曲靖市地震局2020年度部门决算公开

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曲靖市地震局2020年度部门决算公开
目  录

       第一部分  部门概况
       一、主要职能
       二、部门基本情况
       第二部分  曲靖市地震局2020年度部门决算公开表
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
       九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
       第三部分  曲靖市地震局2020年度部门决算情况说明
       一、收入决算情况说明
       二、支出决算情况说明
       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
       一、机关运行经费支出情况
       二、国有资产占用情况
       三、政府采购支出情况
       四、部门绩效自评情况
      （一）部门整体支出绩效自评情况
      （二）部门整体支出绩效自评表
      （三）项目支出绩效自评表
       五、其他重要事项情况说明
       六、相关口径说明
       第五部分  名词解释
 

 第一部分  部门概况

        一、主要职能
      （一）主要职能
　　1.贯彻执行国家、省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规、规章和规范性文件；负责全市防震减灾工作，依法履行防震减灾管理职能；负责编制全市防震减灾事业发展规划并组织实施；依照《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》等法律法规，负责管理、监督、检查全市的防震减灾工作；负责拟订全市防震减灾规范性文件；负责全市防震减灾的综合发展实施工作，推进全市防震减灾事业发展。
　　2.负责管理监督全市的地震监测预测、预警工作。制定全市地震监测台网（站）、预警工程规划，负责全市地震监测台网（站）、预警工程及信息系统建设，依法做好地震预测、预警有关工作，会同有关部门依法保护地震监测、预警设施和监测、预警环境；负责编制、实施全市地震监测预报方案和震情跟踪方案；负责调查核实宏微观异常并进行震情会商，根据地震监测研究结果，提出地震趋势预测意见；负责地震发生后的余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息；负责全市地震重点监视防御区的震情跟踪监视工作；负责全市地震预警工作的监督管理；指导全市地震群测群防工作。
　　3.负责地震基础研究工作，会同有关单位组织研究和防范地震灾害；会同有关单位规划和建立全市震灾预防工作体系，指导全市地震灾害预测和预防；参与地震灾区恢复重建工作。
　　4.制定和完善地震部门地震应急预案；管理地震部门地震应急专用设施、设备；负责震情速报工作，参与地震灾害调查、地震烈度调查和灾害损失评估。
　　5.负责全市防震减灾行政执法工作，承担全市防震减灾行政复议和行政诉讼、行政应诉工作；推进依法行政，组织法治宣传教育；负责宣传与防震减灾有关的方针政策和法律法规；指导、协助、监督有关单位做好防震减灾科普知识宣传教育工作；负责全市建设工程抗震设防要求监督管理工作；管理全市地震标准化和地震计量工作。
　　6.负责推进地震科学技术现代化，指导开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用；组织开展防震减灾事业发展重大问题研究和防震减灾政策研究；承担地震科技方面的对外交流与合作。
　　7.管理、监督地震事业费、基本建设经费和专项资金的使用。
　　8.完成省地震局和市委、市政府交办的其他任务。
      （二）2020年度重点工作任务介绍
　　2020年，市地震局紧紧围绕市委、市政府中心工作，在省地震局的指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记防灾减灾救灾系列重要论述及考察云南重要讲话精神，抓实主责主业，扎实工作、狠抓落实，全面完成目标任务。
