曲靖市统计局2020年度部门决算

监督索引号53030018041001000
                                   曲靖市统计局2020年度部门决算
                                                    目  录
     第一部分  部门概况
     一、主要职能
     二、部门基本情况
     第二部分  2020年度部门决算表
     一、收入支出决算总表
     二、收入决算表
     三、支出决算表
     四、财政拨款收入支出决算总表
     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
     九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
     第三部分  2020年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      二、支出决算情况说明
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
       一、机关运行经费支出情况
       二、国有资产占用情况
       三、政府采购支出情况
       四、部门绩效自评情况
     （一）部门整体支出绩效自评情况
     （二）部门整体支出绩效自评表
     （三）项目支出绩效自评表
       五、其他重要事项情况说明
       六、相关口径说明
      第五部分  名词解释
 
                                        第一部分  部门概况
      一、主要职能
    （一）主要职能
      负责组织、领导和协调全市统计和国民经济核算工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施投入产出调查，人口、经济、农业普查及专项调查工作；组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、房地产业、批零住餐业、租赁和服务业、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设；会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；负责统计监督和执法工作。
     （二）2020年度重点工作任务介绍
      1.精准服务中心工作。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，继续做好“不忘初心、牢记使命”主题教育，使其常态化，履职担当，锐意进取，以主题教育促进工作落实。紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行“计分员、监测员、服务员”新时期统计工作新角色，依法统计、应统尽统，精准服务。以“1+4”指标及支撑GDP的39项主要经济指标为导向，扎实开展好统计监测与预警预判，为党政领导科学决策提供了扎实可靠的统计支撑。充分反映了全市经济社会发展成果，继续监测好“六大产业”、小康进程、全国“百强市”发展情况。同时，认真落实统计报表制度，按时按质完成各专业统计数据的收集、汇总、分析和上报。继续做好《统计年鉴》、《领导干部手册》等各类统计产品编辑印发工作。
       2.深入推进统计改革。一是进一步巩固各县（市、区）GDP统一核算成果，在各县（市、区）初步核算的基础上，严格依照核算方案进行衔接核算，做到速度和总量衔接；二是认真分解自然资源资产负债表中水资源、土地资源、林木资源、矿产资源工作任务，理顺部门工作职责，明确了各自然资源主管部门工作职责，稳步推进自然资源资产负债表试编工作；三是做好地方资产负债表编制的准备工作。四是认真贯彻落实国家和省关于加快绿色发展、推进生态文明建设的决策部署，积极推进绿色发展年度评价工作，规范生态文明建设目标评价考核工作。五是适时开展数字经济核算工作。
       3.扎实开展“七人普”工作。按照国家和省、市工作部署，严格按照普查方案要求，有力有序有效推进全市第七次全国人口普查，及时成立普查机构，认真抓好经费、人员、业务、办公条件“四落实”，抽调普查员和指导员34102名参与普查工作，各项工作顺利开展。
       4.不断夯实统计基层基础。强化统计基层基础规范化建设，深入“一套表”企业调研促企业严格执行《中华人民共和国统计法》、《统计法实施条例》，按照国家有关规定设置原始记录、统计台账，建立健全统计资料的审核、签署、交接、归档等管理制度，强调企业统计负责人员要对企业统计资料的真实性、准确性和完整性负责，规范企业统计行为，做到数出有据。
       5.不断强化统计行风。深入贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神和《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》，不断强化统计行风，提高数据真实性，提升政府统计公信力。
      6.继续抓好挂钩扶贫工作。一是结对帮扶全覆盖，因户施策效果好。帮扶工作贵在精准，重在精准，难在精准。全局干部职工挂钩帮扶贫困户394户。二是对帮扶贫困户“户户清”，做到底数明、情况熟、与帮扶户逐户研究脱贫巩固措施，确保长期稳定脱贫。三是局领导带头深入基层，与基层干部研究发展思路和精准扶贫工作。在经费极端紧张的情况下努力筹措31万元帮扶脱贫攻坚挂钩村发展产业和改善人居环境。
      7.纵深推进“创文”工作。在巩固省级文明单位创建成果和做好自身创健全国文明城市有关工作的同时，深入推进沾益区龙华街道龙华社区“创文”包保工作，取得明显成效。主要领导亲力亲为，多次深入社区实地走访调研，召开专题会议，研究制定协调推进机制。
        二、部门基本情况
      （一）部门决算单位构成
      纳入曲靖市统计局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即曲靖市统计局。
     （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
      曲靖市统计局2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制27人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员27人（含参公管理事业人员6人）。超编一人，原因是处级领导调整。
      离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
      实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
                              第二部分  2020年度部门决算表
     （详见附件）
 
