元,减少21.54万元,主要原因分析原因为厉行节约，严格控制不必要的开支。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、会议费、培训费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，曲靖市旅游发展委员会部门资产总额368.61万元，其中，流动资产177.27万元，固定资产190.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153.08万元，其中固定资产增加7.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	368.61	177.27	191.14	95.53	94.61	0			0				11980
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产   2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额10.94万元，其中：政府采购货物支出10.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.94万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
我部门今年在部门决算中反映旅游发展专项经费绩效自评结果。
自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.5分。主要产出和效果：完成2018年旅游收入、旅游人次及增长率目标。存在的问题和原因分析：游客满意度调查未达到预期。下一步改进措施：加强项目可行性研究分析，提升项目立项论证充分性;规范管理程序，加强项目过程管理，提升项目绩效管理水平;注重项目工作计划性，提升项目年度产出效率和效益，不断提高资金使用效率，规范资金支付行为，提高财政资金运行安全、高效、透明。政府采购信息化、电子化管理规范，贯彻执行财经法律，保证财政资金安全，促进财政规范化。
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

监督索引号53030018042001000

附件：曲靖市旅游发展委员会2018年度部门决算

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