曲靖市发展和改革委员会2020年度部门决算

 

曲靖市发展和改革委员会2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分 曲靖市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第一部分 曲靖市发展和改革委员会概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

    1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出曲靖市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。

    2.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

    3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

    4.拟订全市利用外资和境外投资的战略，规划、总量平衡和结构优化政策。负责投资综合管理，拟订曲靖市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

    5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省重大区域发展战略。

    6.组织拟订全市综合性产业政策和实施意见。推动实施创新驱动发展战略。

    7.负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订储备物资品种目录、发展规划。

    8.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

    9.协调推进生态文明建设排头兵工作，组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作

    10.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全市价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。  

    11.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策。拟订全市粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行；承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。组织落实粮食收购政策和最低收购价政策。负责市级重要物资和应急储备物资的管理。

    12.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

    （二）2020年度重点工作任务介绍

    1.全力以赴稳增长。持续强化经济运行调度，年初及时组织细化全市全年主要经济指标目标任务，建立更加及时有效的经济运行分析调度工作机制，定期开展监测调度，坚持“一调度一报告”，及时向市委、市政府报告最新调度情况。牵头制定出台全市经济运行一季度“开门红”方案、有效应对新冠肺炎疫情稳定经济运行20条措施，牵头组织开展支持实体经济细化工作方案制定工作，牵头制定全市关于加快构建现代化产业体系的实施意见、促进夜间经济发展的实施意见等产业政策措施，及时对国家、省、市稳定经济运行、支持实体经济发展系列稳增长政策进行汇编宣传，推动政策受益面实现最大化。

    2.全力以赴稳投资。“一项目一策”制定项目复工方案，到3月初，全市企业有复工意愿且符合复工条件的项目实现全部复工。强化项目谋划，梳理2020年“补短板、增动力”省级重点前期项目830个、总投资8149亿元，谋划推进全市九大在建、九大新开工重大工程项目、总投资1.06万亿元。建立投资项目统筹推进、项目联系人、协商会办三项制度，健全完善现场观摩、集中开工、协调推进、稳增长促投资服务指导等工作机制，统筹协调办理76个项目涉及的92个问题，充分发挥1亿元项目前期经费的激励撬动作用，积极争取地方政府专项债资金支持142.4亿元，抗疫特别国债17.3亿元，中央、省预算内项目补助资金22.8亿元。省、市“四个一百”分别完成投资228.6亿元、538.7亿元。指导陆良南境颐养小镇、师宗五龙壮乡小镇等重点特色小镇做好云南省特色小镇评选准备工作，积极争取省级支持，重点推进罗平、师宗、陆良“美丽县城”建设，到10月底，全市“美丽县城”、特色小镇建设项目年内完成投资分别达60.53亿元、6.9亿元。全市全年固定资产投资（不含农户）同比增长10.6%。

    3.全力以赴惠民生。牵头组织并全面完成易地扶贫搬迁任务，为全市决战决胜脱贫攻坚奠定坚实基础，2020年以来，聚焦打赢搬迁入住“收官战”，打好后续帮扶“巩固战”2个重点，制定印发打赢易地扶贫搬迁攻坚战实施方案，严格执行“一月一督战、一分析、一报告、一反馈”工作制度，持续加大拆旧复垦推进力度，拆旧率达82.27%，其中建档立卡搬迁户拆旧率达97.51%，扎实做好搬迁群众后续扶持各项工作，积极配合国家评估核查和省抽查有关工作，制定印发全市易地扶贫搬迁全面评估核查工作方案，成立核查评估领导小组，全面做实有关工作，全市“十三五”易地扶贫搬迁全面评估核查顺利通过国家第二批实地抽查。全面开展农口民生项目排查与整改，严格按照习近平总书记以及省委、省政府和市委、市政府关于宣威市海岱镇鲁河村委会旧屋村民小组饮水工程存在问题的批示要求，在全市开展农口民生项目清理、排查、整改，全面规范项目实施，有效提升农村居民生活保障水平，工作成效得到国家发改委肯定。

