曲靖市科学技术协会2020年度部门决算

监督索引号53030006073101000

曲靖市科学技术协会2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况  

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案贯彻执行党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用;弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全市人民思想道德素质和科学文化素质；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合;反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务;发挥科技工作者在曲靖经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化;开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托的项目评估、成果鉴定等技术服务;弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，组织评选优秀学术论文、优秀科普作品和优秀科技工作者;开展市内外和民间国际科技的交流与合作，促进科技工作者为全市改革开放和经济建设服务;负责对市级学（协）会、研究会、县（市、区）科协、科普组织进行业务指导，对所属事业单位进行监督管理;开展科技培训工作；编辑出版学术期刊;完成省科学技术协会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1是加强学（协）会建设，凝聚科技工作者。开展学（协）会清理排查、学（协）会脱钩、规范运行管理，支持市反邪教协会、市农技协、市青少年科技教育协会完成换届；加强学会能力建设，引导学（协）会发挥优势和特长与各界开展服务活动，市反邪教协会与曲靖市委政法委合作，开展反邪教科普宣传9场，近万人受到教育。

2是搭建平台，积极创建院士专家工作站。2020年共组织23家企业申报创建院士专家工作站，经层层评审，成功建成5家影响力大、科研实力强的专家工作站，为全市经济社会发展开展战略咨询、技术攻关、人才培养、科技成果转化和科技普及提供了人才支撑，也为广大科技工作者提供了展示平台。

3是大力宣传举荐优秀科技工作者。组织开展科技工作者日活动，在曲靖M公开宣传14名优秀科技工作者的先进事迹；向省科协推荐4名最美科技工作者候选人；向中西南学术年会推荐我市科技人员优秀论文16篇；市科协1篇论文入选了2020年中国西部反邪教论坛优秀论文集。

4是大赛带动，激发创新热情。组织开展青少年科技调查体验、青少年高校科学营、大手拉小手科普校园行等活动，激发青少年学科学、爱科学的兴趣和氛围。承接2020年全国中学生生物学联赛云南赛区曲靖考点工作，全市16所学校的677名高中生参加了联赛，获一等奖13个、二等奖53个、三等奖73个，占全省获奖总数的25.7%，3名同学代表云南省参加全国竞赛，均获铜牌。组织开展第35届曲靖市青少年科技创新大赛，举办第七届曲靖市青少年机器人竞赛，全市500多名中小学生参加了竞赛，选拔选手参加2020年世界机器人大赛总决赛和世界锦标赛，获一等奖2项，二等奖5项的好成绩，两名同学获“超级轨迹赛”最高奖——全能奖。成功承办第35届云南青少年科技创新大赛、机器人竞赛暨第五届全国青少年无人机大赛云南省赛，全省16个州（市）的785名选手参加了展示交流与竞赛。曲靖代表队在机器人竞赛中获一等奖7项、二等奖8项、三等奖6项，在无人机大赛中获一等奖7项、二等奖5项、三等奖3项，优秀选手将代表云南省参加第五届全国青少年无人机大赛。与市工信委联合组织企业参加中国创新方法大赛，获国家三等奖一项，获省一等奖2项、二等奖2项。通过各项赛事的带动，有效激发了创新热情。

5是培训引导，提升创新能力。邀请中国科协航空科技传播首席专家张聚恩、航空工业集团特级技术专家刘小川分别到曲靖一中、曲靖应用技术学校开展科普讲座，1600多名学生聆听了讲座。组织80余名人工智能科技教师培训、90余名科技创新骨干教师培训，承接全省科技校长培训110余名，通过培训进一步提升科技教师的业务素质、创新能力，提高了对青少年的辅导、引导、带动水平，为培养更多的青少年参与科技创新创造了条件。

6是特色引领，拓宽创新领域。打造特色学校、特色单位，创建人工智能等科普示范学校，支持学校开展以创意编程为主要内容的人工智能活动，让青少年参与人工智能实践和体验，培养青少年创新创造意识。3所学校被评为曲靖市第一批人工智能科普示范学校，3所学校被命名为云南省科普教育示范学校，12所学校（含曲靖科技馆）创建为全国青少年人工智能特色单位，曲靖一中成功创建为全国航空特色学校。

7是扎实开展主题科普活动。围绕全市经济社会发展和人民群众普遍关心的热点难点问题，精心组织科普日、科技活动周、科技“三下乡”等专题科普活动。深入开展以科普大篷车展演、科普展览、科普报告会、科普故事会、科技咨询、科普讲座、电脑机器人模型表演为载体的科普进社区、进校园、进农村、进机关“四进”活动120余场次，发放科普资料10000余份。

