曲靖市人民政府外事办公室2020年度部门决算

监督索引号53030018043801000

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.归口管理全市外事工作，指导和协调涉外工作；

2.归口管理全市因公出国（境）任务的审核和报批工作；

3.拓展对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务；

4.办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务，办理市级领导因公临时出国（境）事项；

5.负责组织接待来曲靖访问的重要外宾，接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员；

6.指导和协调全市有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家和留学生的管理工作；

7.指导和协调曲靖市人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作，指导和协调全市国际合作项目的有关事项，审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在市委、市政府的正确领导和省外办的指导下，市外事办紧紧围绕市委、市政府中心工作，以服务国家总体外交、服务全市经济社会发展和安全稳定为中心，抓住机遇、发挥优势、积极进取、主动作为，为扩大曲靖对外开放作出了积极贡献。

1.全市因公临时出国（境）审核、报批工作。自新冠肺炎疫情爆发以来，市外事办切实采取有力措施，加强疫情防控期间因公临时出国（境）管理工作。一是严格执行省委、省政府，省外办关于因公出国（境）的各项规定。强化市外事办对因公出国（境）管理的审核责任，疫情期间严把因公出国（境）任务审核关。二是根据疫情防控需要和部分国家、地区已针对新冠肺炎疫情实施入境管制措施的情况，原则上建议所有因公出国（境）团组暂缓办理出访手续。截至12月，曲靖市申报的2020年度因公出国（境）计划共13个全部暂缓办理。三是对出访团组建立分类管理制度。在暂停审批所有一般性任务团组的同时，对必须出访的团组（办案、国家抗疫合作等）特事另议审核、专报省外办审批。

2.积极做好疫情期间国际交流合作与涉外服务工作。2020年，市外事办认真坚持服从国家总体外交，服务地方经济建设的对外工作原则。因新冠肺炎疫情在全球蔓延的严峻形势，南博会取消举办，所以市外事办没有邀请对口国际友好城市美国泰勒市、泰国佛统市前来参展，双方只在线上进行交流，对各自国家疫情发展态势及疫情防控情况进行了深入交流。

3.曲靖市与俄罗斯伏尔加格勒市正式缔结为国际友好城市。经全国友协批准，2020年，曲靖市与俄罗斯伏尔加格勒市拟缔结为国际友好城市，受新冠肺炎疫情影响，双方市领导不能实现互访并现场签署缔结国际友好城市协议书，鉴此，经过多次沟通磋商，2020年11月1日双方通过邮政互递方式签订正式缔结国际友好城市关系协议书，中华人民共和国云南省曲靖市与俄罗斯伏尔加格勒市正式缔结为国际友好城市。

4.曲靖市罗平县九龙瀑布与意大利共和国贝尔加莫省瓦尔邦迪翁市塞里奥瀑布正式缔结友好瀑布。为共同落实中意两国建交50周年及两国领导人达成的重要共识，增进中华人民共和国云南省曲靖市同意大利共和国贝尔加莫省瓦尔邦迪翁市两市间友谊，深化交流与合作，12月27日，中华人民共和国云南省曲靖市罗平县九龙瀑布与意大利共和国贝尔加莫省瓦尔邦迪翁市塞里奥瀑布正式缔结为友好瀑布。

5.发挥外事优势，积极做好涉外疫情防控工作。自新冠肺炎疫情发生以来，在市委、市政府及市疫情防控指挥部的正确领导下，曲靖市人民政府外事办公室以“严防输入和扩散风险，稳步推进复工复厂”为指导原则，积极做好新冠肺炎疫情防控涉外工作。一是加强制度建设。二是构建涉外联防联控机制。三是配合做好机场分流转运工作。四是做好在曲外籍人员管理和服务工作。

6.沟通协调，积极做好涉外领事保护工作。充分发挥外事对外沟通便利的渠道优势资源，做好我市在国（境）外公民的涉外领事保护工作，以实际行动践行“外事为民”理念。

7.用活外国人来华邀请函及确认政策，助力复工复产。市外事办坚决贯彻落实市委、市政府关于统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，在全力做好“外防输入”的前提下，用好外国人来华邀请函及确认政策，助力企业复工复产。

８.脱贫攻坚“挂包帮”、“转走访”工作。2020年，是决胜全面建成小康社会、决胜脱贫攻坚任务的关键之年，市外事办始终把脱贫攻坚工作作为一项重要的政治任务来抓好落实。在选派1名优秀干部长期入驻会泽县大桥乡凉水村开展“脱贫攻坚”工作的基础上，积极组织全体党员干部多次深入凉水村开展精准脱贫工作，积极开展调研走访、回访活动。2020年圆满完成脱贫攻坚任务，荣获“扶贫先进集体”荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市人民政府外事办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：曲靖市人民政府外事办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人民政府外事办公室2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其中在职实有行政人员超编4人，均为安置的军队转业干部。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府外事办公室2020年度收入合计417.14万元。其中：财政拨款收入417.14万元，占总收入的100%。

