曲靖市交通工程质量安全监督站部门2020年度 部门决算

 
目录
第一部分  部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责全市公路工程质量安全监督执法工作。
2.负责市管公路建设项目工程质量监督、检测和鉴定工作，全市公路工程质量监督工作的行业管理和业务指导。
3.负责全市公路工程监理单位和人员的资质和资格的管理工作，组织开展监理从业单位和人员的信用评价。
4.负责全市公路工程试验检测机构和人员的资质和资格的管理工作，组织开展试验检测从业单位和人员的信用评价。
5.受理对公路工程质量事故、质量问题的投诉、举报，组织或参与重大公路工程质量事故的调查和处理。
6.负责全市公路工程养护质量技术状况抽检及评定工作。
7.在市局公路建设安全生产专业委员会领导下完成相应安全监管职责，推行平安工地的创建和考核工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.质量监督机构对负责监督的公路建设项目实行严格的质量监督责任人制度,每一个项目必须明确一名质量监督负责人和相应的监督人员，落实一岗双责制度。
2.加强工地试验室管理工作,一是按照云南省交通运输厅文件《云南省公路工程工地试验室管理办法》(云交基建(2011) 117号)办理了工地试验室备案资料。二是根据工地试验室备案情况对高速公路工地试验室进行了抽查,并下发了整改通知。
3.定期或不定期开展工程质量大检查,提高工程质量。施工过程中,每个项目开展1-2次质量大检查。找出质量问题,对一般质量问题下达整改通知书,并要求各参建单位认真整改,形成整改报告并附整改前后的影像资料上报市质安站。对重大质量问题责令停工并下发整改通知书,问题整改完毕待我站复核后,方可复工,有效遏制工程质量事故的发生。我单位对在建地高每月进行一次巡查；2020年1月至3月，对全市重点工程项目进行质量安全巡查；2020年5月，对麒师高速进行一次综合督查；2020年6月，对罗八高速进行一次综合督查；2020年8月，对杨宣高速进行一次综合督查；2020年10月，对三清高速进行一次综合督查；2020年11月至12月，开展质量红线行动专项检查及年底质量安全综合督查。
4.按照“建设品质工程”的要求,确保工程项目监督质量进一步提升,到目前为止,市质监站签发《工程质量抽查意见书》 42份, 《工程质量安全监督检查报告》10份,坚持按现行的规范和标准进行工程质量安全监督,对出现施工质量缺陷的工程部位均要求进行返工处理,全市交通工程质量安全总体处于受控状态。
5.2020年以来共计监督地方高速公路项目6个（其中召泸项目已经通车）,农村公路项目27个,均已按要求办理了工程质量监督手续、监督覆盖率100%。按照项目管理权限，各县（市、区）交通运输主管部门负责二级以下的公路工程建设项目的建管工作，二级及以上的公路工程建设项目的建管工作由曲靖市交通运输局负责，2020年完工的召泸高速公路建设项目已业主管理单位组织完成了交工验收，且工程质量评定为合格；曲靖市交通运输局组织办理了曲陆高速公路建设项目和鲁甸 8.03 地震灾后公路恢复重建工程 S206 线黑土至小河塘公路会泽段（黑土～马树丫口）、 S206支线迤车至田坝公路会泽段（迤车--纸厂燕麦沟）等地方公路建设项目的竣工验收，均评定为优良或合格工程。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市交通工程质量安全监督站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市交通工程质量安全监督站部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市交通工程质量安全监督站部门2020年度收入合计254.51万元。其中：财政拨款收入214.51万元，占总收入的84.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40万元，占总收入的15.72%。与上年对比增加7.84万元，增长0.03%，主要原因是在职人员调资晋级及安排党政储备人才挂职生活补助等支出。
二、支出决算情况说明
曲靖市交通工程质量安全监督站部门2020年度支出合计239.72万元。其中：基本支出231.41万元，占总支出的96.54%；项目支出8.31万元，占总支出的3.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少19.21万元，下降7.42%，主要原因是2019年安排的农村公路养护市级补助资金20万元本年没有安排。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障曲靖市交通工程质量安全监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出231.41万元。与上年对比增加34.74万元，增长17.66%，主要原是在职人员调资晋级及安排党政储备人才挂职生活补助等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出199.21万元，占基本支出的86.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.2万元，占基本支出的13.91%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障曲靖市交通工程质量安全监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.31万元。与上年对比减少53.95万元，下降86.65%，主要原因是：1.2019年安排的农村公路养护市级补助资金20万元本年没有安排支出；2.2019年市交通运输局补助的质安站开办资金14万元本年没有安排；3.公路检测施工安全培训工作经费与上年相比少安排了20万元支出。具体项目开支及工作开展情况：1.公路检测施工安全培训工作经费本年支出1.53万元，全年开展安全培训2次；2.安全督查、巡查工作经费本年支出6.77万元，各项在建工程施工安全督查、巡查工作正常开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市交通工程质量安全监督站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出214.51万元，占本年支出合计的89.49%。与上年对比减少2.16万元，下降1%，主要原是2020年一般公共财政预算未安排项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出3.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于保障党政储备人才挂职生活补助；
  2.科学技术（类）支出2.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于保障党政储备人才挂职生活补助；
  3.社会保障和就业（类）支出20.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于交纳在职职工养老保险缴费；
  4.卫生健康（类）支出12.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于交纳在职职工医疗保险缴费；
  5.交通运输（类）支出162.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.6%。主要用于保障在职职工工资支出，保障机构正常运行的商品和服务支出；
  6.住房保障（类）支出14.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于交纳在职职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市交通工程质量安全监督站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年相比没有变化。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年相比没有变化，主要取决于曲靖市交通工程质量安全监督站的工作性质，大多数时间都在工程建设现场监督检查质量安全等方面，因此，没有“三公经费”支出数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市交通工程质量安全监督站单位性质属于其他事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖市交通工程质量安全监督站部门资产总额21.39万元，其中，流动资产16.09万元，固定资产5.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.84万元，其中固定资产减少1.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
          
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
（一）曲靖市交通工程质量安全监督站部门资产总额21.39万元，与上年相比，本年资产总额增加12.84万元，主要是应付未付安全督查、巡查经费本年未支出部分留存银行，增加货币资金总额；其中固定资产减少1.88万元，主要是计提2020年固定资产累计折旧。
（二）曲靖市交通工程质量安全监督站无国有资本经营预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
曲靖市交通工程质量安全监督站部门2020年部门决算不涉及专用名词。