    4.全力以赴编规划。全面启动“十四五”规划编制工作，市委、市政府通过适时组织召开市委常委会、政府常务会、专题工作会、专题调研等方式研究部署，全程高位统筹全市“十四五”规划编制工作，目前已编制形成11项“十四五”前期重大课题、《曲靖市发展战略及产业定位研究》及6个课题子报告，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，结合国家、省关于“十四五”规划的指导建议，编制完成我市“十四五”规划《基本思路》（讨论稿），多次向市委、市政府专题汇报，及时修改完善，同步启动“十四五”规划《建议》和《纲要》编制工作，成立了有关起草领导小组。根据储备项目筛选谋划储备“十四五”重点建设项目1382个，总投资16987.4亿元，计划“十四五”完成投资14683.1亿元。

    5.全力以赴促改革。扎实开展营商环境评价，2019年营商环境评价排名全省第三位，组织完成2019年度市对县（市、区）营商环境第三方评价，顺利完成2020年中国营商环境评价曲靖市参评工作。加快推进社会信用体系建设，制定印发全市加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制任务清单、2020年社会信用体系建设工作要点。深入推进行业协会商会与行政机关脱钩改革，组织开展中期评估。全力推进生态文明建设目标评价考核工作，制定全市2020年生态文明建设目标评价考核实施细则和实施方案，坚持问题导向持续深入推进绿色发展理念树得不够牢、生态文明建设群众满意度不高等问题整改落实。扎实推进节能降耗“双控”工作。

    6.全力以赴保市场。保市场主体发展活力。落实贷款企业名单制管理政策，向省发改委组织上报全市疫情资金需求重点保障企业98家、融资需求65亿元，上报复工复产国开行流动资金贷款支持推荐企业421家、贷款需求143.7亿元，市农发行和农行对符合信贷条件的45户企业发放贷款7.99亿元。统筹推进全市降成本工作，全面落实国家、省、市各项减税降费、电力市场化交易等政策，市级安排资金3000万元，对符合条件的企业物流成本、仓储成本给予补助。保市场价格回稳运行。启动重要商品价格应急监测机制，实行重要商品价格日报制度，扎实开展冻猪肉储备投放工作，年内累计向市场投放14987.2公斤冻猪肉储备，积极引导市场价格回落趋稳，全年全市居民消费价格指数涨幅达3.4%，市场价格运行总体平稳。保市场粮油储备安全。制定应对新冠肺炎疫情粮油市场供应应急处置工作方案，全市19家粮食加工企业于2月底全部复产，认真组织开展储备粮安全检查，对粮食批发企业、超市等粮油库存情况实行动态监测，实现粮油供应不脱销、不断档，全市18个“优质粮食工程”项目全面展开建设，军粮供应保障稳定。

    二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

    纳入曲靖市发展和改革委员会2020年度部门决算编报的单位共5个，下属单位未进行独立核算。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

    1.曲靖市展和改革委员会机关

    2.曲靖市粮油产品质量监督检验站

    3.曲靖市公益性项目代建管理中心

    4.曲靖市军供粮油管理站

    5.曲靖市粮油市场监督管理支队

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    曲靖市展和改革委员会2020年末实有人员编制136人。其中：行政编制87人（含行政工勤编制7人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员82人（含行政工勤人员6人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

    离退休人员94人。其中：离休2人，退休92人。

    实有车辆编制4辆，在编实有车辆11辆（其中：现在编实有车辆4辆，其余车辆7辆已移交公共资源交易中心）。

 

第二部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    曲靖市发展和改革委员会2020年度收入合计14899.51万元。其中：财政拨款收入14736.30万元，占总收入的98.9%；其他收入163.21万元，占总收入的1.1%。与上年对比增加2858.83万元，增长23.74%，主要原因是2020年增加抗击疫情粮油储备库建设补助资金，减少政务资源信息共享平台建设经费、易地扶贫搬迁工作经费、公务用车制度改革工作经费。

    二、支出决算情况说明

    曲靖市发展和改革委员会2020年度支出合计15175.23万元。其中：基本支出2790.75万元，占总支出的18.39％；项目支出12384.48万元，占总支出的81.61％。与上年对比增加3377万元，增长28.62%，主要原因是抗击疫情粮油储备库建设补助资金项目支出增加。

    （一）基本支出情况

    2020年度用于保障曲靖市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2790.75万元。与上年对比减少181.98万元，减少6.12%，主要原因是公用经费预算调减。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2594.50万元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196.25万元，占基本支出的7.03％。

    （二）项目支出情况

    2020年度用于保障曲靖市发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12384.48万元。与上年对比增加3558.98万元,增长40.33%，主要原因是抗击疫情粮油储备库建设补助资金支出增加，政务资源信息共享平台建设经费、易地扶贫搬迁工作经费、公务用车制度改革工作经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

