曲靖市交通运输局部门2020年度部门决算

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曲靖市交通运输局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关交通工作的法律、法规、方针和政策；结合全市国民经济和社会发展的需要，制定全市交通基础设施建设、交通运输发展战略；制定交通行业规划、计划及具体措施，并监督执行。

2.负责全市交通基础设施的建设、养护、管理、收费；负责对全市公路、水路建设项目开工审批、施工检查、工程技术、质量监督、交竣工验收工作；负责全市交通基础设施建设市场监督管理。

3.负责全市公路、水路交通运政、路政管理；依法保护公路产权；培育和发展交通运输市场；负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

4.负责权限范围内的水上安全监督（含乡镇船舶设计建造安全监督的行业管理），船舶检验、救助打捞、防止船舶污染及航道管理工作；负责全市港口、渡口、码头、水运的行业管理和水上运输安全管理。

5.负责交通行业精神文明建设、干部职工队伍建设；组织指导全市交通行业人才预测、交流、职业教育培训工作；指导交通行业协会、学会工作。

6.指导交通行业利用外资，开展国际交流与合作工作；处理国际、省际、市（州）间有关交通运输建设事宜。

7.负责全市交通行业安全生产管理工作。

8.负责交通规费的征收、稽查、上交和使用；负责全市公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、规费、信贷、劳动工资等宏观调控的政策措施。

9.指导局属企事业单位体制改革，人事制度改革和管理工作；负责组织行业科技开发，引进、推广应用新技术，促进行业技术竞争。

10.负责全市交通战备工作；负责全市的国防运力动员和运力征用。

11.完成市委、市政府、省交通厅、公路局及上级有关部门交办的其它工作。

12.有关职责分工

（1）与曲靖市发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。

①曲靖市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。曲靖市发展和改革委员会负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

②曲靖市交通运输局积极配合市发展和改革委员会做好有关交通运输规划、项目的报批工作。曲靖市交通运输局需要上报国家及省级发展和改革委员会审批、核准及安排国家及省级预算资金的综合交通基础设施重大项目，由曲靖市发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由国家及省级交通运输部门、发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由曲靖市交通运输局、市发展和改革委员会联合审核，按照程序报批。

（2）与曲靖市住房和城乡建设局、曲靖市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。

曲靖市交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；曲靖市住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；曲靖市自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

3. 与曲靖市水务局、曲靖市自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。

曲靖市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责，曲靖市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定和堤防安全负责，曲靖市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。由曲靖市水务局牵头，会同曲靖市自然资源和规划局、曲靖市交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全市共启动实施交通项目936个6058.882公里，固定资产投资完成240.07亿元、同比增长19.8%，成为拉动全市固定资产投资的重要引擎。

1.交通基础设施建设快速推进。召泸高速2020年9月份建成通车，寻沾高速2020年12月份建成通车，三清、麒师、罗八、杨宣高速实现分段通车。积极谋划县域高速公路互联互通工程项目，加快推进13条、952公里高速公路项目前期工作，目前，会巧、陆寻等5条高速公路项目公司、监管办已成立开展工作。狠抓铁路、机场项目前期工作，渝昆高铁可研已获批复，渝昆至沪昆高铁连接线项目已完成预可研编制工作，师宗至文山铁路、深圳至昆明高铁正积极开展前期工作；宣威民用机场选址已获批复，正积极对接签订军地协议相关工作，会泽、罗平通用机场正积极推进前期相关工作。

2.脱贫攻坚工作扎实深入。积极推进“四好农村公路”建设，全年共争取中央车购税补助2.5亿元，实施农村公路项目910个5604.569公里，2020年完成投资47.23亿元，创建“美丽公路”示范路县、乡道1273.56公里，完成“四好农村路”1个示范县、10个示范乡创建验收工作。

3.行业服务能力稳步提升。全市道路客货运输总周转量完成285.23亿吨公里，同比增长17.01%。铁路运输总周转量完成26.17亿吨公里，同比增长-2.4%；水上运输总周转量完成698.036万吨公里，同比增长16.56%。

4.安全发展基础不断夯实。组织覆盖全行业的安全生产检查4次，完成5个在建高速公路项目“平安工地”创建。公路铁路沿线广告类设施清理整治拆除4551块。全市交通运输系统“打非治违”共出动执法车辆4089辆次，出动执法人员20444人次，检查车辆72732辆，查处非法营运案件974件。

