曲靖市红十字会2020年度部门决算

监督索引号53030014076101000

 
第一部分 曲靖市红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释 
 

第一部分 曲靖市红十字会概况

　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　曲靖市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，按照《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规履行灾害救援、人道救助、应急救护、人体器官与遗体捐献、造血干细胞捐献、无偿献血等法定职责，广泛传播红十字运动精神。
　　（二）2020年度重点工作任务介绍
　　1、全面参与疫情防控
　　新冠肺炎疫情发生以来，全市红十字会系统全力开展应对疫情募捐，积极配合市委、市政府做好疫情防控工作。
　　一是畅通募捐渠道。通过曲靖日报、曲靖电视台、掌上曲靖等新闻媒体，向社会发布捐赠公告2期，开通募捐热线，广泛倡议社会各级组织、各阶层人士积极奉献爱心、参与疫情防控。全市红十字系统第一时间坚守工作一线，及时采取行动，强化应急值守，开通现场接受捐赠及服务工作；同步启动《曲靖市红会新型冠状病毒疫情防治关爱行动》及9个县（市、区）红十字会网络募捐活动。全市红十字会系统累计募集款物4654.6万元（筹款2239.62万元，筹物2414.98万元），其中市红十字会接受捐赠1516.26万元（筹款257.65万元，筹物1258.61万元）。
　　二是规范募捐行为。严格按照民政部关于慈善组织,红十字会依法规范开展疫情防控慈善募捐等活动指引及上级红十字会疫情募捐工作要求，募捐方案报同级民政部门备案，接受捐赠程序规范，捐赠意向、公允价值证明等要件齐全，物资管理规范。同时根据疫情防控工作实际，坚持一盘棋原则，尊重捐赠人意向，强化募集物资执行。全市红十字会系统接受捐赠款物累计支出4651.78万元（捐款支出2236.8万元、物资支出2414.98万元），捐款支出率99.87%，捐物支出率100%；市红十字会接受捐赠款物累计支出1513.45万元（捐款支出254.84万元，物资支出1258.61万元），捐款支出率98.9%，捐物支出率100%。加大信息公开力度，做好捐赠款物接收和使用情况公示，通过“掌上曲靖”、市红十字会微信等发布接受捐赠款物使用情况公告8期，向指挥部进行捐赠物资使用报备9期。聘请第三方机构对全市红十字系统2020年度疫情防控接收捐赠款物使用情况进行专项审计，并通过“云南省红十字会”官网公布审计报告。
　　三是积极参与社区联防联控。全市市县两级红十字工作人员、43个红十字基层组织、1247名会员、383名志愿者全面参与疫情联防联控工作，疫情期间发放防控宣传材料5586份，帮扶困难家庭4户、困难人员12人，发放人道救助资金1.91万元，开展心理援助81人。配合市中心血站完成新冠肺炎康复者捐献血浆2人800ML，并为捐献者送去感谢状和每人8000元的慰问金。
　　2、全面深化红十字改革
　　一是加强了党对红十字事业的领导。市县两级政府均明确了红十字会工作的分管联系领导，及时听取红十字会工作汇报，研究和解决红十字会工作中的问题。市红十字会设立了党组，以党组统揽理事会、执委会、监事会的工作；9家县级红会中，马龙、宣威、富源、会泽、罗平设立了党组，麒麟、沾益设立了党支部，陆良、师宗与卫健部门联合成立了党支部，切实加强了党对红十字工作的领导。
　　二是推进了依法治会进程。市红十字会依法召开五届三次理事会，变更理事9名，增补理事1名，罢免理事1名，变更监事1名；补选配齐了领导班子；听取并审议通过了市红十字会2019年工作报告和财务收支情况报告，市人民政府副市长、市红十字会会长刘本芳同志出席会议并做重要讲话；会泽、宣威红会理事会到期依法召开会员代表大会开展换届工作。市红十字会监事会依法召开一届二次监事会，并在五届三次理事会上通报2019年专项监督检查情况、安排部署2020年监事会工作。全市县级红十字会依法设立监事会已达8家，4家配齐专职副监事长，市县两级共有监事会成员35人，其中专职成员5人。
　　三是强化基层组织建设。深入推进红十字“五进”工作，新增个人会员76人，团体会员单位11个，基层工作站12个；全市累计建成红十字基层组织60个，团体会员单位132个。规范志愿者注册、管理、培训、激励、评星定级等机制，举办全市骨干志愿者培训1次，78人参训；在中国志愿者网上注册志愿服务队伍8支，获云南省蒲公英表彰集体奖1个、银奖1个、铜奖3个，曲靖医专被表彰为中国红十字模范单位；新建“博爱图书角”1个，累计建成35个，建成中小学校心理健康教育工作室14个。
　　3、全面聚焦主业主责
　　一是加强应急救援能力建设。2020年，修订出台了《曲靖市红十字会重大自然灾害和突发事件应急预案》，健全完善重大自然灾害和突发事件应急响应体系，增强市红十字会的应急反应能力。加强市红十字会灾害心理救援队、自然灾害及突发公共事件医疗救护队、大众供水卫生救援队等专业救灾队伍建设，积极开展日常训练演练，提升应急救援能力。加大应急救灾物资储备，按照总会救灾物资储备管理办法，规范物资管理，发挥物资效应。
