曲靖市归国华侨联合会2020年度部门决算

监督索引号53030018077101000

第一部分  曲靖市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释
 

第一部分 曲靖市归国华侨联合会概况

　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　1.服务经济发展。团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身我市改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进我市对外经贸合作和科技交流；为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与我市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。
　　2.依法维护侨益。宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞在曲靖的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
　　3.拓展海外联谊。密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，开展与海外华侨华人社团的联谊工作，加深乡谊亲情；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展。
　　4.积极参政议政。参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选。
　　5.弘扬中华文化。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、艺术交流。
　　6.参与社会建设。参与我市政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务；开展群众性社会主义精神文明创建活动；开展侨务扶贫工作；协助归侨侨眷和海外侨胞在曲靖市兴办科教文卫体和其他社会公益事业；做好基层侨联组织建设和侨胞之家建设工作。
　　7.完成上级侨联、市委和市政府交办的其他任务。
　　（二）2020年度重点工作任务介绍
　　1.夯实群众工作基础。组织开展以关爱老归侨、贫困归侨侨眷、空巢老人为主要内容的扶贫济困帮扶活动。2020年，共筹集资金6.3万元，慰问了麒麟区、驻曲中央省属企业、陆良县高龄老归侨、生病、残疾、困难归侨侨眷、道德模范共计81人。争取省侨联华侨事业专项经费26万元，在麒麟区、陆良县开展归侨侨眷健康诊疗、免费体检、送医送药活动；在陆良县举办了1期归侨侨眷技能培训班。完成了曲靖市侨情调查工作，进一步健全我市归侨侨眷、留学人员、侨资企业数据库，为做好侨界群众工作提供坚实的数据支撑。市侨联领导班子成员先后五次围绕农场体制改革后存在的困难和问题以及发展现代农业庄园经济、农场侨联基层组织建设等课题开展专题调研，与县政府分管领导交换意见、提出建议。
　　2.巩固海外联谊工作。2020年向海外重点华侨华人、华商侨团寄送新春电子贺卡、慰问信和宣传资料等100余份。召开全市侨界中秋·国庆茶话会，开展我们的节日“粽香暖人心 侨牵故乡情”等主题活动。新冠肺炎疫情发生后，积极探索海外联谊新途径，通过微信与美国、加拿大、西班牙、澳大利亚、法国、新加坡、菲律宾、尼泊尔、老挝、泰国、马来西亚、香港等国家和地区的30余位海外华侨华人及5个侨团侨社保持联系，向他们宣传抗疫知识、通报抗疫情况，并及时回应侨胞关切。开展“互联网+”中华传统文化交流活动，承办了中国侨联“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营曲靖营四期7个班，共有287名英国、德国、美国、西班牙等国家的华裔青少年参加。组织参加了旨在弘扬中华文化，加强海内外学生文化交流的第二十一届世界华人学生作文大赛。
　　3.助推我市公益事业发展。在会泽一中开办第4个“珍珠班”，资助额达37.5万元；开展“侨牵爨乡·情系芳华”侨爱心助学活动，向陆良县芳华镇中学200名贫困生捐赠价值8万元的牛奶、书包等物资；在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，市侨联向云南华商公益基金会争取到海外华侨华人抗疫专项捐款7万元以及两批抗疫物资（其中向市第一人民医院捐赠5万元抗疫资金和1万双医用手套、400瓶酒精；向会泽县者米村捐赠2万元抗疫资金；向市疫情防控指挥部捐赠1000个医用口罩）；市侨联还自筹资金向创文包保的沿江街道余家圩社区捐赠了口罩和消毒液。
　　4.提高侨界参政议政水平。不断深化“一侨联组织（委员），一精品提案”活动。组织市级侨界人大代表、政协委员参与各类调研、视察、会议，撰写议政材料、积极建言献策。市“两会”期间，侨界市人大代表参与提出的“关于对物业管理进行立法的建议”被大会列为年度重点议案；市侨联界别组提交集体提案3件，个人提案5件，议政发言材料2件。
　　5.依法维权护侨。以纪念归侨侨眷权益保护法颁布三十周年为契机，开展形式多样、多层次全方位的宣传教育活动。结合实际制定了《曲靖市侨联纪念归侨侨眷权益保护法颁布三十周年系列活动实施方案》；编印了“侨法一法两办法”宣传资料；举办4.15《中华人民共和国国家安全法》宣讲、《中华人民共和国民法典》专题学习讲座和涉侨法律法规知识竞赛。市侨联领导班子带队到陆良县芳华镇港资企业田园食品有限公司就疫情防控、复工复产等情况进行专题调研。成立了全省首个市级侨联“法律服务站”。2020年，受理并帮助3名归侨侨眷解决自建房纠纷、宅基地所有权凭证遗失、子女升学等困难和问题。
　　6.助力我市创文扶贫工作。向沿江街道余家圩社区拨付创文工作经费3万元；加强与康桥社区、天池社区共创共建，着力抓好公益广告宣传、环境卫生整治、常态化志愿服务、爱国卫生七个专项行动等工作，用实际行动助力我市创健全国文明城市。利用学雷锋志愿服务、党员进社区进乡村、党支部主题党日、党员政治生日、道德讲堂、统战大讲坛、我们的节日等专题活动，努力夯实创建文明单位各项工作。年内，成功创建为市级文明单位。2020年市侨联累计划拨11万元扶贫专项资金到挂包联系村，派驻优秀年轻科级干部到会泽县大桥乡者米村担任第一书记，从人、财、物等方面全力保障脱贫攻坚工作。领导班子带队先后7次到村入户、走访调研，参与百日总攻大排查，听取村“两委”工作情况，了解脱贫攻坚推进状况，与挂包对象交流和座谈，开展专题研究，科学制定帮扶措施。
