曲靖市交通运政管理处2020年度部门决算说明

 
目录
第一部分  部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中华人民共和国道路运输条例》、《公路安全保护条例》、《云南省道路运输条例》等法规授权，承担全市道路旅客运输、道路货物运输、国际道路运输、机动车驾驶员培训、机动车维修、机动车综合性能检测、汽车客货运站（场）的行政许可辅助及相关辅助服务性、事务性工作；依法履行“三关一监督”工作职责，搬运装卸、汽车租赁、货运配载、货运代理、仓储理货、物流、源头治超等方面管理职能。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.全力以赴开展新冠肺炎疫情防控工作，推动落实行业复工复产。今年疫情发生后，市运政处坚决执行上级部门的决策部署，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，始终把疫情防控工作作为最重要的工作来抓。1月26日至2月22日，全市道路运输业暂停经营，期间市处派出督查组3个共10人，各运政所共派出100人次到辖区客运站现场督查客车停运情况。同时，处领导分别带队赴各县（市、区）深入一线督促检查指导行业疫情防控。此阶段，基层运政所配合当地政府有关部门设置疫情防控联合检查点20个，巡查组6个，动执法车辆1500辆次、执法人员6000人次，会同公安、卫健等部门在高速公路收费站（入城口）设置监测点，检查车辆44000余辆次、检测人员112000余人次（其中：宣威运政所移送发热病人1例）。2月23日至4月上旬，市处贯彻落实上级复工复产系列部署和要求，推动道路运输行业复工复产：一是加强道路运输应急保障运力储备。全市共储备应急货运车辆30辆，“点对点”运送农民工返岗包车395趟10024人；二是积极与当地公安、卫健等多部门协作配合，严格落实辖区道路运输“三不一优先”、“一断三不断”要求，保障重要生活物资和防疫应急物资运输通畅。市处指导市银发医疗废物处置中心运输部进行医疗废物运输，第一时间运输及处置发热门诊的医废，共运输医疗废物142吨，处置142吨；麒麟所指导曲靖交通物流有限公司组织运力625车次，运输汽柴油13000吨，液态医用氧90吨，气态医用氧20000立方；陆良所组织货运企业运输蔬菜960吨、生猪2100头、生活用品310吨、农副产品170吨、疫情防控物资150吨；沾益所组织沾益区诺金运输有限公司运输生产生活必需物资67车次、1543.16吨，组织曲靖市骏发物流有限公司17辆罐车运输汽油2605吨，柴油1550吨；宣威所指导宣威顺吉物流有限公司共组织运力296车次、运输汽柴油6127.45吨；三是严格督促各运输企业按照“疫情防控到位、安全保障到位、运输服务到位”的工作要求,有力有序地开展道路运输保障工作,严格落实疫情防控责任、措施，如加强行车过程疫情防控,要求所有从业人员必须全程佩戴口罩和必要的防护装备,沿途必须自觉接受相关部门疫情检验点检查等。同时，要求从业人员做好自身健康安全防护,一律佩戴口罩上岗 ,每日落实健康检测制度,坚持检测、登记体温,严禁带病上岗。定期对从业人员开展提醒教育和防控知识教育,提高从业人员自我防护能力。截至4月10日，全市省际、市际、县际、县内客运班线全面恢复，全市144户货运企业、84家驾校、1598个汽车维修业户、17个汽车综合性能检测站全面复工复产。
2.多措并举，确保客运、货运、培训、维修等行业健康稳定发展。2020年全市围绕“四好农村公路”建设，农村公路通达度明显提高，农村公路覆盖面明显扩大，农村客运网络化、公交化和路站运一体化发展，农村客运在运力结构、班次密度、客运网络、安全和服务水平等方面都有了较大改善，一个遍布全市的城乡交通网络体系初具规模，全市1663个建制村通客车率达100%、15个五级以上汽车客运站实现了非农村客运旅客实名制管理，较好完成了全市9户道路客运企业、13户汽车客运站的2019年度质量信誉考核，疫情防控（春运）期间，“点对点”运送农民工返岗包车456趟11024人，组织加班418辆次、包车76辆次。指导489辆不具备限速功能的客运车辆平稳有序退出客运市场；督促全市26家危货运企业完成对车辆智能视频监控系统的更新安装使用及对22家危货运企业的年度质量信誉考核工作；加快推进道路货运车辆检验检测改革工作，全市19户汽车综合性能检测机构均同时具备综检、安检、环检功能，实现“一次报检、一次上线检测、一次收费”和“交钥匙工程”，按照采信安检结论、统一检测周期的要求，全市综检机构共采信安检结论检测货运车辆9838辆、完成技术等级评定检测28613辆次、营运客车类型划分及等级评定复核1580辆。汽车维修电子健康档案系统推广使用100%覆盖全市9个县（市、区），197户一二类维修企业电子健康档案实现省级系统全覆盖，共维修车辆206111辆；积极推动柴油货车污染治理工作，圆满完成淘汰注销2574辆老旧柴油货车工作任务。动员13户具备柴油货车维修资质的汽车维修企业登记成为汽车排放性能维护（维修）站（M站）并使用“云南汽车电子健康档案信息服务网”，实现联网对接和适时上传维修数据。加大对汽车维修业户非法改装柴油货车清理整顿力度，全市共清理维修业户1000户、下发整改通知117份、取缔9户、查处非法改装车辆2231辆。