    1.政务资源信息工作经费70万元，主要用于政务资源信息共享平台运行维护及办公经费；

    2.农产品成本调查补助资金经费3万元，主要用于价格成本科开展农产品调查工作劳务费、差旅费等支出；

    3.价格工作经费48.93万元，主要用于国家、省发展和改革委价格监测等工作经费；

    4.粮食流通统计、市场监督、质量监测经费30万元，主要用于开展粮食工作的办公费、差旅费、培训费、会议费等支出；

    5.社会信用体系建设工作经费190万元，主要用于曲靖市社会信用体系平台建设经费；

    6.打击涉烟违法犯罪工作经费56.4万元，主要用于价格监督、价格鉴定等工作经费；

    7.市级项目前期工作经费971.69万元，主要用于重点项目观摩，项目谋划包装的会议费、培训费、办公费等支出；

    8.思想示范基地补助经费3万元，主要用于思想教育工作经费；

    9.党建工作经费0.7万元，主要用于党支部工作经费；

    10.粮油供需平衡调查经费19.42万元，主要用于粮油市场统计调查工作经费；

    11.人才工作经费76.16万元，主要用于发放“珠源”系列人才培养对象生活补贴及培养经费；

    12.党政储备人才生活补助16.47万元，主要用于发放党政储备人才生活补助；

    13.食品安全专项补助资金29.6万元，主要用于曲靖市粮油产品质量检验站开展“放心粮油”专项质量安全、“放心粮油”监督抽检、收获粮食调查和品质测报等工作差旅费、专用材料购置费、会议费、培训费等支出；

    14.维西扶贫帮扶资金2000万元，主要用于曲靖对口帮扶维西县援建资金；

    15.易地扶贫搬迁工作经费120万元，主要用于易地扶贫搬迁办公费、差旅费、公车运行维护费、资料印刷费、会议费、培训费等支出；

    16.粮油储备库建设贷款贴息2979.25万元，主要用于曲靖市储备粮管理公司新建储备库建设贷款贴息；

    17.公共租赁住房业务经费8.01万元，主要用于办公费支出；

    18.军民融合创新示范工程补助资金318.5万元，主要用于云南滇东军粮公司建设军民融合军粮保障创新示范工程；

    19.优质粮食工程补助资金130万元，其中:支付曲靖市储备粮管理公司优质粮食工程建设资金50万元,支付曲靖市粮油产品质量监督检验站质检能力提升设备购置费80万元；

    20.马龙军粮代供站网点维修改造市级财政配套资金139.8万元，主要用于马龙军粮代供站维修改造支出；

    21.产粮大县奖励金80万元，主要用于曲靖市粮油产品质量监督检验站质检能力提升设备购置；

    22.粮食质量风险监测经费35.67万元，主要用于曲靖市粮油产品质量监督检验站粮食质量风险监测差旅费、专用材料购置费、会议费、培训费等支出；

    23.救灾库管理设备购置及运行维护费57.88万元，主要用于曲靖市救灾物资储备中心购置救灾物资及中心日常运行维护费；

    24.抗疫国债储备库建设项目经费5000万元，主要用于曲靖市储备粮管理公司市级粮油储备库建设。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    曲靖市发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出9991.35万元,占本年支出合计的65.84%。与上年对比增加326.55万元,增长3.38%，主要原因是粮食储备库贷款贴息增加，产粮大县奖励金支出增加，人才工作经费增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

    1.一般公共服务（类）支出3273.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.76%。主要用于：

    （1）一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行1923.01万元，主要用于机关及所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出等基本支出，及政务资源信息工作经费；

    （2）一般公共服务支出－发展与改革事务－物价管理支出3万元，主要用于农产品成本调查补助经费3万元；

    （3）一般公共服务支出－发展与改革事务－其他发展与改革事务支出1248.09万元，主要用于市级项目前期工作经费971.69万元，打击涉烟违法犯罪工作经费56.4万元，社会信用体系建设工作经费190万元，粮食流通统计、市场监督、质量监测经费30万元；

    （4）一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务支出9.27万元，主要用于发放党政储备人才生活补助；

    （5）一般公共服务支出－市场监督管理事务－食品安全监管支出29.6万元，主要用于食品安全专项补助资金；

   （6）一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出60.37万元， 主要用于兑现综合考核奖支出。    

