中国共产党曲靖市委员会政策研究室2020年度部门决算

第一部分  中国共产党曲靖市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据市委领导指示，负责起草和修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；参与起草和修改市委的重要文稿。

2.围绕市委、市政府中心工作和重大部署，对经济社会发展中的全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题开展调查研究和咨询论证，为市委、市政府决策提供依据、建议和方案。

3.加强对国内外、省内外、市内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见。

4.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。

5.研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向市委全面深化改革委员会提出建议；负责市委全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理、协调对接等各项工作。

6.负责《珠江源经济》刊物的编辑和发行工作。

7.完成省委政研室、省政府研究室和市委交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

高质量起草好市委全会、市委工作会等重要文稿；围绕领导关注、群众关心的热点、难点问题，紧盯产业发展、乡村振兴、城市发展等领域，扎实开展调查研究，完成一批有前瞻性、针对性和实战性的调研报告；充分发挥市委改革办统筹协调、督促检查作用，认真筹备市委深改委会议，提出改革工作目标和工作措施，统筹抓好全市深化改革工作，推动全市改革工作多点突破；着力抓好《珠江源经济》期刊的编辑发行工作，认真总结宣传曲靖经济社会发展和全面深化改革的经验和成果，为推进全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设和生态文明建设弘扬主旋律、传播正能量；切实加强机关效能建设，强化自身建设，巩固提升省级文明单位创建成果，推进各项工作扎实有效开展，为曲靖高质量跨越式发展贡献政研力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会政策研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即中国共产党曲靖市委员会政策研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人，其中：离休2人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2020年度收入合计944.84万元。其中：财政拨款收入944.84万元，占总收入的100%。与上年对比减少13.39万元，下降1.40%，减少的原因主要是人员减少，工资及工资类费用相应减少，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2020年度支出合计944.84万元。其中：基本支出794.84万元，占总支出的84.12%；项目支出150万元，占总支出的15.88%。与上年对比减少52.74万元，下降5.29%。减少的主要原因是本年度人员减少，项目支出指标减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党曲靖市委员会政策研究室机关正常运转的日常支出794.84万元。与上年对比减少8.39万元，下降1.04%，减少的原因主要是人员减少，工资及工资类费用相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出744.68万元，占基本支出的93.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.16万元，占基本支出的6.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党曲靖市委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出150万元。与上年对比减少44.35万元，下降22.82%。减少的主要原因是项目支出预算指标调减，项目支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

中共曲靖市委改革办专项经费50.00万元，主要用于筹备市委深改委会议，开展改革工作调研、督查和考核，举办改革工作业务培训，编印改革工作学习资料。

课题研究专项经费40.00万元，主要用于：围绕市委、市政府中心工作，对全市经济社会发展的重大事项和市委作出的重大决策部署落实情况主动开展调研，在操作层面提好意见建议；切实履行好决策咨询服务的工作职能，制定年度调研计划，认真开展重要课题调研，撰写高质量、具有可行性的调研报告供市委、市政府决策咨询。

《珠江源经济》办刊经费50.00万元，主要用于全年12期《珠江源经济》的编辑出版发行工作。

市委全会报告及重要文稿起草专题调研经费10.00万元，主要用于：按照市委领导要求，根据不同的主题，组织起草组人员，深入各县（市、区）、经开区及市直有关部门开展调研，实地察看企业生产经营状况、重大项目建设现场，通过走访、座谈等多种有效形式，全面了解各地工作情况，掌握第一手资料，确保所起草的文稿内容详实、数据精准、措施具体可行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出944.84万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少52.74万元，降低5.29%。减少的主要原因是本年度人员减少，项目支出指标减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出682.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.20%。主要用于在职人员工资性支出、办公费、工会经费、公务用车运行维护费及专项业务工作经费等支出，其中：
2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.50万元。主要用于新录用选调生一次性工作生活补助支出；

2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行513.05万元。主要用于在职人员工资性支出和办公费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费支出；

2013602一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务150.00万元。主要用于专项业务工作经费支出；

2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出17.53万元。主要用于发放在职人员工作目标绩效考核奖励。

2.社会保障和就业（类）支出156.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.59%。主要用于离退休人员工资及公用经费、离休人员特需费、遗属生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。其中：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休76.53万元。主要用于离退休人员工资及公用经费、离休人员特需费、遗属生活补助等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.37万元。主要用于为职工交纳的基本养老保险费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.73万元。主要用于为职工交纳的职业年金支出；

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1.19万元。主要用于发放“两案”审理刑满释放人员生活困难补助；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤21.93万元。主要用于发放死亡人员抚恤金。

3.卫生健康（类）支出63.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于交纳职工医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等社会保险支出，其中：

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39.73万元。主要用于为职工交纳的基本医疗保险和离休医疗统筹费等支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.91万元。主要用于为职工交纳的公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.11万元。主要用于为职工交纳的工伤保险、生育保险及附加商业险等支出。

    4.住房保障（类）支出42.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于单位住房公积金和购房补贴支出，其中：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.28万元。主要用于单位按规定为职工交纳的住房公积金；

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴5.98万元。主要用于单位按规定为职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.39万元，支出决算为7.83万元，完成预算的63.20%。其中：因公出国（境）费支出预算为4.55万元，决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.38万元，完成预算的99.77%；公务接待费支出决算为3.44万元，完成预算的99.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度未安排因公出国（境）。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.01万元，下降39.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.69万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降4.58%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降3.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，本年度未安排安排因公出国（境），支出相应减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.38万元，占56%；公务接待费支出3.44万元，占44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于课题调研、改革督查等业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费3.44万元。其中：

国内接待费支出3.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等产生的接待费用。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2020年机关运行经费支出50.16万元，与上年对比减少7.61万元,下降13.17%，减少的主要原因是人员减少，公用经费预算指标减少，机关运行经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党曲靖市委员会政策研究室资产总额275.22万元，其中，流动资产55.40万元，固定资产219.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少36.51万元，其中：流动资产减少40.30万元；固定资产增加3.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.79万元，其中：政府采购货物支出3.79万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会政策研究室无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第五部分  名词解释

 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件： 中国共产党曲靖市委员会政策研究室2020年度部门决算表

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监督索引号53030018021801111