　　7.加强基层组织建设。指导麒麟区侨联完成了换届选举；在麒麟区寥廓街道天池社区、陆良华侨管理区、富源县中安街道东门社区、会泽县古城街道螳螂社区、曲靖师院建成5个“侨胞之家”。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入曲靖市归国华侨联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即曲靖市归国华侨联合会。
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　曲靖市归国华侨联合会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。人员超编制的原因：
　　1.曲靖市侨联党组书记为中共曲靖市委领导下的党组书记，按照市委组织人事部门相关规定，不占单位编制；
　　2.曲靖市侨联2019年安置军队转业干部1人，按照军转干部相关管理办法不占单位编制。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明
　　曲靖市归国华侨联合会2020年度收入合计269.38万元。其中：财政拨款收入269.38万元，占总收入的100%。与上年对比增加25.00万元，增长10.23%,主要原因是2020年增加了华侨事务对下转移专项经费。
　　二、支出决算情况说明
　　曲靖市归国华侨联合会2020年度支出合计269.38万元。其中：基本支出198.38万元，占总支出的73.64％；项目支出71万元，占总支出的26.36％。与上年对比增加25.00万元，增长10.23%,主要原因是2020年增加了华侨事务对下转移专项经费。
　　（一）基本支出情况
　　2020年度用于保障曲靖市归国华侨联合会正常运转的日常支出198.38万元。与上年对比减少1.00万元，下降0.50%。主要原因是严格遵守中央八项规定，节约日常经费开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出184.31万元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.07万元，占基本支出的7.09％。
　　（二）项目支出情况
　　2020年度用于保障曲靖市归国华侨联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.00万元。与上年对比增加26.00万元,增长57.78%,主要原因是2020年增加了华侨事务对下转移专项经费。具体项目开支及开展工作情况是：
　　1.海外联谊经费10.00万元，主要用于增强与海外重点侨商、侨团、侨社的沟通联谊。通过多种方式，传播曲靖声音、讲好曲靖故事，不断扩大曲靖在海外的知名度和影响力。
　　2.参政议政5.00万元，主要用于组织侨界代表、委员深入基层开展调查研究，围绕市委、市政府中心工作，聚焦侨胞普遍关心关注的问题，展开讨论，研究对策，撰写高质量的提案，积极建言献策。
　　3.维护侨益10.00万元，主要用于大力宣传《侨法》“一法两办法”，增强侨界群众的法治观念，代表和维护好侨胞合法权益。深化“进侨家、访侨情、解侨困”行动，为侨界群众办实事、解难事。协同陆良县委、县政府做好华侨农场保稳定、促发展工作。
　　4.公益事业项目5.00万元，主要用于打响“侨爱心”公益品牌，积极争取海内外社团和爱心人士的捐赠款项和物资，助推我市教育、医疗卫生等事业发展。
　　5.群从工作经费5.00万元，主要用于认真落实直接联系服务侨界群众制度，深入侨界群众开展调查研究，了解新时代侨界群众所思所想、所需所求。继续深入推进“敬老助困”活动，切实把党和政府对侨界群众的关心和爱护落到实处。
　　6.侨联基层组织建设10.00万元，主要用于提升侨联组织规范化制度化科学化水平，做到服务侨胞有真情、凝聚侨胞有载体、团结侨胞有骨干、组织活动有品牌、维护侨益有能力，建设更加坚强有力、更加充满活力的侨联。
　　7.华侨事务对下转移专项经费26.00万元，主要用于帮助归侨侨眷、海外侨胞解决生产、工作、生活的诉求和各种矛盾纠纷问题，保障他们的合法权益；开展归侨侨眷技能培训，采取扶智的方式提高陆良县华侨农场归侨侨眷自身素质，把输血式扶贫变造血式扶贫，进一步引导贫困归侨侨眷转变思想观念、提高掌握专业技能，摆脱贫困现状走上致富道路。
　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　曲靖市归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出269.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加25.00万元,增长10.23%，主要原因是2020年增加了华侨事务对下转移专项经费。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.一般公共服务（类）支出218.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%。主要用于在职人员工资性支出、办公费、工会经费、公务用车运行维护费及专项业务工作经费等支出，其中：
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行140.69万元，主要用于在职人员工资性支出和办公费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费支出；
　　2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务﹣一般行政管理事务71.00万元，主要用于专项业务工作经费支出；
　　2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出6.61万元，主要用于发放在职人员综合考核奖。
　　2.社会保障和就业（类）支出27.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于离退休人员工资及公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。其中：
　　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出13.99万元，主要用于退休人员工资及公用经费支出。
　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.02万元，主要用于为职工交纳的基本养老保险费支出。
　　3.卫生健康（类）支出14.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于交纳职工医疗保险、工伤保险等社会保险支出，其中：