　　二是加大应急救护培训。麒麟区生命健康安全体验馆项目顺利竣工并向公众开放。充分发挥市红十字会培训中心在推动救护培训工作中的重要作用，加大师资培训、复训，积极推动应急救护培训向重点行业、重点领域、重点人群覆盖。2020年，全市共举办应急救护公益讲座64期，覆盖90个机关、学校、企事业单位、村（社区），20028人次受益；其中市红十字会开展公益讲座14期，2178人次受益,救护员培训（颁证）502人。持续实施中小学校心理危机干预及心理支持项目，围绕《红十字青少年心理工具包》的使用，在曲靖应用技术学校等开展心理健康知识讲座10期、3347人次受益。
　　三是夯实人道救助实力。紧紧抓住“募捐筹资”牛鼻子，每季度定期通报筹资进度，形成全市红十字会系统高度重视人道资源动员的共识；持续与中国红十字基金会、国家能源救助基金会、李家傑珍惜生命基金等30多家基金会（慈善公益组织）合作，广泛开展助学、助医、助老、助困等人道救助项目；与浙江浅秋针织服饰有限公司保持经常性沟通与交流，定向募捐针织毛衣1873件，价值112.38万元；与浙江乔治白服饰股份有限公司曲靖子公司签订《红十字博爱送万家—乔治白情暖珠江源项目合作协议》，建立公益项目合作伙伴关系，共同推进红十字精神传播和红十字事业发展；联合“轻松筹”平台发起公益救助筹款项目385起、筹款340万余元，累计发起筹款894起1050.847万元；陆良县源丰矿业有限公司捐款1000万元用于陆良县板桥镇基础设施建设；富源县红十字会募捐教育发展基金950万元；会泽县张迦茚捐款100万元用于茚旺高中教育教学工作。2020年，全市红十字会系统募捐筹资总额创新高，达到9577.03万元（筹款6316.08万元，筹物3260.95万元），其中市红十字会募捐筹资2116.33万元(筹款745.34万元，筹物1370.99万元)。
　　四是提升人道救助水平。持续打造“博爱送万家”品牌项目。“博爱送万家”活动中，全市红十字系统共发放价值989.32万元的物资（其中市红会发放物资981.65万元，县级红会发放物资7.67万元），受益群众涉及6309户、22400人。精心组织实施“红十字救心行动”，2020年完成“先心病”筛查44600余人次，救助62例93万余元；累计筛查28.42万人次，市级红会救治1330人2391.7万元。积极申报中国红十字会基金会“小天使基金”救助项目，对白血病患儿实施项目型救助，2020年救助贫困儿童33人99万元；累计救助190例697万元。持续开展脊柱畸形医疗救助活动，2020年救助2人7万元，累计救助19人次95.67万元。继续实施“养老助老——爱心光明行”活动，在沾益、马龙等地筛查老年眼疾患者26107人，救助118人；累计筛查77411人次，救助4723人。尘肺病项目救助69人34.07万元。积极参与红十字养老服务试点，投入各种项目经费10万元；开展老年人能力评估800余人次；组织120余名志愿者参与志愿服务380人次；先后深入水寨、锦江等9个社区以及麒麟区民政局等机构,开展以社区老年人自救互救知识技能、老年人常见急症处理、老年人健康与保健、老年人家庭护理培训为重点的养老照护技能培训10期，985人参训。
　　五是推动“三献”业务拓展。认真履行造血干细胞捐献、遗体器官捐献等法定职责，强化动员，优化服务，推动落实，“三献”工作步入法制化、规范化轨道。宣传推动，集成传统媒体和新媒体平台，通过广播、电视、报刊宣传，组织大型活动宣传，在广场、医院等公共场所设置公益广告牌、摆放宣传展架、发放宣传单等宣传，提高市民对“三献”的知晓率、认同率，引导更多市民自觉、志愿参与“三献”工作。强化服务，加强中华骨髓库云南省分库曲靖工作站建设，发挥市红十字会门诊部常年采样点作用，为志愿者采样入库提供及时、便利的服务。加强市红十字会造血干细胞志愿服务队、人体器官捐献志愿服务队、无偿献血Rh（-）血型志愿服务队管理，引导志愿服务队规范发展、发挥作用。2020年，共完成造血干细胞采样150人份，入库志愿者初配型成功回访211人，完成高分辩10人，成功捐献2例，累计入库15468人份、成功捐献23例；陆良90后小伙冯丽刚去年11月4日第一次成功捐献造血干细胞，2020年5月21日再次成功捐献淋巴细胞。共接收人体器官捐献登记16人，成功捐献7例，累计接受登记153人，成功捐献40人；参与无偿献血知识普及19964人次，组织稀有血型志愿者献血7人。
　　4、全力服务全市中心工作
　　紧紧围绕新冠肺炎疫情防控、“百日攻坚”问题检视整改，压实脱贫攻坚挂包帮责任，加大帮扶力度，积极助力脱贫攻坚。市红十字会集体研究挂包帮工作9次，主要领导到承包村检查指导工作4次，分管领导到承包村检查指导工作8次；2020年投入各类帮扶资金物资191.06万元。挂包村2020年享受免费职业技能培训90户；进行岗位推荐93户；采用“一站式输送”24人；给予外出务工奖补38人；参加公益性岗位保洁员17人；外出务工88户203人。通过龙头企业师宗旺鑫农业科技开发有限责任公司新型经营主体带动27户建档立卡户发展生猪养殖，年增收3000元；通过农民合作社源隆种植专业合作社带动9户建档立卡户种植中秋寿桃，亩增收1800元，与红河州银利农业开发有限公司签订果品购销合同；通过扶贫小额信贷政策贷款13户，用于自主发展种养产业；2020年建档立卡户教育、住房、医疗、饮水得到全面保障，挂包村集体经济收入达到5万元，竹基社区在已脱贫出列的基础上，实现了贫困人口100%脱贫的目标。持续推动第一、二、三批红十字“博爱家园”生计项目可持续发展，投资40万元的第四批会泽县乐业镇鲁珠村“博爱家园”项目硬件建设已完工，建成村民应急避难场所1个，依托项目建设申报基层红十字会活动小组1个。