曲靖市信访局2020年度部门决算

监督索引号53030018043601000

曲靖市信访局2020年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府机关的群众来访。

（2）承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规范性文件草案，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全市信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省、进京访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类信访诉求，综合研判信访信息，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件。

（6）负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（8）承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责曲靖市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（9）完成省信访局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，曲靖市信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届系列会议精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧盯曲靖市信访“退三”工作目标，围绕打造忠诚、干净、担当的高素质干部队伍和清正、廉洁、高效的党政领导班子，营造风清气正、和谐融洽的内部工作环境的目标，积极履行自身工作职责，较好地完成了全年各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市信访局2020年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市信访局;

2.曲靖市市长热线服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市信访局2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制17（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤编制0人），事业人员8人（含参公管理事业编制0人）。曲靖市信访局调入正处级领导干部1名，军转安置人员2名。

离退休人员13人。其中：离休2人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市信访局2020年度收入合计1264.07万元。其中：财政拨款收入1264.07万元，占总收入的100%。与上年对比减少18.14万元，减少1.44%，主要原因：2019年曲靖市政务热线建设支出199.96万元，2020年曲靖市政务热线已投入正常使用，减少相关建设费用。

二、支出决算情况说明

曲靖市信访局2020年度支出合计1369.81万元。其中：基本支出668.07万元，占总支出的48.77%；项目支出701.74万元，占总支出的51.23%。与上年对比增加186.30万元，增长15.74%，主要原因：中央、省、市解决特殊疑难信访问题补助资金、“三跨三分离”人员稳控劝返工作经费、驻京驻省劝返工作经费比上年增加。 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出668.07万元。与上年对比减少3.79万元,下降0.56%，主要原因：2020年曲靖市信访局退休3名人员，退休人员调减工资、养老保险、医疗保险及住房公积金等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出601.40万元，占基本支出的90.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.67万元，占基本支出的9.98%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出701.74万元。与上年对比增加190.09万元，增长37.15%，主要原因：中央、省、市解决特殊疑难信访问题补助资金、“三跨三分离”人员稳控劝返工作经费、驻京驻省劝返工作经费比上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.市委信访联席会议经费10.00万元，主要用于曲靖市委信访工作联席会议相关工作支出；

2.市级视频接访系统经费补助58.00万元，主要用于曲靖市市级视频接访、视频会议工作保障；

3.到京到省劝返经费76.81万元，主要用于驻京房屋租赁费支出，驻京、驻昆工作人员差旅费支出；

4.曲靖市市长热线服务中心经费10.00万元，主要用于曲靖市市长热线服务中心办公经费支出；

5.市委群众工作局经费10.00万元，主要用于群众工作调研及指导基层工作支出；

6.信访事项复查复核工作经费10.00万元，主要用于办理信访事项复查、复核工作支出；

7.联合接访中心工作经费10.00万元，主要用于联合接访中心运转支出；

8.中央、省、市解决特殊疑难信访问题资金334.44万元，主要用于解决特殊疑难信访问题支出；

9.曲靖市政府热线外包经费89.00万元，主要用于政府热线话务人员人工服务费及数据存储费用支出；

10.“三跨三分离”人员稳控劝返工作经费39.00万元，主要用于协调、稳控、劝返“三跨三分离”人员支出；

11.领导接访、约访、下访工作经费10.00万元，主要用于领导干部接访、下访工作支出；

12.曲靖市人民来信“绿色邮政”经费支出20.00万元，主要用于信件邮寄及相关业务支出；

13.信访工作补助经费支出14.26万元，主要用于信访工作基础业务支出；

14全省“四大重点”信访矛盾化解攻坚推进会工作经费10.23万元，主要用于“四大重点”信访矛盾化解及重复信访治理支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市信访局2020年度一般公共预算财政拨款支出1369.81万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加186.30万元,增长15.74%，主要原因：中央、省、市解决特殊疑难信访问题补助资金、“三跨三分离”人员稳控劝返工作经费、驻京驻省劝返工作经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1178.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.01%。主要用于人员经费、公用经费支出和信访业务经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出95.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于保障单位离退休人员经费，及社会保险费的交纳。

3.卫生健康（类）支出54.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于保障职工医疗保险中单位负担部分的支出。   

4.住房保障（类）支出42.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于保障职工公积金中单位负担部分的支出以及向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市信访局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.55万元，支出决算为4.48万元，完成预算的98.46%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出决算为4.48万元，完成预算的98.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年度曲靖市信访局严格执行国家、省、市有关规定，控制“三公”经费支出，做到厉行节约，最大限度发挥财政资金效益。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.27万元，下降5.68%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降5.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年度市信访局严格执行国家、省、市有关规定，控制“三公”经费支出，做到厉行节约，最大限度发挥财政资金效益。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出4.48万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.48万元。其中：

国内接待费支出4.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导、下级信访部门及对口单位的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市信访局2020年机关运行经费支出66.67万元，与上年对比减少3.34万元,下降4.77%，主要原因：2020年曲靖市信访局退休3人，相应公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公经费，电费，差旅费，维修（护）费，培训费，公务接待费，委托业务费，工会经费，福利费，其他交通费，其他商品和服务支出，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市信访局资产总额305.50万元，其中，流动资产36.33万元，固定资产269.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少99.26万元。其中：固定资产增加1.69万元、流动资产减少100.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）上年结转指以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。

（三）政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共代购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到了很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

（四）商品和服务支出反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，如办公费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费；事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入；其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

 

监督索引号53030018043601111

 
附件：曲靖市信访局2020年度部门决算表