曲靖市交通行政执法监督支队部门2020年度部门决算

 
目录
第一部分  部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行交通行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。
2.具体行使本行政区域内的公路路政（包括超限运输管理）等方面的行政监督检查、行政强制和行政处罚等交通行政执法职能，以及职责范围内相应的安全生产监管职责。
3.负责实施全市交通行政执法监督业务管理，组织、指导、监督全市交通行政执法监督工作，制定有关交通行政执法的贯彻性文件，并组织实施。
4.协助或参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置工作。
5.组织协调和指挥全市重大和跨区域交通行政执法工作。
6.参与本辖区内国家重点物资、战备物资、抢险物资和紧急客货运输的道路、水路运输保障工作。
7.制定交通行政执法监督的工作计划规划、业务规范和管理制度。
8.做好有关交通行政执法的法律、法规和规章及行政执法的宣传工作。
9.指导全市交通行政执法监督的队伍建设和业务培训工作；协助做好全市交通行政执法人员的执法资格管理工作。
10.负责对全市交通行政执法系统在公路和水上“三乱”行为的督查治理工作。
11.承办上级主管部门交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.突出政治建设，党建工作再提升
2020年，支队大力实施“党建+”工程，以党建创新引领各项工作发展，进一步规范党建工作机制，推动规范性型党组织建设，取得了良好的效果。通过支部党小组学习，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神和政府工作报告，切实推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根；加大法律法规、业务知识、形势教育等，打牢守初心、担使命的思想根基。二是认真执行“三会一课”制度，目前，召开支委会 8次，党员大会4次，开展支部主题党日活动7次，进一步增强干部职工责任意识和担当意识。三是持续推进“党员先锋岗”评比活动，引导党员亮身份树形象，亮不足找差距补短板，时刻发挥先锋模范作用；切实做好党费收缴管理使用工作，确保党费每月按时收缴；落实好谈心谈话制度，进一步拉近了领导干部与干部职工群众的关系；加大党员信教监督排查工作，目前暂未发现有信教党员；抓好党员发展教育培养工作，不断优化党员队伍结构，着力提高支队党员队伍整体素质。四是持党小组的集中学习，集中学习44次，围绕党的建设、脱贫攻坚政策、创城、扫黑除恶等进行知识测试1次，开展民主评议党员，不断提高党员的政治觉悟和工作水平。
2.严格执行公路法律法规，切实开展行政执法。曲靖市交通行政执法监督支队查处损坏公路路产案件 起，挽回公路路产损失2.63万元；查处违反公路法律法规案件多起，收取罚没款 2.63 元。坚持按法律规定开展行政执法工作并实施严格监督管理，防止“公路三乱”行为的出现。严格落实绩效考核制度，做到奖有所依、罚有所据。今年，支队未出现由于管理不善而引发的行政诉讼、投诉和举报事件。严格按省交通运输厅、路政总队要求规范执法文书制作和归档工作，做到文书制作程序规范、使用法律准确、自由裁量权使用规范合法，卷宗归档标准合法、整洁美观。切实开展“路政宣传”活动，有重点、有针对的开展形式多样的宣传活动，发放各类宣传单4000份。
3.配合属地政府，落实防控责任。各中队严格按照属地政府检查流程配合开展工作，落实落细各项排查管控措施，坚决阻断疫情输入风险，筑牢疫情防控“防火墙”。一是支队按照文件要求开展内部排查认真填写《云南省交通运输系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情调查表》进一步规范完善支队来自重点地区人员接触史的检查排查登记；二是认真落实消毒、测温和登记工作，对支队所有车辆进行消毒登记，所有人员进行测温登记等，确保不漏一车一人。
4.落实廉政责任制，持续正风肃纪。切实履行党支部责任，完善廉政风险点防控制度，对照职责、对照岗位重新梳理廉政风险点，将廉政预防关口前移，做到管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时，不断提高拒腐防变工作的精准度，努力构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，推动全面从严治党向纵深发展。
5.全面开展安全检查，切实维护公路安全畅通。2020年，曲靖市交通行政执法监督支队严格执行国家、省、市和曲靖市交通运输局安全生产相关文件和会议要求，切实将安全生产工作放在各项工作的首要位置、重要位置，将安全防范措施落实到工作的每一个细节，未出现管理不到位引发的安全责任事故。今年共召开安全生产专题会议10次，支队领导对支队管辖公路进行了安全检查11次。各中队排查安全隐患43处，向公路经营管理单位及涉路施工单位发放整改通知书31份。一是认真落实安全隐患排查工作，将安全隐患排查工作列入全年安全工作计划，做到有排查、有整改、有跟踪、有记录。切实加强桥下空间监管，发现堆积物、易燃物及时通知养护部门和堆放人及时进行处理，做到安全检查不留死角，不留空白。二是以保障公路安全畅通为己任，全力开展冰冻灾害应急处置工作，顺利处治沾会高速公路、宣天一级公路、东过境高速公路冰冻灾害，保障了春节春运期间公路的安全畅通，真正把“情满旅途”和“暖冬行动”落实到具体工作当中，服务了广大人民群众春节春运期间安全、便捷、舒服出行。三是切实开展节前隐患排查，在春节、清明、“五一”等节假日和政府重要活动前开展安全检查，重点排查公路路面、地质（气象）灾害多发路段、长下坡路段、桥梁、涵洞、隧道、自救车道、事故多发路段等，全力保障特殊时期公路的安全畅通。四是组织开展“六月安全生产月”活动，认真开展公路安全隐患排查，全面排查公路安全隐患，加强交通事故、火灾应急处置应急演练，提高支队应急处置能力，加强安全生产宣传活动，做到内部宣传教育与外部宣传并重，营造良好的公路安全氛围。五是严格按照《公路养护安全作业规程》（2015）规定，对涉路施工工程进行监管，规范涉路施工单位施工行为，以保障涉路施工路段的安全、畅通。六是认真执行信访维稳相关工作制度、会议决定和文件要求，做到信访来访人员有人管，对信访来访事件有记录，对办理过程有跟踪，对办理结果有反馈。今年支队未出现由于处理不当而引发的群体性上访事件或投诉事件。
6.严格执行内部安全管理制度。一是切实做好车辆管理，做到不开带病车、不开赌气车；二是做好支队内部防火、防盗管理，切实保障支队内部各项事务的安全、稳定运行；三是严格执行值班值守，特别是节假日期间或特殊时间的值班备勤工作；四是认真按规定做好安全工作信息的上报和传送，做到信息传递及时、准确、高效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市交通行政执法监督支队部门2020年度部门决算编报的单位共1个，人员经费为财政全额拨款事业单位。