同时，争取到第五批“博爱家园”项目2个落地会泽县老厂乡雅地窝村和娜姑镇大闸村。积极支持全市“绿币爱心超市”建设，2020年先后下拨总价值83.5万元的物资，为全市已建的200余个“绿币爱心超市”红十字物资专柜补充毛衣、帽子、围巾、棉被等各类物资，广泛传播红十字“人道、博爱、奉献”精神。积极参与创健全国文明城市未成年人思想道德建设校园周边环境整治等工作，开展多种形式的创文志愿服务、公益宣传，全力支持包保社区麒麟区三宝镇温泉社区创文工作，1人获全市创文工作先进个人。结合单位实际，开展爱国卫生“7个专项行动”，制定实施方案，营造工作氛围，抓实工作载体，压实工作责任，成功创成全市“第一批无烟党政机关”。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入曲靖市红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共有1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即：曲靖市红十字会。
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　曲靖市红十字会2020年末实有人员编制8人，其中：事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有事业人员11人（含参公管理事业人员10人），超编制人员主要原因是接受军转干部安置；离退休人员4人，其中：退休4人，无离休人员。
　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明
　　曲靖市红十字会2020年度收入合计319.49万元。其中：财政拨款收入312.14万元，占总收入的97.70%；其他收入7.36万元，占总收入的2.30%。与上年对比上升了23.65万元，增长率7.99%，主要原因是2020年在编实有人员比2019年增加1人，人员经费增加。
　　二、支出决算情况说明
　　曲靖市红十字会2020年度支出合计319.49万元。其中：基本支出265.16万元，占总支出的82.99％；项目支出54.33万元，占总支出的17.01％。与上年对比下降了64万元，下降率16.69%，主要原因是2019年拨付市红十字会救灾备灾中心修缮工程工程尾款，2020年无此项目支出，导致支出减少。
　　（一）基本支出情况
　　2020年度用于保障曲靖市红十字会正常运转的日常支出265.16万元，与上年对比上升了34.16万元，增长率14.79%，主要原因是新调入人员1人，导致基本养老保险和其他社保费的上升及职业年金的增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出236.06万元，占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.11万元，占基本支出的11％。                                                                                                                                                                                              
　　（二）项目支出情况
　　曲靖市红十字会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.33万元，与上年对比减少64万元，下降率54.09%，主要原因是2019年拨付市红十字会救灾备灾中心修缮工程工程尾款，2020年无此项目支出，导致支出减少。
　　2020年项目具体开支及开展工作情况如下：红十字志愿者队伍建设及志愿者活动经费4万元；救灾救助募捐筹资宣传、动员经费7.98万元；全市中小学校心理危机干预及心理支持经费4万元；参与全国红十字养老工作试点经费4万元；救灾备灾中心物资储备及设施维修、维护经费16.18万元；临时人道救助4.8万元；人体器官捐献工作经费2.52万元；救灾救助募捐筹资宣传、动员经费7.96万元；红十字志愿者队伍建设及志愿者活动经费2.89万元。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　曲靖市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出312.14万元,占本年支出合计的97.70%，与上年对比增加20.97万元，增长率7.2%，主要原因是新调入人员1人，导致基本养老保险和其他社保费的上升及职业年金的增加。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
　　1.一般公共服务（类）支出7.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于理事会会议费支出。
　　2.社会保障和就业（类）支出269.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.45%。主要用于机关行政运行、其他红十字事业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、归口管理行政单位离退休。
