曲靖市政务服务管理局2020年度部门决算

监督索引号53030018043001000
 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释
 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市政务服务管理局成立于2009年6月8日，承担着对本级人民政府和县（市）区人民政府各部门规范行政审批行为、简化审批程序、提高办事效率的组织、管理、指导、监督、协调等服务职能。单位主要承担曲靖市人民政府行政审批制度改革办公室日常工作；负责电子政务管理和推广运用；负责市级审批部门进驻政务服务中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务；负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作；负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理；负责曲靖市政务服务中心、曲靖市中介机构管理服务中心日常工作；

管理曲靖市公共资源交易中心，指导全市公共资源交易工作；指导县（市、区）政务服务管理工作；完成省政务服务管理局、市委和市政府交办的其他任务。2019年3月机构改革，曲靖市政务服务管理局是曲靖市人民政府工作部门，为正处级，加挂曲靖市人民政府行政审批制度改革办公室、曲靖市公共资源交易管理局牌子。曲靖市政务服务管理局设4个内设机构，分别是办公室、行政审批制度改革科、电子政务管理科、监督管理科。曲靖市政务服务管理局下属事业单位曲靖市公共资源交易中心，财务人事独立，2020年部门决算由曲靖市公共资源交易中心按规定公开。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是持续深化“放管服”改革。调整公布权责清单，结合新一轮党政机构改革，完成政府部门权力清单和责任清单调整公布工作，并持续深化简政放权。做好行政许可事项取消、下放、承接、调整工作，2020年全市调整388项行政权力事项，其中，取消78项，合并实施209项，承接、下放和属地化管理96项，审批改为备案2项，审批权限上交省级3项。同时，坚持实行“一颗印章管审批”。全市9个县（市、区）、曲靖经开区行政审批局全部挂牌成立。

二是高位推动营商环境优化。研究制定了《曲靖市关于进一步优化提升营商环境的实施意见》《曲靖市2020年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点》《曲靖市打造市场化法治化国际化一流营商环境实施方案》。创新建立曲靖市投资项目代办、企业联络员、涉企检查报审服务企业“三项制度”和曲靖市优化营商环境投诉举报回应制度。组织参加国家、省营商环境年度评价，2020年上半年位列全省第二。

三是不断加强政务大厅建设。设立自助服务区，配备身份证办理、交通违法处理、综合办税、医保办理、社保办理等自助设备，实现24小时全天候自助服务,各县（市、区）累计投入6500余万元，新建、扩建、改建服务大厅，平均新增服务场地1600余平方米；配备智能化设备，并与网上政务服务平台融合对接，打造智能化政务服务中心，实现办件信息可自助查询、流程进度可全程跟踪、简易事项可自助办理。整合服务窗口，设置投资项目综合接件、企业开办、工程建设项目审批、社会事务等综合窗口，完善工作制度，规范窗口工作人员言行，不断拓展服务内容，增强咨询、导办等服务，提高服务水平。

四是着力推进“互联网+政务服务”能力提升。建设完善云南省网上政务服务平台，强化平台推广应用；狠抓“一部手机办事通”（以下简称“办事通”）宣传推广应用；持续推动“互联网+监管”系统建设、应用；管好用好投资项目在线审批监管平台；规范投资审批中介超市运行。“互联网+政务服务”各项工作有序推进，阶段性成效明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即曲靖市政务服务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市政务服务管理局2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。单位超编8人，均为政府安置军转干部。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市政务服务管理局2020年度收入合计695.62万元。其中：财政拨款收入695.62万元，占总收入的100%。较上年减少258.60万元，下降27.10%，主要原因：2019年中旬调入处级领导一名，年底安置军转干部3名，2020年安置军转干部1名，2020年工资福利支出相应增加；营商环境“红黑榜”评价经费及工作经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市政务服务管理局2020年度支出合计695.62万元。其中：基本支出385.78万元，占总支出的55.46%；项目支出309.84万元，占总支出的44.54%。与上年对比增加222.76万元，增长47.1%，主要原因是2019年中旬调入处级领导一名，年底安置军转干部3名，2020年安置军转干部1名，2020年工资福利支出相应增加；营商环境“红黑榜”评价经费及工作经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市政务服务管理局机构正常运转的日常支出385.78万元。与上年对比增加78.75万元，增长25.64%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出361.33万元，占基本支出的93.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.46万元，占基本支出的6.34%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309.84万元。与上年对比增加144.01万元，增长86.84%，主要原因是营商环境“红黑榜”评价经费及工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.两局两中心日常工作经费70万元，主要用于满足政务大厅工作人员办公及群众办事的各类办公耗材、办公设备购置费用、维修费用、水费、绿化费等其他办公费用；

2.相对集中行政许可权改革工作经费20万元，主要用于巩固提升相对集中行政许可权改革成果所需的培训费、考察费、委托业务费；

3.政务服务平台建设及运行经费60万元，主要用于政务服务平台专网的升级维护；

4.优化提升营商环境工作经费支出19.84万元，主要用于优化提升营商工作业务委托费；

5.营商环境“红黑榜”工作保障经费20万元，主要用于保障营商环境“红黑榜”工作所需的业务委托费、会议费、培训费；

6.营商环境“红黑榜”第三方评估经费120万元，主要用于全市营商环境“红黑榜”第三方评估费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出695.62万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加231.53万元，增长49.88%，主要原因是2010年业务工作需要，新增营商环境“红黑榜”评价工作等相关工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出618.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.86%。主要用于单位职工工资及日常经费的支出；

2.社会保障和就业（类）支出29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于单位职工养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出27.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于单位职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出21.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于单位职工交纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.29万元，支出决算为1.25万元，完成预算的96.89%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算的96.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年厉行节约，反对浪费，严控接待费超支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.73万元，下降36.86%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少0.73万元，下降36.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年厉行节约，反对浪费，严控接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.25万元。其中：

国内接待费支出1.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省部分州市、县政务局因相对集中行政许可权改革、营商环境工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市政务服务管理局2020年机关运行经费支出24.46万元，与上年对比增加18.73万元，增长326.88%，主要原因是2020年机关人员增加，日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市政务服务管理局资产总额409.47 万元，其中，流动资产46.37万元，固定资产363.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少7.19万元，其中：固定资产增加9.55万元、流动资产减少16.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额92.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元；政府采购服务支出90万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：曲靖市政务服务管理局2020年度部门决算表

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监督索引号53030018043001111