    2.科学技术（类）支出7.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。其中:科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出7.2万元，主要用于党政储备人才生活补助支出。

    3. 社会保障和就业（类）支出535.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于：

    （1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出279.81万元，主要用于离退休费支出；

    （2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出190.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位交纳部分支出；

    （3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19.55万元，主要用于退休人员职业年金单位交纳部分支出；

    （4）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出42.92万元，主要用于单位死亡人员的丧葬费和抚恤费；

    （5）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.52万元，主要用于失业保险单位缴费。

    4.卫生健康（类）支出197.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于：

    （1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗124.98万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险单位交纳部分支出；

    （2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58.43万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

    （3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.23万元，主要用于工伤保险、附加商业险等支出。

    5. 农林水（类）支出4185.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.9%。主要用于：

    （1）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2120万元，主要用于曲靖对口帮扶维西县援建资金2000万元和易地扶贫搬迁工作经费120万元；

    （2）农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出2065.97万元，主要用于市级储备库建设贷款贴息。

    6.住房保障（类）支出151.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于：

    （1）住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房8.01万元，主要用于办公费支出；

    （2）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金140.73万元；主要用于在职人员住房公积金单位交纳部分支出；

    （3）住房保障支出-住房改革支出-购房补贴3.24万元；主要用于在职人员住房补贴支出；

    7. 粮油物资储备（类）支出1581.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.83%。主要用于：

    （1） 粮油物资储备支出-粮油事务-其他粮油事务支出668.3万元；主要用于产粮大县奖励金80万元，马龙军粮代供站网点维修改造市级财政配套资金139.8万元，优质粮食工程补助资金130万元，军民融合创新示范工程补助资金318.5万元。

    （2）粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮（油）库建设913.28万元，主要用于曲靖市储备粮管理公司新建粮油储备库建设贷款贴息。

    8. 灾害防治及应急管理（类）支出57.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于：灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出57.88万元，主要用于曲靖市救灾物资储备中心购置救灾物资及中心日常运行维护费。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市发展和改革委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.2万元，支出决算为24.97万元，完成预算的88.55%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为23.99万元，完成预算的99.97%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的23.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.9万元，下降16.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.63万元，下降6.36%；公务接待费支出决算减少3.27万元，下降76.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻“三公”经费只减不增的规定，厉行节约，从严控制接待行为，无新购置公务用车情况，在公务接待及公务用车运行维护支出方面严格审批报销制度，严格控制“三公”经费支出。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出23.99万元，占96.08%；公务接待费支出0.98万元，占3.92%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出23.99万元。其中：

    公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出23.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆（其中：现在编实有车辆4辆，其余车辆7辆已移交公共资源交易中心）。主要用于易地扶贫搬迁、项目督导督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0.98万元。其中：

    国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省易地扶贫搬迁交叉检查、价格工作调研考察、固定资产投资工作等确因工作需要发生的接待费支出。

    国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第三部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    曲靖市发展和改革委员会2020年机关运行经费支出196.25万元，与上年对比减少23.05万元，降低10.51%,主要原因分析是积极贯彻落实厉行节约的要求，办公经费、会议费、“三公”经费等支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公、培训、会议、公务接待、公务用车运行维护、劳务费等方面的开支。

    二、国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，曲靖市发展和改革委员会资产总额7884.06万元，其中，流动资产376.25万元，固定资产5265.25万元（固定资产原值5265.25万元，固定资产累计折旧1191.4万元，固定资产净值4073.85万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值306.53万元（无形资产原值306.53万元，无形资产累计摊销18.22万元，无形资产净值288.31万元），其他资产（政府储备物资）1936.03万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少903.35万元，其中流动资产减少823.56万元，固定资产增加229.9万元，其他资产（政府储备物资）减少309.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

    2020年度，部门政府采购支出总额254.9万元，其中：政府采购货物支出254.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

    五、其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

    五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

    六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指市发展和改革委员会提供其他一般公共服务的支出。

    七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指市发展和改革委员会用于行政事业单位离退休方面的支出。

    八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市发展和改革委员会用于其他社会保障和就业支出；

    九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指市发展和改革委员会用于机关、事业单位医疗方面的支出。

    十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指市发展和改革委员会按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    （一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

    （二）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

    十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分  2020年度部门决算表

（详见附件）点击下载查看

 

监督索引号53030005030301111