　　3.医疗卫生及计划生育(类)支出17.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
　　 4.住房保障（类）支出16.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于住房公积金、购房补贴支出。
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
　　曲靖市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.7万元，支出决算为12.33万元，完成预算的184.03%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为11.28万元，完成预算的186.14%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的164.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧，维修费、燃料费增加。
　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.37万元，增长率54.9%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加4.79万元，增长率73.81%；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降率28.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧，维修费、燃料费增加。
　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.28万元，占91.48%；公务接待费支出1.05万元，占8.52%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11.28万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出11.28万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于红十字会（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、运等。
　　3.公务接待费支出1.05万元。其中：国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况
　　曲靖市红十字会2020年机关运行经费支出21.75万元，与上年对比减少了1.92万元,下降率8.11%，减少的主要原因是购置设备费的减少，部门机关运行经费主要用于日常工作的正常运转,包括办公费2.55万元、印刷费1.57万元、水费0.2万元、电费0.37万元、邮电费2.76万元、差旅费0.47万元、维护费0.88万元、租赁费0.18万元、会议费2.17万元、培训费0.79万元、公务接待费1.05万元、工会经费0.56万元、福利费1.69万元、公务用车运行维护费6.34万元、其他交通费用0.17万元。
　　二、国有资产占用情况
　　截至2020年12月31日，曲靖市红十字会部门资产总额273.44万元，其中：流动资产95万元；固定资产178.44万元；无形资产0.01万元。与上年相比，本年资产总额减少166.07万元，其中：流动资产减少158.07万元；固定资产下降8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋185平方米，账面原值17.63万元，实现资产使用收入1.59万元。
　　三、政府采购支出情况
　　2020年度，部门政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购服务支出2.55万元。授予中小企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的100%。
　　四、部门绩效自评情况
　　部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
　　五、其他重要事项情况说明
　　我单位涉及不到政府性基金预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出。
　　六、相关口径说明
　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　（一）财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
　　（二）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。
　　（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（八）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

附件：曲靖市红十字会2020年度部门决算表
监督索引号53030014076101111