　　1.全市地震监测工作扎实推进。确保全市10个测震台、6个强震台、12个地震前兆观测站和10个台站监控系统全年正常运行，各类设施运行率达99％；研究完成《云南省2021年度地震趋势研究报告》，并形成多媒体报告参加省地震局年度地震趋势会商会；配合省局完成曲靖地震预警台站建设。
　　2.震情跟踪工作成效明显。制定《曲靖市地震局2020年震情跟踪工作方案》并严格执行，不定期到各县（市、区）地震局开展督促检查和调研；召开全市防震减灾联席会议、全市地震局长工作会议和半年、年度会商会；严格执行24小时震情值班制度，市内发生3.0级以上地震、省内发生5.0级以上地震进行速报，圆满完成寻甸4.2级、富源2.8级、巧家5.0级地震应急处置工作；地球物理观测坚持宏、微观异常“零”报告和异常核实“不过夜”，并定时填报《曲靖市宏观异常零报告登记表》《曲靖市定点观测资料异常零报告登记表》；对全市1836名地震群测群防工作人员进行集中培训，落实1451名地震群测群防人员的补助。
　　3.夯实基础加强抗震设防工作。2020年依申请办理建设工程抗震设防要求审核审批项目7个，办理建设工程抗震设防要求审核竣工验收项目1个，做到应管尽管、应评尽评。提升服务质量，缩短审批周期，即法定时限15个工作日，承诺时限5个工作日，办结时限3个工作日，热情主动为咨询人员做好服务，实现全年“零投诉”。
　　4.有力推进防震减灾宣传教育工作。制定《2020年曲靖市地震局防震减灾宣传工作方案》并组织实施。结合新冠病毒疫情防控工作，创新宣传方式，采取线上+线下的形式，围绕“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾的人民防线”、“提升基层能力，减轻地震风险”主题开展防震减灾宣传，取得良好效果。深入开展防震减灾知识进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭“六进”宣传活动。曲靖市地震系统共到社区、学校、企业等开展防震减灾科普知识讲座68场次。自筹资金开展防震减灾科普示范学校创建工作，茨营中学等6所学校顺利通过检查验收，授予市防震减灾科普示范学校称号。利用“5.12”全国防灾减灾日在珠江源广场，“7.28”唐山地震纪念日在文昌社区、天池社区，“11.6”云南省防震减灾日在龙潭公园开展防震减灾宣传活动，大力宣传贯彻落实第五代《中国地震动参数区划图》，提高广大人民群众的防震减灾意识。
　　5.扎实做好地震应急准备工作。完成《曲靖市进一步加强地震灾害防范应对准备工作实施方案》的拟定、征求指挥部成员单位意见工作，报市政府审定后下发各县（市、区）及各指挥部成员单位实施。以地震应急第一响应人培训为契机，联合宣威市地震局、宣威市消防大队及市县参训学员开展地震应急救援综合演练，通过实战演练，检验了学员所学知识，提高了地震系统工作人员的处置水平，同时也填补了专业救援队到达前的救援空白区，很好的解决了基础自救互救应急处置队伍与专业救援队伍之间的协调问题。完成年度应急指挥技术系统的运维保障工作，其中信息节点获省级评比第三名。
　　6.党的建设和党风廉政建设得到加强。切实加强机关党的建设，局党组班子成员带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，在学深悟透做实上下功夫、见实效；制定实施《曲靖市地震局开展“五强五带头五个过硬”模范机关创建活动的实施方案》。认真落实全面从严治党要求，不断坚定正确的政治方向，提高政治觉悟，始终做政治上的明白人。切实提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全年没有人受到任何党纪政纪处分。
        二、部门基本情况
      （一）部门决算单位构成
纳入曲靖市地震局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即曲靖市地震局。
      （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市地震局2020年度年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（参公管理事业人员17人）。
       离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。
       实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 第二部分  曲靖市地震局2020年度部门决算公开表
（详见附件）

