中国共产党曲靖市委员会党史研究室2020年度部门决算

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第一部分  中国共产党曲靖市委员会党史研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 

第一部分 中国共产党曲靖市委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市委党史研究室（市政府地方志办公室）是市委、市政府的工作部门，负责曲靖党史资料的征集研究、党史正本的编辑出版、党史的管理和普及宣传教育，曲靖各类地情书籍等的组织编纂和管理工作。主要负责《曲靖年鉴》《曲靖市委执政纪要》《曲靖简史》《曲靖史志》《曲靖组织史资料》等书籍的编撰、出版、印刷、发行工作，属参公管理单位，实行一套班子，两块牌子合署办公，采用行政单位会计制度。

对县（市、区）史志办进行工作指导。

完成省委党史研究室、省政府地方志办公室和市委、市政府交办的各项任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年负责编撰、出版、发行了《曲靖年鉴》《曲靖市委执政纪要》《曲靖史志》等书籍；收集、编撰、校对完成《曲靖市组织史资料》；还参与《曲靖市扶贫志》的收集、编撰、校对工作。同时完成市委、市政府要求部署的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会党史研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。即中国共产党曲靖市委员会党史研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2020年度末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休2人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2020年度收入合计670.11万元。其中：财政拨款收入670.11万元，占总收入的100%。与上年对比减少7.15万元，下降1.06%，主要原因:7月份和9月份分别退休1人；1月份1名离休人员病故而又增加相应的抚恤金、丧葬费等；二是项目支出减少，本年度还有一个项目未完成，结转的额度被财政收回。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2020年度支出合计670.11万元。其中：基本支出548.56万元，占总支出的81.86％；项目支出121.55万元，占总支出的18.14％。与上年对比减少20.67万元，下降2.99%,主要原因:一是7月份和9月份分别退休1人，人员经费减少；二是项目支出减少，本年度还有一个项目未完成，结转的额度被财政收回。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党曲靖市委员会党史研究室正常运转的日常支出548.56万元。与上年对比减少0.10万元，下降0.02%，主要原因是7月份和9月份分别退休1人，人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出535.07万元，占基本支出的97.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.49万元，占基本支出的2.46％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党曲靖市委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.55万元。与上年对比减少20.57万元，下降14.47%，主要原因是本年度还有一个项目未完成，结转的额度被财政收回。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.《曲靖年鉴》专项经费50万元，主要用于《曲靖年鉴》办公费、印刷费、差旅费、委托业务费及劳务费；

2.《曲靖史志》专项经费20万元，主要用于《曲靖史志》办公费、印刷费、差旅费及劳务费；

3.《曲靖市委执政纪要》专项经费30万元，主要用于《曲靖市委执政纪要》办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费及委托业务费；

4.曲靖市组织史资料专项经费21.55万元，主要用于《曲靖史志》办公费、印刷费及劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出670.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少20.67万元，下降2.99%,主要原因是项目支出减少，本年度还有一个项目未完成，结转的额度被财政收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出473.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.67%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行，党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务，其他一般公共服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出121.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于行政事业单位养老支出行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，死亡抚恤；

3.卫生健康（类）支出50.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支出24.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于交纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.94万元，支出决算为7.96万元，完成预算的89.04%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.85万元，完成预算的98.98%；公务接待费支出决算为3.10万元，完成预算的76.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则和疫情的影响，其中公务接待大幅减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.70万元，增长27.16%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加2.33万元，增长92.46%；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降16.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化维修、到省主管业务部门参加会议和培训次数比上年度增加，以及陪省主管部门到县（市）区调研等导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.85万元，占60.93%；公务接待费支出3.10万元，占39.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工作人员出差，下乡扶贫等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.10万元。其中：

国内接待费支出3.10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外地州，各县（市、区）史志部门和省级业务主管部门来人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2020年度机关运行经费支出13.49万元，与上年对比减少9.31万元，下降40.83%,主要原因是人员变动，办公费等减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、会议费、 公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党曲靖市委员会党史研究室资产总额97.42万元，其中，流动资产17.68万元，固定资产79.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少26.92万元，其中：固定资产增加6.23万元，流动资产减少33.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.23万元，其中：政府采购货物支出6.23万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会党史研究室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

中国共产党曲靖市委员会党史研究室不涉及需要解释的专用名词。
 
附件：中国共产党曲靖市委员会党史研究室2020年度部门决算表
监督索引号53030018028301111