与上年对比增加4.46万元，增长1.08%，主要原因为人员增加导致工资等基本支出增长。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府外事办公室2020年度支出合计417.14万元。其中：基本支出375.48万元，占总支出的90.01％；项目支出41.66万元，占总支出的9.99％。

与上年对比减少5.54万元，下降1.31%，主要原因为受疫情影响，部分业务活动减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市人民政府外事办公室正常运转的日常支出375.48万元。与上年对比增加32.8万元，增长9.57%，主要原因为人员增加导致工资等基本支出增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出336.75万元，占基本支出的89.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.73万元，占基本支出的10.31％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.66万元。与上年对比减少38.34万元，下降47.93%，主要原因为受疫情影响，因公出国（境）、外事接待等相关业务无法开展。具体项目开支及开展工作情况：外事工作专项经费19.04万元，主要用于加强管理全市外事工作，指导和协调好涉外工作；友协友城工作专项经费22.62万元，主要用于巩固现有友城关系，缔结新的国际友城。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出417.14万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少5.54万元，下降1.31%，主要原因为受疫情影响，部分业务活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出328.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.7%。主要用于机关运行、人员工资及项目经费。具体如下：

2013202一般行政管理事务9.27万元，主要用于党政储备人才租房补贴支出；

2013501行政运行270.44万元，主要用于行政事业人员工资及公用经费的支出；

2013502一般行政管理事务41.66万元，主要用于外事工作经费、友协友城工作经费的支出；

2019999其他一般公共服务支出6.92万元，主要用于在职行政人员年终考核奖支出。

2.科学技术（类）支出2.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于支出党政储备人才挂职生活补助。具体如下：

2060199其他科学技术管理事务支出2.4万元，主要用于党政储备人才挂职生活补助支出；

3.社会保障和就业（类）支出39.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于支出退休人员经费、在职人员养老保险费。具体如下：

2080501行政单位离退休12.06万元，主要用于退休人员退休费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.73万元，主要用于交纳在职人员基本养老保险单位部分。

2089901其他社会保障和就业支出0.19万元，主要用于交纳事业人员失业保险。

4.卫生健康（类）支出26.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于在职人员医疗保险等社会保险缴费。具体如下：

2101101行政单位医疗16.72万元，主要用于交纳在职人员基本医疗保险单位部分；

2101103公务员医疗补助7.56万元，主要用于交纳在职人员及退休人员公务员医疗补助费；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.84万元，主要用于交纳职工的工伤保险、商业附加险等。

5.住房保障（类）支出20.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于在职人员单位部分住房公积金交纳。具体如下：

2210201住房公积金20.35万元，主要用于交纳在职人员住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.16万元，支出决算为2.52万元，完成预算的11.92%。其中：因公出国（境）费支出预算为9.5万元、决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.37万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的1.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，因公出国（境）管理更加严格，相关交流活动转为线上进行，同时外宾接待大幅减少，部门加强公务接待管理，按照相关规定压缩节约相关费用支出，进一步减少公务接待，并加强公务用车管理，压缩节约相关费用支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14.51万元，下降85.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.91万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.06万元，下降30.9%；公务接待费支出决算减少7.54万元，下降98.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为受疫情影响，因公出国（境）管理更加严格，相关交流活动转为线上进行，同时外宾接待大幅减少，部门加强公务接待管理，按照相关规定压缩节约相关费用支出，进一步减少公务接待，并加强公务用车管理，压缩节约相关费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，占94.05%；公务接待费支出0.15万元，占5.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外事工作、出差、开展脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲考察调研人员产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府外事办公室2020年机关运行经费支出38.73万元，与上年对比增加13.9万元，增长55.98%，主要原因是行政人员的公务交通补贴在2019年计入工资福利支出，在2020年计入公用经费，同时由于人员的增加，使得机关运行经费有所增长。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、接待费、会议培训费、车辆运行维护费、其他交通费用、工会经费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市人民政府外事办公室资产总额96.23万元，其中，流动资产20.94万元，固定资产73.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少2.5万元，其中流动资产减少2.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映用于正常开展工作用于购置办公设备即固定资产、大型修缮和财政支持更新改造所发生的支出。

附件：曲靖市人民政府外事办公室2020年度部门决算表
监督索引号53030018043801111