5.市公路开发公司全年实现ETC储值金额2.39亿元，完成通行费收入4.34亿元。市公共汽车总公司全年完成营运里程2081万公里、客运量6133万人次、主副营收入6355万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市交通运输部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位,2个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市交通运输局（行政单位）；

2.曲靖市交通运政管理处、曲靖市地方公路管理处（参照公务员法管理的事业单位）；

3.曲靖市交通行政执法监督支队、曲靖市交通工程质量安全监督站（其他事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市交通运输部门2020年末实有人员编制396人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制0人），事业编制350人（含参公管理事业编制282人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员0人），事业人员350人（含参公管理事业人员282人）。

离退休人员9人。其中：离休9人，退休0人。

实有车辆编制31辆，在编实有车辆31辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市交通运输部门2020年度收入合计547,006.26万元。其中：财政拨款收入546,719.12万元，占总收入的99.95%；其他收入287.14万元，占总收入的0.05%。与上年对比增加488，267.05万元，增长831.25%，主要原因是增加政府收费公路专项债券收入安排曲靖三宝至昆明清水高速公路、召夸至泸西高速公路、曲靖市（麒麟区）至泸西高速公路工程、寻甸至沾益高速公路、云南省杨柳（滇黔界）至宣威高速公路建设项目、云南（曲靖）至广西（百色）高速公路阿岗至罗平至八大河段工程、曲靖市（麒麟区）至泸西高速公路工程（第二期）等项目的支出及沾会高速、东过境高速国开基金回购本金和投资收益经费支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市交通运输部门2020年度支出合计515,859.5万元。其中：基本支出8,187.08万元，占总支出的1.59%；项目支出507,672.42万元，占总支出的98.41%。与上年对比增加455，163.58万元，增长749.91%，主要原因是政府收费公路专项债券收入安排的支出及沾会高速、东过境高速国开基金回购本金和投资收益经费支出增加所致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,187.08万元。与上年对比减少324.47万元，下降3.81%，主要原因是人员减少及人员调出减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,228.52万元，占基本支出的88.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费958.56万元，占基本支出的11.71%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出507,672.42万元。与上年对比增加455,488.05万元，增长872.84%，主要原因是政府收费公路专项债券收入安排的支出及沾会高速、东过境高速国开基金回购本金和投资收益经费支出增加所致。2020年度具体项目开支及开展工作情况为：1.老年人免费乘坐市内公交车补偿经费及现役军人免费乘坐公交车补偿经费7,214.41万元；2.曲陆高速改扩建征地拆迁项目经费770.09万元；3.第三批省内预算前期工作经费1,178.80万元；4.2020年省预算内用于G60富源（滇黔界）至麒麟段改扩容工程前期工作经费400.00万元、用于S20会泽至巧家高速公路前期工作经费300.00万元；5.2018年度城市公交车成品油价格补助（20%涨价补助）经费314.86万元；6.2019年城市公交成品油价补助资金20%涨价补助部分及以前年度清算资金补助经费244.23万元；7.2019年中央城市公交车成品油价格补助预算用于新增节能与新能源公交车一次性购置补助资金401.69万元；8.邮政普遍服务基础设施补助资金50.00万元；9.2020年车购税收入用于曲靖综合客运北站补助资金3,500.00万元；10.2020年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢修保通项目（第三批）经费100.00万元；11.2020年车购税用于陆良汽车客运北站补助地方预算专项资金1,000.00万元；12.曲靖三宝至昆明清水高速公路、召夸至泸西高速公路、曲靖市（麒麟区）至泸西高速公路工程、寻甸至沾益高速公路、云南省杨柳（滇黔界）至宣威高速公路建设项目、云南（曲靖）至广西（百色）高速公路阿岗至罗平至八大河段工程、曲靖市（麒麟区）至泸西高速公路工程（第二期）项目建设专项资金483,800.00万元；13.沾会高速、东过境高速国开基金回购本金和投资收益经费5,847.80万元；14.大昌高速公路征地拆迁结余资金用于前期工作经费21.03万元；15.存款利息留存用于前期工作经费27.51万元；16.第二批支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金疫情防控一线人员慰问费10.00万元；17.地方民航发展事业经费2.00万元；18.2020年交通运输企业省级财政贴息（第一批）补助资金119.12万元；19.存量资金用于农村公路养护工程市级补助资金155.00万元；20.房租收入用于办公楼维修维护经费33万元；21.2018年农村客运和出租车行业油价改革财政补贴资金（农村道路客运涨价补助退坡部分）140.18万元；22.2018年度农村客运和出租车行业油价财政补贴资金（第一批）597.82万元；23.非洲猪瘟防控工作经费44.19万元；24.运政执法办案经费835.69万元；25.治超工作经费166.26万元；26.成品油改革对农村客运和出租车的补贴63.75万元；27.工程造价管理、示范路、交通工作专项经费26.66万元；28.农村公路养护市级补助资金300.00万元；29.公路设施安全检测培训及安全监督巡查、督查工作经费8.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市交通运输部门2020年度一般公共预算财政拨款支出25,627.41万元，占本年支出合计的4.97%。与上年对比增加1,900.26万元，增长8.01%，主要原因是2020年度老年人免费乘坐市内公交车补偿经费及现役军人免费乘坐公交车补偿经费增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出204.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于保障2020年度行政人员及参照公务员法管理的事业单位人员绩效奖励支出、春节春运慰问经费支出；