严禁未列入达标车型表的车辆及不符合达标车型要求的车辆进入道路运输市场，共核查车辆2627辆、不合格车辆0辆；深入开展行业扫黑除恶专项斗争，加强线索摸排，突出源头预防和重点治理，全市道路运输行业排查办理非法营运线索31条，均不涉黑不涉恶，不涉及黑恶势力“关系网”、“保护伞”，目前未发现借助黑恶势力垄断物流经营、非法开展串联罢运、恶意破坏营运秩序、强买强卖、暴力围堵执法人员等涉黑涉恶情况；坚持“政府主导、部门联动、企业配合、社会参与、舆论监督”的原则，与公安、交警、城市综合执法等部门加强沟通协调，严厉地打击道路运输非法营运行为，2020年全市运政系统共出动稽查执法人员26467人次，出动车辆数5295辆，检查车辆数89291辆，非法营运车辆数1311辆；推进交通、公安两部门联合治理培训市场，实现了考培联网联控信息资源共享。进一步完善从业人员（网约车驾驶员）继续教育培训及考试工作，完成机动车驾驶培训机构2019年度质量信誉考核；继续做好货运源头超限超载治理，将车辆超限超载运输违法行为纳入道路运输企业质量信誉考核和驾驶员诚信考核，建立和完善超限超载运输“黑名单”和“一抄四罚”制度，今年以来，全市运政系统巡查842人次、检查车辆总数2486辆次、纠正违法装载车辆194辆次、符合标准装载车辆2292辆次、卸载货物总量1751吨。并将严重超载车辆按规定移交或通报路政、交警部门进行处理。
3.加强行业安全生产监管，最大限度预防重特大道路运输事故。
2020年市运政处深入贯彻“三个必须”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，全面落实企业主体责任、部门监管责任、属地管理责任、党政领导责任，总体上看，全市道路运输行业安全生产信息化基础能力跃升，安全生产工作环境、监管技术手段明显改善，安全生产监管综合效能和社会治理水平显著增强，行业本质安全、治理能力、安全文化显著提升，重特大事故有效遏制，较大事故明显下降，一般事故大幅减少，全市道路运输从业人员安全生产综合素质能力明显增强，安全生产形势基本平稳可控。主要抓了以下工作：一是于1月初组织召开全市道路运输行业安全生产工作动员会，处所两级及企业安全管理人员共计200人参会，层层签订了道路运输安全目标责任书；二是扎实开展道路运输行业安全工程三年行动计划。精准研判行业安全生产深层次矛盾、困难、问题，针对行业安全发展的“痛点”“弱点”精准发力，打基础、补短板、强体系，分领域建立安全生产基础工程项目库，严格项目库入库、整治、销号等全过程痕迹管理，优先实施有效防范遏制重大及以上等级生产安全事故的工程项目，切实提高全市道路运输行业本质安全能力和水平；三是深入贯彻供给侧结构性改革思路，强化政策引领、法制保障、基础建设、装备升级、条件改善、安全投入和资源整合，全面提升行业安全生产社会治理体系和能力建设；四是抓好“春运”、“汛期”及各类小长假等重要时段安全运输工作，处所两级运政机构和运输企业，加强值班值守和应急处置，严格落实领导带班和24小时值班制度，超前部署，靠前指挥，组织得力，出色完成各重点时段工作任务，道路运输保障优化提升，无旅客滞留、货物积压现象和较大以上安全事故发生。
4.倾情助力脱贫攻坚，凸显运政人担当精神。市运政处自2016年脱贫攻坚挂帮包宣威市乐丰乡水炉、店子村以来，先后选派了12名人员驻村具体开展各项工作。在这几年的扶贫工作中，各驻村工作队员转换角色、找准定位，听从指挥，服从安排，他们积极学习惠民政策，努力掌握农村工作方法技巧，切实解决工作中的各种问题和困难。驻村以来，队员们严格遵守各项驻村管理规定，全身心投入到脱贫攻坚工作中，严格执行考勤、销假、遍访、周例会制度等；严格落实“八必须、八严禁”制度。先后走访贫困户186户，低保户、五保户115户，召开群众会18场次，张贴驻村工作队公示牌186块。全面掌握村情、户情、民情、贫情，制定有针对性的脱贫措施，解决群众反映各类疑难杂乱问题78余件（起），收集建议20余条。在市交通运输局全力支持下，多方协调项目与资金，投入道路硬化建设资金267.5万元，硬化距离4.83公里，人民群众出行更加便捷；投入38.86万元为4个村民小组6个自然村共1484人解决了自来水饮水问题；投入30万元产业资金建设肉鸡养殖大棚16个；筹资12.1万元对52名在校贫困大学生和高中生给予了爱心捐助；为水炉完小捐赠100人的课桌椅；投入5.8万元改造村级党员活动场所；专业培训和输出劳务用工468人次；全面调整了低保，清退75人、新纳入17人，实现了154户542人脱贫，贫困率发生降低至1.43%。通过结对帮扶，共脱贫186户509人（其中兜底保障人口21户44人），2020年7月底，乐丰乡接受了国家脱贫攻坚普查组的全面普查，实现了全覆盖、零差错高质量脱贫，圆满完成贫困村出列。
5.积极参与创健全国文明城市，道路运输系统面貌焕然一新。按照曲靖市创健全国文明城市的总体工作部署和要求，市运政处认真对照三年创建工作规划和测评体系，结合创文辖区工作实际，多措并举助力创建文明城市，为我市2020年11月20日成功创建成全国文明城市作出了应有努力：一是抓好行业规范化服务。着力抓好市运政处设在市政务管理局的“交通窗口”及“麒沾马”三所便民服务大厅窗口规范化服务，做到设施设备齐全、环境干净整洁、工作人员热情礼貌，醒目位置有创文公益广告，并设置了学雷锋志愿服务站；二是领导亲自督办创文整改事项。处主要领导高度重视道路运输系统创文工作，创文以来，党委书记（处长）多次主持召开党委会议研究创文事宜，并大力支持处机关及“麟沾马”三所累计投入资金200万余元对本单位软硬件设施进行改造提升和整改完善；处领导适时带队深入有关客运站现场督促检查，确保各客运站点位顺利通过测评；三是重拳“打非治违”。据统计，自开展创文道路运输领域“打非治违”以来，全市运政共出动稽查执法人员40573人次，出动执法车辆8116辆次，查处非法营运车辆案件3952件，综合执法案件9407件次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市交通运政管理处2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：参照公务员法管理的事业单位10个。