中国共产党曲靖市委员会办公室2020年度部门决算

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 中国共产党曲靖市委员会办公室

2020年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  中国共产党曲靖市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党曲靖市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕党的中心任务，按照中央和省、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。负责组织起草、审核市委和市委办公室文件、电报、报告和市委领导同志讲话稿，承办各地、各部门向市委的请示、报告；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责办理市委机关行政事务、后勤服务管理的有关工作等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，中共曲靖市委办公室深入贯彻落实习近平总书记“五个坚持”的要求，紧紧围绕服务全市经济社会发展大局，以打造市委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”为目标，充分发挥党委办公室为党委服务、联系各方、统筹协调的核心优势，不断强化参谋助手、综合协调、信息调研、督促检查、后勤保障“五大职能”，全力提高“三服务”质量和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党曲靖市委员会办公室；

2.关心下一代工作委员会;

3.市专用通信局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会2020年末实有人员编制79人。其中：行政编制65人（含行政工勤编制15人），事业编制14人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员15人），事业人员14人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员40人。其中：离休2人，退休38人。

 实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会办公室2020年度收入合计2252.91万元。其中：财政拨款收入2252.91万元，占总收入的100%。与上年对比减少1395.21万元，下降38.24%，主要原因是市委机要和保密局2020年财务单独核算，纪检组人员转出。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会办公室支出合计2392.26万元。其中：基本支出1764.74万元，占总支出的73.77％；项目支出627.52万元，占总支出的26.23%。与上年对比减少1307.91万元，下降35.35%，主要原因是市委机要和保密局2020年财务单独核算，纪检组人员转出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党曲靖市委员会办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1764.75万元。与上年对比减少668.68万元，下降27.48%，主要原因是市委机要和保密局2020年财务单独核算，纪检组人员转出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1625.87万元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138.88万元，占基本支出的7.87％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党曲靖市委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出627.52万元。与上年对比减少639.23万元，下降50.46%,主要原因是市委机要和保密局2020年财务单独核算，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖通讯汇编经费50.00万元，用于《曲靖通讯》汇编、印刷等支出，刊物订购及文件汇编相关支出。

2.办公自动化及网络维护经费30.00万元，主要用于办公用网络租用及运行维护支出。

3.传真经费15.00万元，用于传真相关支出。

4.党务公开专项经费10.00万元，用于曲靖党务公开网及党务公开栏维护支出。

5.督办业务经费40.00万元，用于开展督查工作相关支出。

6.关心下一代工作经费25.00万元，用于市关工委办公室相关业务支出。

7.狠抓落实年领导小组办公室和综合督查室经费34.12万元，用于市狠抓落实年领导小组办公室和综合督查室业务支出。

8.曲靖市党委系统信息稿费及业务经费20.00万元，用于党委系统信息业务支出。

9.曲靖市未成年人司法项目业务专项经费25.00万元，用于未成年人司法救助、教育等业务支出。

10.调研经费20.00万元，用于开展调研工作相关差旅等支出。

11.打印经费40.00万元，用于以市委名义和市委办公室名义印制的文件，相关文稿材料印刷、耗材等支出。

12.专项业务经费40.00万元，主要用于保障大型活动及领导重要公务活动支出。

13.专用通信机房及红机会议室运行维护经费35.40万元，用于专用通信设施设备保障业务支出。

14.市级会议费41.87万元，用于市级会议支出。

15.其余项目为涉密项目，具体项目及内容不公开。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2392.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1307.91万元，下降35.35%，主要原因是市委机要和保密局2020年财务单独核算，纪检组人员转出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1906.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.68%。主要用于机构提供公共服务所需的一般性支出。包括机关正常运转所需经费（商品和服务支出）支出和人员工资津贴（工资福利支出）支出；开展相关业务项目支出；

2.科学技术（类）支出2.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于人才计划人员生活补助。

3.社会保障和就业（类）支出265.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.10%。主要用于机构离退休人员工资等支出。

4.卫生健康（类）支出129.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于医疗保险等支出；

5.住房保障（类）支出88.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于机构在职职工住房公积金等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59.66万元，支出决算为51.18万元，完成预算的85.79%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为50.94万元，完成预算的89.90%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的8.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少25.23万元，下降33.02%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少22.91万元，下降31.02%；公务接待费支出决算减少2.31万元，下降90.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为市委办严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50.94万元，占99.53%；公务接待费支出0.25万元，占0.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出50.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50.94万元，主要用于一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆以及其他党群系统平台车辆31辆（为车改以后用于市委办公室及其他党群部门按车改相关规定予以保障的大型会议、重要公务活动、应急通信等所需车辆）的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、州市部门交流学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2020年机关运行经费支出138.88万元，与上年对比减少33.48万元,下降19.42%。主要原因是机构改革人员划出，公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党曲靖市委员会办公室资产总额3,479.63万元，其中，流动资产549.25万元，固定资产2930.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少1717.42万元，其中：固定资产减少1357.34万元、流动资产减少360.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额29.16万元，其中：政府采购货物支出29.16万元。授予中小企业合同金额29.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

中国共产党曲靖市委员会办公室不涉及需要解释的专用名词。

监督索引号53030018020101111

附件：中国共产党曲靖市委员会办公室2020年度部门决算表