曲靖市大数据建设和管理中心2020年度部门决算

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曲靖市大数据建设和管理中心2020年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实国家、省和市大数据及数字经济发展战略规划，推进信息化建设和管理；研究拟订并组织实施全市大数据和信息化发展规划、产业发展计划及政策措施；协调信息化及大数据建设中的重大问题。

二是研究制定全市大数据收集、管理和开发应用的标准规范，指导、协调和推进各领域大数据开发运用，促进数据信息资源跨行业、跨部门、跨区域互联互通和整合共享。

三是负责全市信息化建设及开发利用；负责云平台、公共服务平台、公共数据库、共享交换平台等信息化基础设施的建设管理和开发应用；负责政务信息资源、数据的归集、共享和运用工作，实现信息数据与政务服务、利民惠民的深度融合。

四是组织协调电子政务发展，负责全市电子政务建设应用；研究制定全市电子政务外网的建设、应用及管理标准；对全市各级各部门、各县（市、区）电子政务外网建设、运行及管理相关工作进行指导、组织协调和监督检查。

五是负责协调大数据安全保障体系建设，制定大数据安全管理办法、应急预案等，并负责处理大数据安全管理中的突发事件。

六是负责大数据、信息化人才队伍建设工作；拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划；组织协调全市大数据、信息化人才培训等相关工作。

七是统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。

八是承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化规划引领。2020年4月印发实施《曲靖市数字经济发展规划（2019—2023年）》，2020年6月印发实施《曲靖市信息化建设项目管理办法（试行）》。

2.积极布局“新基建”。全市共谋划储备“新基建”项目295个，总投资规模约928亿元，形成在建一批、开工一批、储备一批、谋划一批的滚动推进模式。按照项目成熟度和项目质量梳理形成曲靖市第一批“新基建”项目107个，计划总投资627亿元，其中，前期项目占68.6%、新开工项目占21.0%、续建项目占10.4%。

3.加快基础设施建设，促进推广应用。统筹全市政务外网建设，实现市、县、乡、村四级电子政务“一张网”全覆盖；建成云计算中心（一期，vCPU4464核）并投入使用，完成21个委办局23个业务系统统一部署到云计算中心。建成曲靖市智慧政务协同办公系统，围绕办文、办会、办事及信创工作等方面的要求，打造网上办公室，系统于12月上线试运行；建成全市统一的政务信息共享交换平台，目前已完成86家市直单位培训及入库工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市大数据建设和管理中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市大数据建设和管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市大数据建设和管理中心2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市大数据建设和管理中心2020年度收入合计1986.25万元。其中：财政拨款收入1986.25万元，占总收入的100%；收入较上年增加1251.58万元，增幅170.36%，变动的主要原因为“数字曲靖”领导小组办公室设在大数据中心，项目经费在2019年基础上增加80万。原“智慧办”移交云计算中心项目经费366万。智慧政务协同办公系统升级改造约770万。2019年人员经费为半年费用，大数据中心2020年增加8人，人员经费和公用经费相应增加且费用为全年费用。

二、支出决算情况说明

曲靖市大数据建设和管理中心2020年度支出合计2002.84万元。其中：基本支出217.98万元，占总支出的10.88％；项目支出1784.85万元，占总支出的89.12％。支出比上年增加1290.69万元，增长181.24%，变动的主要原因为“数字曲靖”领导小组办公室设在大数据中心，项目经费在2019年基础上增加80万。原“智慧办”移交云计算中心项目经费366万。智慧政务协同办公系统升级改造约620万。2020年项目经费比上年度增加。曲靖市大数据建设和管理中心成立于2019年3月，成立之初7人，年末调入2人，新招考1人，2019年在职在编10人，2020年在职在编18人，增加人员经费及公用经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市大数据建设和管理中心正常运转的日常支出217.98万元。较2019年增加151.71万元，增长228.93%，主要原因为2019年在职在编10人，2020年在职在编18人，人员经费及公用经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出207.05万元，占基本支出的94.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.93万元，占基本支出的5.01％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市大数据建设和管理中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1784.85万元。较上年增加1138.97万元，增长176.34%，增长的主要原因为“数字曲靖”领导小组办公室设在大数据中心，项目经费在2019年基础上增加80万元；原“智慧办”移交云计算中心项目经费366万元；智慧政务协同办公系统升级改造约620万元，2020年项目经费比上年度增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“数字曲靖”领导小组培训学习等工作经费78.95万元，主要用于组织全市相关领导及相关技术人员出省培训，请专家到曲靖开展培训等工作经费；大数据产业招商等相关工作经费支出。

2.租用办公场地专项经费35万元，用于市大数据中心办公场地租赁费支出。

3.曲靖市“智慧曲靖”规划建设领导小组办公室工作经费17.33万元，主要用于智慧曲靖建设日常工作支出。

4.云计算中心及电子公文移动OA系统补助经费1032.64万元，主要用于建设曲靖市政务云计算中心，管理、运维好曲靖市电子政务视频会议系统及电子公文交换系统支出。

5.智慧曲靖医疗应用、广电、交通等补助经费620.94万元，主要用于曲靖市政务网络及协同办公系统升级改造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市大数据建设和管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1985.50 万元,占本年支出合计的99.13%。与上年对比增加1285.83万元,增长183.78%，主要原因为2019年在职在编10人，2020年在职在编18人，人员经费及公用经费支出增加。“数字曲靖”领导小组办公室设在大数据中心，项目经费在2019年基础上增加80万；原“智慧办”移交云计算中心项目经费366万；智慧政务协同办公系统升级改造约620万，2020年项目经费比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出906.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.65%。主要用于党政储备人才一次性租房补助，“数字曲靖”领导小组办公经费支出，市大数据中心办公场地租用费，智慧医疗应用、广电、交通等补助经费项目支出；

2.科学技术支出1035.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.13%。主要用于云计算中心及电子公文移动OA系统运行维护；

3.社会保障和就业支出18.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康支出11.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于事业单位医疗支出；

5.住房保障和就业支出13.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市大数据建设和管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为3.94万元，完成预算的26.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为10万元；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元；公务接待费支出决算为3.94万元，完成预算的78.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年没有因公出国（境）人员。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.86万元，增长27.92%，主要原因为曲靖市大数据中心2020年推进“数字曲靖”建设，招商引资公务接待较上年有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.86万元，增长27.92%，主要原因为曲靖市大数据中心2020年推进“数字曲靖”建设，招商引资公务接待较上年有所增加。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年没有因公出国（境）人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出3.94万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出3.94万元。其中：

国内接待费支出3.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次617人（其中：外事接待人次0人）。主要用于做好组建成立政府控股公司、成立合资公司相关事宜的协调和服务工作，“数字曲靖”建设，招商引资公务接待，全市政务外网建设公务接待等发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市大数据建设和管理中心机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市大数据建设和管理中心资产总额25.72万元，其中，流动资产8.13万元，固定资产16.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少0.56万元，其中固定资产增加14.38万元；流动资产减少14.94万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额284.20万元，其中：政府采购货物支出10.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出273.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

监督索引号53030005044101111

附件：曲靖市大数据建设和管理中心2020年度部门决算