其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市交通行政执法监督支队部门2020年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制12辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市交通行政执法监督支队部门2020年度收入合计753.67万元。其中：财政拨款收入753.67万元，占总收入的100%。2019年度收入合计741.61万元，本年度年比上年度增加12.06万元，原因是本年度人员正常晋级调资。
二、支出决算情况说明
曲靖市交通行政执法监督支队部门2020年度支出合计837.43万元。其中：基本支出837.43万元，占总支出的100%。支出情况：曲靖市交通行政执法监督支队部门2019年度支出合计798.88万元。本年度年比上年度增加38.55万元，原因是新增加召泸高速公路路政管理相关费用支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障曲靖市交通行政执法监督支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出837.43万元，上年度798.88万元，与上年对比增加38.55万元，主要原因新增加召泸高速公路路政管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出691万元，占基本支出的82.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146.43万元，占基本支出的17.49%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障曲靖市交通行政执法监督支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市交通行政执法监督支队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出753.67万元，占本年支出合计的90%。2019年度收入合计741.61万元，本年度年比上年度增加12.06万元，原因是本年度人员正常晋级调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.社会保障和就业（类）支出69.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于养老保险、失业保险、工伤保险等支出。
 2.卫生健康（类）支出43.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于医疗保险、生育保险及大病医疗补充支出。
 3.交通运输（类）支出578.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%。主要用于人员工资津贴及机关保运转支出。
 4.住房保障（类）支出62.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于交纳职工住房公积金及购房补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市交通行政执法监督支队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为11.69万元，完成预算的874.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.94万元，完成预算的109.4%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是实有路政巡逻公务用车辆12辆，无编无预算，用于宣天、沾会、东过境、召泸高速执法执勤用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10.4万元，增长809.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10.94万元，增长109.4%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降41.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因实车路政巡逻公务用车辆12辆，无编无预算。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.94万元，占93.57%；公务接待费支出0.75万元，占6.43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.94万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于宣天、沾会、东过境、召泸高速公路执法执勤用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.75万元。其中：
国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有效维护公路路产路权，保证公路通畅等相关事宜发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市交通行政执法监督支队属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖市交通行政执法监督支队部门资产总额264.57万元，其中，流动资产47.21万元，固定资产217.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额减少101.75万元，其中固定资产减少22.96万元。处置房屋建筑物平方米，账面原值万元；处置车辆2辆，账面原值22.96万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（附表11-附表13）。
五、其他重要事项情况说明
（一）2020年资产总额比2019年减少101.75万元，其中：处置车辆2辆，账面原值22.96万元；用事业基金弥补事业支出83.76万元；其他应付款4.97万元。
（二）曲靖市交通行政执法支队无曲靖市交通运政管理处无国有资本经营预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
 一、一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
二、一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
三、三公经费
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。