第三部分  曲靖市地震局2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明
　　曲靖市地震局2020年度收入合计455.84万元。其中：财政拨款收入447.66万元，占总收入的98.21%；其他收入8.18万元，占总收入的1.79%。
　　与上年对比减少34.38万元，下降7.01%。主要原因：一是本年度无省级对下转移支付资金。二是历年事业基金转入其他地震事务支出，主要用于全市防震减灾事业发展的补助经费结转至2020年使用经费减少。
　　二、支出决算情况说明
　　曲靖市地震局2020年度支出合计507.22万元：其中，基本支出390.66万元，占总支出的77.02％；项目支出116.56万元，占总支出的22.98％。
　　与上年对比减少22.02万元，下降4.16%。主要原因：新冠肺炎疫情影响，本年度无省级对下转移支付－国家地震预警工程云南子项目经费。
　　（一）基本支出情况
　　2020年度用于保障曲靖市地震局正常运转的日常支出390.66万元。与上年对比增长2.86万元，增加0.74%。主要原因：一是本年度在编在职人员正常晋级晋档增资人数比上年增加；二是2020年自同级政府单位调入1名领导干部，导致本年度财政全额保障比上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出345.96万元，占基本支出的88.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.70万元，占基本支出的11.44％。
　　（二）项目支出情况
　　2020年度用于保障曲靖市地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作经费支出116.56万元。与上年对比减少24.88万元，下降17.59%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响本年度项目任务量减少，本年无省防震减灾专项转移支付资金。具体项目开支及开展工作情况如下：
　　1.地震监测支出18.40万元。主要用于全市强震、测震、前兆、网络信息节点等台站维护及数据通信经费开支。
　　2.地震预测预报支出16.00万元。主要用于地震数据分析处理、震情跟踪、震情会商、地震预警、地震群测群防人员培训、地震宏观异常调查落实、邀请专家培训、研讨等方面开支。
　　3.地震灾害预防支出9.14万元，主要用于预警工程云南子项目功能拓展项目、曲靖市辖区内强震动台及信息节点维护、农村人居环境整治督察等方面的开支。
　　4.地震应急救援支出20.00万元，主要用于危险区地震救援第一响应人培训（宣威市）、演练及应急指挥中心维护等地震应急处置能力提升开支。
　　5.防震减灾信息管理－防震减灾科普宣传支出5.00万元，主要用于地震科普知识宣传等方面的开支。
　　6.其他地震事务支出48.02万元，主要用于脱贫攻坚项目查缺补漏和筑固提升及工作经费13.00万元；创文明城单位包保联系点沾益桃园社区补助3.00万元；市级防震减灾科普示范学校创建6.00万元；各县（市、区）地震局防震减灾工作补助18.07万元；爱国卫生“7个专项行动”单位厕所维修改造7.95万元。此项目经费本年度无财政拨款，用本单位的事业基金弥补。
　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市地震局2020年度一般公共预算财政拨款支出450.06万元，占本年支出合计的88.73%。与上年对比减少59.79万元，下降11.73%。主要原因：本年预警工程云南子项目功能拓展项目任务量减少，无省级防震减灾专项转移支付项目资金支出。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.一般公共服务（类）支出8.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于兑现综合考核奖支出。
　　2.灾害防治及应急管理（类）支出323.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.86%。主要用于地震监测、地震预测预报、地震应急救援、防震减灾信息管理等支出。
　　3.社会保障和就业（类）支出68.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.17%。主要用于保障单位离、退休人员经费，及社会保险费的交纳。
　　4.卫生健康（类）支出31.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于保障职工医疗保险中单位负担部分的支出。
　　5.住房保障（类）支出18.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于保障职工住房公积金中单位负担部分的支出。
       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      曲靖市地震局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.16万元，支出决算为5.46万元，完成预算的88.64%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.27万元，完成预算的103.48%；公务接待费支出决算为2.19万元，完成预算的73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，坚持厉行节约原则，切实加强“三公”经费支出额度，严格按照规定开支有关经费，减少不必要的支出，确保“三公”经费只减不增。
       2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.41万元，下降30.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降6.30%；公务接待费支出决算减少2.19万元，下降50.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度受新冠肺炎疫情的影响，省市县行业之间检查调研和会议工作减少所致。
       （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，占59.89%；公务接待费支出2.19万元，占40.11%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出0万元。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.27万元：其中：
　　公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护支出3.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本单位到省内及全市各个地震台站（网）、信息节点等进行设备设施检查、维修，地震宏观异常调查核实；地震应急救援演练，防震减灾科普宣传，地震灾区救援，扶贫联系点、创文明城包保社区等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、检审费、车船使用税、保险费等支出。
　　3.公务接待费支出2.19万元。其中：国内接待费支出2.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲靖开展防震减灾工作考察、交流、调研、指导、会议、培训的上下级部门、省内外同行等相关公务人员产生的接待支出。
　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况
　　曲靖市地震局2020年机关运行经费支出44.70万元，与上年对比增长18.47万元，增加70.42%。主要原因：上年将随工资按月统发的公务交通补贴年终决算错误纳入津补贴所致。部门机关运行公用经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、物管费、维护费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费、残障金、其他商品和服务等支出。
　　二、国有资产占用情况
　　截至2020年12月31日，曲靖市地震局资产总额450.01万元，其中，流动资产98.12万元，固定资产账面原值351.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少48.90万元。其中：固定资产增加4.74万元、流动资产减少53.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
　　三、政府采购支出情况
　　2020年度，部门政府采购支出总额4.73万元，其中：政府采购货物支出4.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　四、部门绩效自评情况
　　部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
　　五、其他重要事项情况说明
　　无。
　　六、相关口径说明
　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指本从本级财政部门取得的各类财政拨款。
　　2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。
　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　5.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
　　6.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映机关和参照公务员法管理的事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
　　7.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
　　8.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各单位非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
　　9.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
　　10.地震事务：反映地震事务的支出。
　　11.地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。
　　12.地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。
　　13.地震灾害预防：反映抗震设防、震害防测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测，指导地方地震工作等业务支出。
　　14.地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出，包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。
　　15.防震减灾信息管理：反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。
　　16.防震减灾基础管理：反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。
　　17.其他地震事务支出：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。
　　18.政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共代购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到了很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。
　　附件：曲靖市地震局2020年部门决算公开表https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/0927/20210927032406984.xls
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