曲靖市机动车安全技术检测站2020年度部门决算

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曲靖市机动车安全技术检测站2020年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家相关道路交通安全管理的法律、法规、规章，确保检测车辆安全上路行驶。

2.对机动车进行初级检验，定期检验、临时检验、特殊检验、环保检验。

3.对在用车辆状况进行检测判断。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.提高政治站位，加强服务意识形态，着力推动党建工作，认真落实党风廉政建设主体责任。根据主管部门下达的目标责任书，全力以赴完成各项工作。

2.根据《中华人民共和国国家标准公告》（2020年第12号）要求，新国标GB38900-2020将代替GB21861-2014机动车安全技术检验项目，按新国标“三增六减”政策，加强并多次对工作人员进行培训、考试，重新制定岗位职责和考核实施办法。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市机动车安全技术检测站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称为：曲靖市机动车安全技术检测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市机动车安全技术检测站2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人，事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市机动车安全技术检测站2020年度收入合计949.94万元。其中：财政拨款收入707.46万元，占总收入的74.47%；经营收入242.48万元，占总收入的25.53%。

与上年对比收入减少111.48万元，下降10.50%，其中：财政拨款收入减少44.45万元，减少的原因是：1.2020年无项目经费预算收入，2.人员经费预算收入比去年减少；3.经营收入减少67.03万元，减少的原因是：因地理位置受限等因素，导致检测车辆逐年下降，经营收入也同时逐年下降。

二、支出决算情况说明

曲靖市机动车安全技术检测站2020年度支出合计949.94万元。其中：基本支出707.46万元，占总支出的74.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共242.48万元，占总支出的25.53％。  与上年对比支出减少111.48万元，下降10.50%，其中：1.基本支出减少14.45万元，主要原因是人员经费减少；2.项目支出减少30万元，减少的原因是：检测站今年无具体的项目支出预算；3.经营支出减少67.03万元，减少的原因是：经营收入减少，经营支出也同时下降。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市机动车安全技术检测站正常运转的日常支出707.46万元。与上年对比减少14.45万元，下降2.09%，下降的主要原因：人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出707.46万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于曲靖市机动车安全技术检测站工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少30万元，减少100%，减少的主要原因是：检测站2020年无具体的项目开支。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市机动车安全技术检测站2020年度一般公共预算财政拨款支出707.46万元，占本年支出合计的74.47%。与上年对比减少14.45万元，下降2.09%，下降的主要原因是人员经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出3.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，主要用于支付职工失业保险和工伤保险；

2.卫生健康（类）支出50.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%，主要用于支付职工基本医疗保险以及支付职工大病补充医疗保险；

3.资源勘探信息等（类）支出594.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.01%，主要用于支付人员工资；

4.住房保障（类）支出58.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%，主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市机动车安全技术检测站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算、决算均为0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.85万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.88万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.97万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.根据事业单位公务用车改革规定，原两辆公务车已做拍卖处理，2020年无公务用车运行费支出；2.严格执行中央八项规定，2020年无公务接待费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市机动车安全技术检测站2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。曲靖市机动车安全技术检测站属于财政差额拨款事业单位，财政自2016起就未核拨机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市机动车安全技术检测站资产总额3188.88万元，其中，流动资产74.06万元，固定资产3114.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少187.85万元，其中：流动资产减少150.22元（货币资金减少58.26万元，预付账款减少91.96万元），固定资产减少37.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值63.65万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，无部门政府采购支出。

部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况

1.部门基本情况：

（1）部门概况：曲靖市机动车安全技术检测站属财政差额拨款事业单位，单位负责人：包剑。部门职责：对机动车进行初级检验、定期检验、特殊检验。

（2）部门绩效目标的设立情况：探索车辆检验行业长远发展，在日益杂乱的车辆检测市场始终严格执行国家标准，强化服务意识。

（3）部门整体收支情况：部门预算批复收支情况：财政拨款收入707.46万元，经营收入242.48万元，全年收入合计949.94万元，支出949.94万元。无结余结转资金。

2.绩效自评工作情况：（1）前期准备，拟定项目绩效评价计划，由具体科室负责人做好自评。（2）组织实施：结合部门职责以及项目的特殊性，根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门的绩效评价指标。

3.通过绩效自评分析，进一步完善资金使用监督，让资金在使用上更加规范、有效。

（二）部门整体支出绩效自评表

1.按照主管部门下达的目标任务，制定适合本部门的规章制度，按规章制度执行各种考核。

2.严格执行国家标准，完成检测设备的升级改造，按时接受省质检部门的标定验收。

3.通过各项制度的有效落实，检测站全年无安全事故发生。

4.严格按信息公开要求，完整、及时在曲靖市人民政府网和曲靖市财政网公开。

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、奖金是指一个月基本工资额度。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：曲靖市机动车安全技术检测站2020年度部门决算表

监督索引号53030012045101111