曲靖市食品药品检验检测中心 2020年度部门决算

 
目录
 
第一部分 曲靖市食品药品检验检测中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 曲靖市食品药品检验检测中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  曲靖市食品药品检验检测中心2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市食品药品检验检测中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市食品药品检验检测中心组建于1973年，2005年3月正式更名为曲靖市食品药品检验所，主要职责是负责辖区内药品生产、经营、使用单位药品质量的技术监督和业务指导；开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作，综合上报或反馈药品质量情报信息；完成上级药品监管部门下达的年度抽样检验计划及日常监督检验；接受辖区内药品生产、经营、使用单位的送样检验；完成市食品药品监督管理局交办的药品质量考核任务。目前，全市有10家药品生产企业、200多家药品经营企业、10多家医疗卫生单位制剂室。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.我中心自2014申报成功取得国家食品安全检（监）测能力建设项目，2016年6月项目选址曲靖经济技术开发区生物医药产业园，2017年5月3日开工建设以来，按工程建筑程序进行项目建设，目前项目已完成竣工验收，已在进行项目结算审计，项目由于市政配套工程水、电、路建设滞后，地方配套资金未到位，导致项目尚未交付使用。
2.全年来共完成检品1470件，其中药品监督抽验共计246批次：省级药品监督抽验171批次，（其中国家基本药物81批）不合格1批次，合格率98.89%；市级药品监督抽验50批次；抗疫药品抽检25批次，全部合格，合格率100.00%。抗疫食品抽检共计234批次，全部合格，合格率为100.00%。省级食品监督抽验844批，不合格26批次，合格率96.91%。委托检验共计90件，不合格2批次，合格率为97.78%。食品应急检验45批次。能力验证11项。
3.完成实验室LIMS管理系统的系统上线调试、验收工作。LIMS管理系统的上线运用极大地提升我中心实验室信息化管理水平，实现计算机网络技术与现代管理理念的有机结合。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市食品药品检验检测中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.曲靖市食品药品检验检测中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市食品药品检验检测中心2020年度末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市食品药品检验检测中心2020年度收入合计719.47万元。其中：财政拨款收入671.15万元，占总收入的93.28%；其他收入48.32万元，占总收入的6.72%。与上年对比减少320.84万元，下降30.84%，主要原因分析省级和市局食品安全监管经费减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市食品药品检验检测中心2020年度支出合计1,054.91万元。其中：基本支出517.65万元，占总支出的49.07％；项目支出537.26万元，占总支出的50.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少168.39万，下降13.77%，主要原因分析基本建设经费和食品安全监管经费支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障曲靖市食品药品检验检测中心正常运转的日常支出517.65万元。与上年对比减少3.21万元，下降0.62%，主要原因为减税降费，人员经费略减。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出488.42万元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.23万元，占基本支出的5.65％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障曲靖市食品药品检验检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出537.26万元。与上年对比减少165.19万元，下降23.52%，主要原因分析基本建设经费和食品安全监管经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况已完成。重新描述
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市食品药品检验检测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出821.48万元，占本年支出合计的77.87%。与上年对比减少238.90万元，下降22.53%，主要原因分析基本建设经费和食品安全监管经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出673.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.93%。主要用于组织事务一般行政管理事务3.09万元，市场监督管理事务市场主体管理216.53万元，市场监督管理事务药品事务10万元，市场监督管理事务食品安全监管58.80万元，市场监督管理事务事业运行366.14万元，市场监督管理事务其他市场监督管理事务18.50万元；
2.社会保障和就业支出87.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于事业单位离退休37.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出43.39万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.20万元，其他社会保障和就业支出1.90万元；
3.卫生健康支出28.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于事业单位医疗26.14万元，其他行政事业单位医疗支出2.31万元；
4.住房保障支出31.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于住房公积金31.98万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市食品药品检验检测中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.70万元（补充表9），支出决算为2.14万元，完成预算的45.53%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.06万元，完成预算的55.68%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年疫情，本单位公务外出减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.74万元，下降25.88%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降10.14%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降87.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年疫情，本单位公务外出减少。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，占96.26%；公务接待费支出0.08万元，占3.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.08万元。其中：
国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品、药品检验检测发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市食品药品检验检测中心2020年度机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖市食品药品检验检测中心资产总额4,463.19万元，其中，流动资产120.21万元，固定资产2,905.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,231.10万元，无形资产206.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少264.48万元，其中固定资产原值减少77.38万元，流动资产减少397.90万元，在建工程增加210.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，无部门政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
曲靖市食品药品检验检测中心不涉及需要解释的专用名词。
附件