　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.85万元，主要用于为职工交纳的基本医疗保险支出。
　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.60万元，主要用于为职工交纳的公务员医疗补助支出。
　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.07万元，主要用于为职工交纳的工伤保险、生育保险及附加商业险等支出。
　　4.住房保障（类）支出9.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于单位住房公积金支出，其中：
　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.55万元，主要用于单位按规定为职工交纳的住房公积金。
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
　　曲靖市归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.36万元，支出决算为3.10万元，完成预算的57.84%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.47万元，完成预算的78.16%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的28.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出相应减少。
　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.90万元，下降48.33%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.83万元，下降25.15%；公务接待费支出决算减少2.07万元，下降76.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）费，逐步完善公务接待和公务用车等管理制度及经费支出审批程序，所以“三公”经费开支相应减少。
　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，占79.68%；公务接待费支出0.63万元，占20.32%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.47万元。其中：
　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
　　公务用车运行维护支出2.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆(无公务用车保有量有公务用车运行维护费的原因是：根据曲财资〔2016〕44号文处置曲靖市侨联较旧的公务用车一辆，根据曲车改办发〔2016〕8号文车辆调配的通知从曲靖市政研室调配车辆一辆到曲靖市侨联，但车辆手续一直未办理完成车辆还未入账，故曲靖市侨联无公车保有量但有公务用车运行维护费)。主要用于曲靖市归国华侨联合会2020年曲靖市区外公务出差、看望归侨侨眷、下乡扶贫等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
　　3.公务接待费支出0.63万元。其中：
　　国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市归国华侨联合会海外联谊、招商引资项目牵线搭桥工作、请示汇报工作等确需接待的公务活动发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况
　　曲靖市归国华侨联合会2020年机关运行经费支出14.07万元，与上年对比增加0.86万元,增长6.51%，增加的主要原因是本年度公用经费预算指标增加，另本年度用在职人员公用经费发放一部分文明单位奖金所以机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费等用支出。
　　二、国有资产占用情况
　　截至2020年12月31日，曲靖市归国华侨联合会资产总额50.94万元，其中，流动资产21.46万元，固定资产28.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.80万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加16.32万元，其中：流动资产增加0.42万元；固定资产增加15.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值0.71万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
　　三、政府采购支出情况
　　2020年度，部门政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元。授予中小企业合同金额0万元。
　　四、部门绩效自评情况
　　部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
　　五、其他重要事项情况说明
　　1.曲靖市归国华侨联合会执行行政单位会计制度，截至2020年12月31日，固定资产已计提累计折旧，无形资产已摊销。
　　2.曲靖市归国华侨联合会2020年退休人员基本退休费由人力资源和社会保障局发放，本部门只发放统筹外退休费。
　　3.曲靖市归国华侨联合会2020年无结余结转资金。
　　六、相关口径说明
　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
　　（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
　　（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　（六）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映单位安排的资本性支出。
 
附件：曲靖市归国华侨联合会2020年度部门决算表

/uploadfile/2024/0306/20240306161811642.xls



监督索引号53030018077101111