曲靖市土地开发整理中心2020年度部门决算公开

第一部分  曲靖市土地开发整理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表  
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　市土地开发整理中心主要负责全市土地开发整理项目和城乡用地增减挂钩项目拆旧区土地复垦管理的技术工作，包括对项目可行性研究、规划设计及预算、设计变更、验收等业务技术工作的审查、技术监督和指导。
　　（二）2020年度重点工作任务介绍
　　1、土地整治项目实施情况
　　（1）项目验收情况
　　截至目前，共验收项目29个，建设规模16448.5052公顷，总投资63650.6227万元。
　　（2）2020年项目实施情况
　　2020年全市共实施补充耕地（提质改造）项目18个（市级项目6个，县级项目14个），建设规模12065.468公顷，投资39433.9638万元。
　　①2020年中心对9个县（市、区）占补平衡后备资源进行梳理排查，选取麒麟、沾益、马龙、会泽4个县（区）6个项目作为2020年度市级投资土地整治（补充耕地）项目。已组织专家对6个项目可行性研究报告、规划设计及预算编制报告进行评审。目前，4个县（区）正在组织项目施工招投标工作，预计年内可动工建设。
　　②另外，麒麟区、富源县、陆良县、会泽县、师宗县2020年计划实施14个县级投资项目（麒麟区2个、陆良县1个、富源县1个、会泽县8个、师宗县2个），其中4个项目已动工，10个项目正在组织施工招投标预计年内可动工建设。
　　(3）设计变更审查情况
　　2020年，根据县局申请，共组织了5个批次项目设计变更及预算调整专家审查会，审查项目14个。
　　（4）新增耕地核实认定验收情况
　　根据县局申请，2020个共组织了4个批次18个项目新增耕地核实认定工作，已下发8个项目核实认定验收意见，新增耕地985.1243公顷（其中新增水田211.0326公顷），县局正在进行系统报备工作。其余项目正在完善相关资料。
　　2、城乡建设用地增减挂钩项目工作情况
　　（1）新项目规划设计及预算批复情况
组织有关专家审查县（市、区）新上报城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦区规划设计及预算报告23个（会泽县13个、马龙区8个师宗2个），已批复18个，其余5个正在修改完善。
　　（2）拆旧区复垦工程验收情况
组织有关专家召开了13个城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区复垦工程验收会，已下达11个项目验收意见（会泽县5个、宣威市6个），其余2个项目陆良县和师宗县正在组织整改。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入曲靖市土地开发整理中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　曲靖市土地开发整理中心2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

  　　一、收入决算情况说明
　　曲靖市土地开发整理中心2020年度收入合计84.26万元。其中：财政拨款收入84.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年对比减少10.51万元，减少的主要原因是2020年调出一人，工资和五险一金缴费减少。
　　二、支出决算情况说明
　　曲靖市土地开发整理中心2020年度支出合计84.26万元。其中：基本支出84.26万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少10.51万元，减少的主要原因是2020年调出一人，工资和五险一金缴费减少。
　　（一）基本支出情况
　　2020年度用于保障曲靖市土地开发整理中心机构正常运转的日常支出84.26万元。与上年对比减少10.51万元，减少的主要原因是2020年调出一人，工资和五险一金缴费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出76.81万元，占基本支出的91.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.45万元，占基本支出的8.84％。
　　（二）项目支出情况
　　2020年度用于保障曲靖市土地开发整理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化,2020年和2019年均没有项目支出。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　曲靖市土地开发整理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出84.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少10.51万元，减少的主要原因是2020年调出一人，工资和五险一金缴费减少。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　 1.社会保障和就业（类）支出10.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%。主要用于在职人员基本养老保险缴费7.38万元、离退休人员经费2.34万元和其他附加险0.36万元等支出。（2080502事业单位离退休2.34万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.38万元、2089901其他社会保障和就业支出0.36万元）
　　2.卫生健康（类）支出4.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于单位开支单位职工医疗保险4.44万元和工伤生育保险0.39万元等方面的支出。（2101102事业单位医疗4.44万元、2101199其它社会保障和就业支出0.5万元）
　　3 .自然资源海洋气象等（类）支出63.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.88%。主要用于单位人员工资、奖金及日常公用经费。（2200150事业运行63.93万元）
　　4.住房保障（类）支出5.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工交纳的住房公积金5.41万元；（2210201住房公积金5.41万元）
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
　　曲靖市土地开发整理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，没有相关经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2019年无变化。
　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2019年无变化，均没有相关数据。
　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：
　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
　　3.公务接待费支出0万元。其中：
　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）
　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
　　 　　一、机关运行经费支出情况
　　曲靖市土地开发整理中心2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，我单位是事业单位，没有机关运行经费。
　　二、国有资产占用情况
　　截至2020年12月31日，曲靖市土地开发整理中心资产总额86.10万元，其中，流动资产81.75万元，固定资产4.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.00万元，其中固定资产减少1.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	86.10	81.75	4.35				4.35
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

　　三、政府采购支出情况
　　2020年度，部门政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100%。
　　四、部门绩效自评情况
　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
　　五、其他重要事项情况说明
　　无
　　六、相关口径说明
　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 　　1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　6、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
　　7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：曲靖市土地开发整理中心2020年度部门决算公开表