分别是：曲靖市交通运政管理处本级、曲靖市麒麟交通运政管理所、曲靖市沾益交通运政管理所、曲靖市陆良交通运政管理所、曲靖市师宗交通运政管理所、曲靖市罗平交通运政管理所、曲靖市富源交通运政管理所、曲靖市宣威交通运政管理所、曲靖市会泽交通运政管理所、曲靖市马龙交通运政管理所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市交通运政管理处2020年末实有人员编制295人。其中：事业编制295人（含参公管理事业编制295人）；在职在编实有事业人员256人（含行政工勤人员116人，参公管理事业人员140人）。
离退休人员106人。其中：离休1人，退休105人。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
 
第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市交通运政管理处2020年度收入合计6024.26万元，比上年减少986.01万元，降低14.07%。其中财政拨款收入5926.93万元，其他收入97.33万元。
1、财政拨款收入5926.93万元，占总收入的98.38%；比上年减少126.77万元，降低2.09%，占总收入的比重与去年的86.35%相比，升高12.03%；
2、其他收入97.33万元，占总收入的1.62%。比减少859.24万元，降低89.93%，占总收入的比重与去年的13.65%相比，下降12.03%。其他收入包括：云南省道路运输管理局拨从业资格考试经费13.64万元（云运驾管〔2019〕150号文），富源县财政局拨交通执法办案补助经费59.4万元（富财建〔2020〕2号和19号文）。其他收入降低是因为我单位2020年办案补助项目经费全额纳入市级财政项目预算核算，各区/县财政拨款大幅度减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市交通运政管理处2020年度支出合计6328.55万元，比上年减少529.31，同比降低7.72%。其中：基本支出5272.41万元，占总支出的83.31％；项目支出1056.14万元，占总支出的16.69％。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障曲靖市交通运政管理处本级及下属9所事业单位机构正常运转的日常支出5272.41万元，比上年减少433.11万元，同比降低7.58%，主要原因是2020年人员变动，在职人员转退休5人、调出8人，开除1人。其中：基本工资、津贴补贴、社会保险等支出3629.45万元，占基本支出的68.84％；离退休人员、遗属等支出1061.21万元，占基本支出的20.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出581.75万元，占基本支出的11.03％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障处本级机构和下属事业单位完成道路运输行业稳定和发展，用于专项业务工作的经费支出1056.14万元。比上年减少96.2万元，下降8.35%。具体项目主要是：交通罚没收入用于执法办案经费，该项目是罚没收入缴入市级国库，并由预算安排用于规范道路运输管理工作，开展治理“非法营运”和“超限超载”工作，保障道路运输运营安全。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市交通运政管理处2020年度一般公共预算财政拨款支出5940.44万元,占本年支出合计的93.87%，比上年减少179.91万元，下降2.94%。其中：2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5272.41万元，比上年减少433.11万元，下降7.59%，减少的主要原因是2020年在职人员减少14人；2020年度一般公共预算财政拨款项目支出668.02万元，比上年增加253.19万元，增长61.03%，主要原因是2020年办案补助项目经费全额纳入市级财政项目预算核算,区/县财政项目预算减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出140.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%；
2. 社会保障和就业（类）支出647.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于离休人员支出4.89万元，退休人员支出250.65万元，基本养老保险缴费365.72万元，职业年金缴费3.41万元，抚恤费23.14万元；
3.卫生健康（类）支出384.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于基本医疗保险缴费225.86万元，公务员医疗补助缴费129.07万元，工伤、生育等保险缴费29.88万元；
4.交通运输（类）支出4498.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.72%。其中，基本支出3830.1万元，项目支出668.02万元。主要用于工资福利支出的基本工资和津贴补贴、奖金支出3255.16万元，商品服务支出1229.62万元，遗属生活补助支出11.34万元，购买办公设备2万元；