8是科技馆展教功能进一步增强。完成科技馆装修布展工程的验收和结算评审，全力保障开馆运行。2020年接待参观20余万人次、接待团队30余次，开展科普活动70余场，今年已接待公众参观5万余人次。

9是科普阵地建设进一步加强。在科技馆新建成蝴蝶展区和陶艺室，建成13平方米的室外透明科普宣传屏。与社区联合建成微型科技馆5个、社区科技小馆1个，建成农村中学校园科技馆5个，与曲靖师范学院联合建设曲靖科技馆古鱼分馆。累计建成“科普E站”255个。同时积极争取中科协和省科协支持，市、县（市、区）新增配备了3辆“科普大篷车”。

10是科普信息宣传能力明显提升。强化“科普E站”运营管理，科普宣传方式更加丰富；与曲靖电视台合作，制作播出《科普大篷车》电视栏目52期，通过曲靖M播发各类科普图文和视频信息1000余条，累计浏览量达100余万人次；与网信办合作举办的“科普成就未来”微访谈，点击量达30余万人次；开设曲靖科协官方“抖音”平台，制作发布各类科普短视频78期，点击量9万余人次；推动“科普中国”APP应用落地，注册人数15000余人，全省排名第四。

11是支持脱贫攻坚成果巩固拓展。结合群众实际需求，2020年开展了42场次的科技专家进基层服务活动，2021年已经开展了26场；农函大围绕地方产业发展和农民增收，开设了水果、烤烟、蔬菜、蚕桑、中药材种植以及生猪养殖等45个专业，开展农村实用技术培训，2020年共培训10000余人次。

12是竭力支持疫情防控。围绕新冠肺炎疫情防控，市科协充分依托“科普中国”公众号等资源，推出“防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情·科协在行动”专栏，并通过曲靖M、掌上曲靖、曲靖微科普、曲靖科协抖音等新媒体，持续宣传新冠肺炎疫情防控知识。同时购买了扩音设备，制作抗疫科普小广播，深入包保联系村，进行疫情防控知识宣传，为打赢疫情防控阻击战贡献了科协力量。

13是积极支持科技工作者向党委政府提出合理化建议。坚持社会化联合协作方式，密切与各部门、企业联系，拓展科技工作领域，积极吸收科技工作者意见和建议，通过政协提案、人大建议等途径向党政部门反映科技工作者意见建议，为党政部门科学决策提供参考。

14是加强政治理论学习，筑牢思想根基。强化思想引领，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育走向深入；坚持党组理论学习中心组学习制度、每周五干部职工学习制度、党支部“三会一课”制度，切实加强政治理论学习，扎实开展支部主题党日活动；落实“学习强国”、“云岭先锋”、干部在线学习、万名党员进党校等学习要求，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，引导广大科技工作者听党话、跟党走。

15是强化业务培训，提升服务能力。承接了全省农村中学科技馆辅导员培训和全省农函大骨干教师培训，举办《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公职人员政务处分法》、《健康知识讲座》等能力素质提升专题培训，组织干部职工和各县（市、区）科协负责人参加云南省2020年市县科协主席专题研修班及专题业务素质培训学习，有效提升了干部职工学法、守法，钻研业务、履职尽责的能力。

16是严字当头，强化纪律作风建设。充分发挥科协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，召开市科协党建和党风廉政建设工作专题会议，层层签订党风廉政建设责任书，组织开展廉政风险防控排查，常态化开展警示教育，严格执行领导干部个人事项报告制度。着力打造风清气正的政治环境、团结干事的创业环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。其他事业单位0个。即：曲靖市科学技术协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市科学技术协会2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市科学技术协会部门2020年度收入合计1,661.3万元。其中：财政拨款收入1,645.3万元，占总收入的99.04%；其他收入16万元，占总收入的0.96%。与上年对比增加了558.19万元，比上年增加50.60%，主要原因是人员增加2人；2020年科技馆科普项目经费及科技馆布展项目经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市科学技术协会部门2020年度支出合计1,789.47万元。其中：基本支出565.05万元，占总支出的31.58%；项目支出1,224.42万元，占总支出的68.42%。与上年对比减少了20.15万元，比上年减少了1.11%，主要原因科技馆内装布展建设工作在2019年大力推进，2020年正常实施布展建设工作。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出565.05万元。与上年对比减少1.31万元，下降0.23%，主要原因是：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出513.56万元，占基本支出的90.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.49万元，占基本支出的9.11%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,224.42万元。与上年对比减少188.43万元，减少13.34%，主要原因科技馆内装布展工作在2019年大力推进，2020年正常实施工作。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.科普活动项目经费30万元。主要用于与曲靖电视台合力打造《科普大篷车》电视栏目，结合“科普中国”提供的节目源，制作播出了一批特色鲜明、亮点突出，内容丰富的电视节目，制作播出《科普大篷车》电视栏目52期，通过曲靖M播发各类科普图文和视频信息1000余条，累计浏览量达100余万人次；与网信办合作举办的“科普成就未来”微访谈，点击量达30余万人次；开设曲靖科协官方“抖音”平台，制作发布各类科普短视频78期，点击量9万余人次；推动“科普中国”APP应用落地，注册人数15000余人，全省排名第四。