  2.科学技术（类）支出2.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2020年度党政储备人才挂职生活补助；

  3.社会保障和就业（类）支出1,071.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于2020年度机关及下属单位离退休人员经费及在职人员养老保险缴费和职业年金缴费支出；

  4.卫生健康（类）支出625.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于机关及下属离退休人员及在职人员单位医疗保险缴费支出；

  5.城乡社区（类）支出7,214.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.15%。主要用于2020年度老年人免费乘坐市内公交车补偿经费及现役军人免费乘坐公交车补偿经费；

  6.交通运输（类）支出16,079.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.74%。主要用于保障机关及下属单位日常运转、农村公路建设和养护、偿还政府性债务支出等；

7.住房保障（类）支出429.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于机关及下属单位在职职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市交通运输部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78.92万元，支出决算为75.85万元，完成预算的96.11%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为68.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.06万元，完成预算的69.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强部门公务接待管理，严格落实政府部门过紧日子的思想，严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费等相关规定，严格控制接待人次、标准和接待范围。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加28.19万元，增长59.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加31.59万元，增长84.89%；公务接待费支出决算减少3.4万元，下降32.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。1.曲靖市交通综合行政执法支队执法执勤用车2019年度支出决算为0万元，2020年度支出决算10.94万元；2.公务用车改革后，曲靖市交通运政管理处保留公务用车11辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出68.8万元，占90.7%；公务接待费支出7.06万元，占9.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出68.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出68.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于交通运输应急保障、通信及交通运输行政执法执勤等车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费7.06万元。其中：

国内接待费支出7.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,284人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输工作日常业务往来、交通基础设施建设领域招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市交通运输部门2020年机关运行经费支出779.93万元，与上年对比增加197.46万元，增长33.9%，主要原因是：1.保证2020年曲靖市创健全国文明城市增加的支出；2.曲靖市交通运政管理处2020年公务员交通补贴215.00万元在其他交通费列支增加机关运行费用。主要用于保障曲靖市交通运输局机关、曲靖市交通运政管理处和曲靖市地方公路管理处日常运转支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市交通运输部门资产总额86,541.69万元，其中，流动资产79,170.85万元，固定资产5,476.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程956.92万元，无形资产937.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加58,581.41万元，其中流动资产增加58,744.62万元，固定资产减少163.21万元。处置房屋建筑物713.66平方米，账面原值140.24万元；处置车辆2辆，账面原值22.97万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13.60万元，其中：政府采购货物支出13.60万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

（一）国有资产变动原因说明

与上年相比，本年资产总额增加58,581.41万元，主要是曲靖市交通运输局（本级）取消政府二级公路收费专项支出2020年未形成实际支出导致银行存款增加，其他应收款增加34,057.29万元，其中固定资产减少163.21万元，主要原因是：1.根据根据曲财资〔2020〕41号曲靖市财政局关于26项行政事业单位出租闲置国有资产无偿划拨市国资委的批复，市交通运输局划拨9间商铺、市运政处划拨2间商铺到市国资委；2.曲靖市交通行政执法监督支队达到车辆使用年限，处置交通行政执法车辆2辆。处置房屋建筑物713.66平方米，账面原值140.24万元；处置车辆2辆，账面原值22.97万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

曲靖市交通运输部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出，空表列示。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市交通运输部门决算公开不涉及专用名词。

曲靖市交通运输局2020年度部门决算公开表格

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