5.住房保障（类）支出268.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于交纳单位职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市交通运政管理处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.31万元，支出决算为51.31万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为48.39万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.92万元，完成预算的100%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加21.21万元，增长70.46%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加21.16万元，增长77.71%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长1.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因之一是2019年公务用车编制还未下划至市财政，故2019年公务用车购置及运行维护费无预算金额，部分因工作需要产生的公务用车运行维护费用延迟到2020年1季度结账；原因之二是2020年道路运输领域疫情防控（复工复产）、安全监管、“打非治违”、扫黑除恶，以及创健全国文明城市、脱贫攻坚、柴油车污染专项治理等重点工作任务使车辆使用频率升高，车辆运行维护费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出48.39万元，占94.31%；公务接待费支出2.92万元，占5.69%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出48.39万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出48.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于道路运输领域疫情防控、安全监管、“打非治违”、扫黑除恶、创健全国文明城市、全市道路旅客运输、道路货物运输、国际道路运输、机动车驾驶员培训、机动车维修、机动车综合性能检测、汽车客货运站（场）的行政许可以及“三关一监督”等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
2.公务接待费支出2.92万元。其中：
国内接待费支出2.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待81批次，接待人次737人。主要用于开展全省安全生产大检查及治理超限超载工作,以及其他日常工作接待。
国（境）外接待费支出0万元。
 
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市交通运政管理处2020年机关运行经费支出581.75万元，比上年增加179万元,主要原因是财政预算批复口径不一致，2020年财政预算机关运行经费中包含其他交通费用即公务交通补贴215.5万元，2019年财政预算批复不在机关运行费用。
扣除其他交通费用后同口径相比，2020年曲靖市交通运政管理处机关运行经费支出366.25万元，同比减少36.5万元，降低9.06%。主要用于商品和服务支出，其中：办公费95.5万元，水电网费72.43万元，差旅费43.49万元，维修（护）费20万元，培训费15.56万元，公务用车运行维护费34.75万元等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖市交通运政管理处资产总额6705.11万元（净值3509.07万元），其中，流动资产1161.85万元，固定资产原值4481.05万元（净值1442.45万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值1062.21万元（净值904.78万元），其他资产0万元。与上年资产总额6725.08万元相比减少19.97万元，其中：流动资产减少40.18万元，固定资产增加20.21万元，原因是新购办公设备增加固定资产22.56万元，处置房屋减少2.35万元。根据曲财资[2020]41号文件，我单位办公楼一楼的门面房于2020年12月30日无偿移交国资委统一管理，故账面原值减少2.35万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额13.6万元，其中：政府采购货物支出13.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.6万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市交通运政管理处无国有资本经营预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
曲靖市交通运政管理处部门2020年决算公开不涉及专用名词。