2.曲靖市科学技术协会专项资金60万元；主要用于组织开展科普日、科技活动周、科技“三下乡”等专题科普活动。组织开展第35届曲靖市青少年科技创新大赛，承接2020年全国中学生生物学联赛云南赛区曲靖考点工作，组织16所学校的677名高中生参加联赛，获一等奖13个、二等奖53个、三等奖73个的好成绩，占全省获奖总数的25.7%；3名同学代表云南省参加全国竞赛，均获得铜牌；组织开展青少年科技调查体验、青少年高校科学营、大手拉小手科普校园行等活动；举办第七届曲靖市青少年机器人竞赛，选拔的选手参加2020世界机器人大赛总决赛和世界锦标赛；组织人工智能科技教师培训、科技创新骨干教师培训；组织开展科普示范基地创建，3所学校被命名为云南省科普教育示范学校，推荐6个社区参加省级科普示范社区评选，12所学校（含曲靖科技馆）创建为全国青少年人工智能特色单位、占全省的32%。。因地制宜开展科技专家、团队服务“三农”工作，农函大围绕地方产业发展和农民技术实际需要开展技能培训10850人，开设养猪、水果、烤烟、蔬菜、蚕桑、中药材等45个单科专业；借助省科协百名科技专家库资源，开展了为期一个月42场针对性强、深受群众欢迎的科技专家进基层服务活动。

3.曲靖市科技馆购买服务和公益性岗位人员专项资金139.5万元。主要用于科技馆购买服务和公益性岗位人员工资。

4.曲靖市科技馆布展建设项目994.92万元，主要用于科技馆的内部装修和布展和更新。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,632.34万元，占本年支出合计的91.22%。与上年对比减少333.4万元，下降4.90%，主要原因为：曲靖科技馆建设项目建设减少。”

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于公务员考评奖6.995万元和专项工作经费7.015万元。

2.科学技术（类）支出1,165.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.41%。主要用于机构运行支出；科普活动支出青少年科技活动支出；学术交流活动支出；科技馆站支出其他科学技术普及支出。  

3.社会保障和就业（类）支出70.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于退休人员统筹外工资和社保费用。

4.卫生健康（类）支出37.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于医保费；

5.城乡社区（类）支出310.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.02%。主要用于城乡社区的科普活动支出；

6.住房保障（类）支出34.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于购买职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.46万，支出决算为6.4万元，完成预算的117.22%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.98万元，完成预算的157.59%；公务接待费支出决算为1.42万元，完成预算的61.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为科协机关的下乡扶贫工作及到各地的调研、培训等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及云南省科学技术协会2020年11月配置科普大篷车1辆，导致决算数大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.83万元，下降43.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.94万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.65万元，增长113.62%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降27.6%，公务接待费减少了0.88万元，变化的主要原因如下：

1.公务用车购置及运行费：2020年11月云南省科学技术协会配置科普大篷车1辆，导致购买保险费及燃油费等增加；

2.因公出国（境）费及公务接待费减少的主要原因是执行中央八项规定，精简财政支出，压缩行政经费支出，树立过紧日子的思想。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.98万元，占77.83%；公务接待费支出1.42万元，占22.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆、主要用于保证机关开展日常业务工作需要；曲靖科技馆科普大篷车1辆，主要用于科普宣传活动。具体是：科普大篷车巡展、科普活动进校园、科普活动进社区等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.42万元。其中：

国内接待费支出1.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人0人）。主要用于业务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市科学技术协会部门2020年机关运行经费支出51.49万元，与上年对比增加了32.2万元，增加了166.93%。部门机关运行经费主要用于人员工资、五险一金、商品及服务支出。经费增加的主要原因是：1、人员增加2人，随之增加五险一金及日常公用经费；2、职级工资正常晋升；3、2020年11月云南省科学技术协会配置科普大篷车1辆，购买保险费及燃油费等；

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市科学技术协会资产总额  6,145.31万元，其中，流动资产497.50万元，固定资产171.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,475.99万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加19.61万元，其中固定资产增加19.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元(注:2019年固定资产取账面净值,2020年固定资产取账面原值,口径不一致)。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额23.3万元，其中：政府采购货物支出23.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：用于专项业务工作的经费支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政事业单位离退休人员的支出。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指行政事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：曲靖市科学技术协会2020年度部门决算表
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