                              第三部分  2020年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      曲靖市统计局2020年度收入合计2302.87万元。其中：财政拨款收入2302.87万元，占总收入的100%。与上年对比增加591.75万元，增长34.58%，主要原因是曲靖市第七次全国人口普查经费增加。
       二、支出决算情况说明
     曲靖市统计局2020年度支出合计2302.97万元。其中：基本支出1214.87万元，占总支出的52.75％；项目支出1088.10万元，占总支出的47.25％。与上年对比增加571.46万元，增长33.00%，主要原因是曲靖市第七次全国人口普查经费增加。
     （一）基本支出情况
      2020年度用于保障曲靖市统计局机构正常运转的日常支出1214.87万元。与上年对比增加32.45万元，增长2.74%，主要原因是职务职级变动增资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1104.84万元，占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110.03万元，占基本支出的9.06％。
     （二）项目支出情况
      2020年度用于保障曲靖市统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1088.10万元。与上年对比增加538.95万元，增长98.18%,主要原因是曲靖市第七次全国人口普查经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
      1.农产品信息服务中心项目经费支出39.31万元，主要用于维护“珠江源农网”，使其体系得到进一步完善，不断扩大农产品信息服务范围，确保网站安全畅通运行，为广大农民和农产品生产、加工、运输企业搭建起了农产品走向市场的桥梁，发挥了纽带作用，产生了显著的经济效益和社会效益。
      2.曲靖市第七次全国人口普查项目经费支出800万元，主要用于按照国家和省、市工作部署，严格按照普查方案要求，有力有序有效推进全市第七次全国人口普查工作，不折不扣做好全市第七次全国人口普查数据采集、审核、评估、汇总、发布数据公报、数据开发利用等各项工作，为科学制定“十四五”时期一系列政策提供数据支撑。
      3.统计抽样调查项目经费支出30万元，主要用于按季度完成国家局，省局、市委、市政府安排部署的规模以下工业调查各项统计调查任务，调查全市国家样本工业企业、非目录企业的基本情况、经济指标和企业问卷，样本村个体工业户的基本情况和经济指标；按季度完成国家局，省局、市委、市政府安排部署的限额以下零售业和餐饮业金样本调查任务；按季度完成国家局，省局、市委、市政府安排部署的限额以下行业抽样单位调查任务，调查全市国家样本行业企业的基本情况、经济指标和企业问卷。
      4.经常性统计及企业一套表业务项目经费支出129.69万元，主要用于国民经济核算、基本单位统计、调查单位基本情况统计、农林牧渔业统计、工业统计、建筑业统计、运输邮电业统计、批发零售业统计、住宿和餐饮业统计，能源统计、环境综合统计、固定资产投资统计、科技综合统计、对外贸易和旅游统计、服务业统计、城市社会经济基本情况统计、房地产统计、县域经济园区经济民营经济三大战役、全面建设小康社会统计监测工作、统计执法建设、统计信息网络租用费用等经常性统计及企业一套表业务。
      5.统计基层基础规范化建设项目经费支出89.1万元，主要用于统计基层基础建设，健全统计机构，充实统计力量，改善工作条件，强化业务管理，提高基层统计数据质量和统计信息化水平、提升统计业务能力。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      曲靖市统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出2302.87万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对 比增加571.40万元，增长33.00%，主要原因是曲靖市第七次全国人口普查经费增加。
     （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
       1.一般公共服务（类）支出2023.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.86%。主要用于行政运行、信息事务、专项普查活动、其他一般公共服务支出、统计抽样调查、其他统计信息事务支出；
       2.科学技术（类）支出4.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于党政储备人才挂职生活补助；
       3.社会保障和就业（类）支出115.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于离退休人员工资等；
       4.卫生健康（类）支出83.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险缴费支出；
      5.城乡社区支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于城乡社区补助支出。
       6.住房保障（类）支出73.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，主要用于住房公积金和购房补贴支出。
       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      曲靖市统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.64万元，支出决算为5.62万元，完成预算的48.28%。其中：因公出国（境）费支出预算6万元，决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元，完成预算的99.74%；公务接待费支出决算为2.47万元，完成预算的99.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国（境）费支出。
       2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019减少6.67万元，下降54.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.21万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.37万元，增长13.31%；公务接待费支出决算减少0.83万元，增下降25.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无因公出国（境）费支出。
       (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
       2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占56.05%；公务接待费支出2.47万元，占43.95%。具体情况如下：
        1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
        2.公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：
       公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
       公务用车运行维护支出3.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
       3.公务接待费支出2.47万元。其中：
       国内接待费支出2.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次304人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计业务工作及普查工作发生的接待支出。
       国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
                       第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
       一、机关运行经费支出情况
      曲靖市统计局2020年机关运行经费支出110.03万元，与上年对比增加47.87万元，增长77.01%，主要原因是增加了行政运行经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、委托业务费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、其他商品和服务支出。
       二、国有资产占用情况
      截至2020年12月31日，曲靖市统计局资产总额433.53万元，其中，流动资产42.54万元，固定资产387.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加32.39万元，其中固定资产原值增加32.82万元、流动资产减少0.91万元、无形资产原值增加0.48万元、。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
        三、政府采购支出情况
      2020年度，部门政府采购支出总额36.97万元，其中：政府采购货物支出31.49万元；政府采购服务支出5.48万元。授予中小企业合同金额36.97万元，占政府采购支出总额的100%。
       四、部门绩效自评情况
      部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
      五、其他重要事项情况说明
      曲靖市统计局无其他重要事项情况说明。
      六、相关口径说明
     （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
     （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
     （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
     （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
                                 第五部分  名词解释
       1.一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
      2.其他收入：指除 “一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外，上级部门、地方政府部门委托调查任务费用及其他经费收入。
      3.上年结转：指以前年度尚未完成执行、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      4.行政运行：指统计局机关用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
      5.结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发射变化无法按原计划实施，需延续到以后年度按原规定用途使用的资金。
      6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      7.农产品信息服务中心工作：主要为珠江源农网建设、开发及保证正常运转的相关工作。
      8.全国人口普查：全国人口普查是由国家来制订统一的时间节点和统一的方法、项目、调查表，严格按照指令依法对全国现有人口普遍地、逐户逐人地进行一次全项调查登记，数据汇总分析报告，普查重点是了解各地人口发展变化、性别比例等，全国人口普查属于国情调查。是当今世界各国广泛采用的搜集人口资料的一种最基本的科学方法，是提供全国基本人口数据的主要来源。2019年11月，经李克强总理签批，国务院印发《关于开展第七次全国人口普查的通知》。根据《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》规定，国务院决定于2020年11月1日零时开展第七次全国人口普查。
附件：曲靖市统计局2020年度部门决算公开表格
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