中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门决算

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中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化

委员会办公室2020年度部门决算目录

 

第一部分 中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及市委、市政府的部署；负责市委网络安全和信息化委员会日常工作；组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。组织研究拟订全市网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责贯彻落实相关法律、法规、规章并监督实施，贯彻落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施；完善与信息化相关的统计调查制度并贯彻执行。统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定全市相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化工作，协调推动全市网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进全市网络安全深度发展；协调推动公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。指导、检查和推动各县（市、区）和有关部门的网络安全和信息化工作。完成省委网络安全和信息化委员会办公室、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，是“十三五”规划收官之年。全市网信工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实全国、全省网信办主任会议和省委十届八次、九次，市委五届七次、八次全会，市委网信委第一次会议精神，围绕中央、省市决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，全面推进网络安全和信息化工作，全面加强网信系统党的建设和干部队伍建设，在新的历史起点上推动网信工作创新发展，为全市打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。超编1人，原因是2020年12月军转安置1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度收入合计326.54万元。其中：财政拨款收入326.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年对比增加232.51万元，增长247.27%，增加的主要原因是：1.2020年新增6人，工资和五险一金增加；2.项目收入增加舆情监测平台建设专项资金100万。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度支出合计314.54万元。其中：基本支出197.80万元，占总支出的62.89%；项目支出116.74万元，占总支出的37.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上年对比增加220.51万元，增长234.51%，增加的主要原因是：1.2020年新增6人，工资和五险一金增加；2.项目支出增加舆情监测平台建设专项资金88万。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室正常运转的日常支出197.80万元。与上年对比增加143.77万元，增长266.09%，增加的主要原因是2020年人员新增6人，所以日常支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出184.14万元，占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.66万元，占基本支出的6.91％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.74万元。与上年对比增加76.74万元，增长191.85%,增加的主要原因是2020年增加舆情监测平台建设专项资金支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.舆情监测委托业务服务经费28.74万元，主要用于加强网上舆论营造，弘扬正能量，抑制负因素，为中心大局提供舆论保障。完善重大网络舆情和突发事件网上舆论调控引导机制。加强监测舆情，提升网络舆情分析研判能力和舆情信息编报质量水平，更好地为市委、市政府提供决策参考。

2.舆情监测平台建设经费88万元，主要用于提升防范和化解网络安全风险能力，推动网络安全业务平台建设，做好网络安全日常监测预警、态势感知和应急处置工作，提高网络攻击行为的发现、溯源、管控能力。加强网络数据管理和个人信息保护。组建网络安全应急指挥中心，建立完善我市网络安全应急响应机制，不断完善防控体系。统筹协调推进关键信息基础设施安全保护等重点工作，压实关键信息基础设施防护责任。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出314.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加220.51万元，增长234.51%，增加的主要原因是：1.2020年新增6人，工资和五险一金增加；2.项目支出增加舆情监测平台建设专项资金88万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出186.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.34%，主要是用于在职人员工资支出、公用支出。

2.社会保险就业（类）支出15.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，主要用于缴纳职工单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出12.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于缴纳单位职工行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出及其他行政单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出11.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

5.公共安全（类）支出88.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.98%，主要用于舆情监测平台建设支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.60万元，支出决算为1.06万元，完成预算的66.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，与预算一致；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的66.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.03万元，下降2.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.03万元，2.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出1.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.06万元。其中：

国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次328人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作涉及有关职能部门对接工作等公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年机关运行经费支出13.66万元，与上年对比增加8.58万元，增长168.90%,增加的主要原因是2020人员新增6人，所以机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额58.41万元，其中，流动资产16.02万元，固定资产42.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加29.28万元，其中固定资产增加38.46万元,流动资产减少9.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额131.54万元，其中：政府采购货物支出33.66万元；政府采购工程支出56.38万元；政府采购服务支出41.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53030006073301111