曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2020年度部门决算公开

第一部分  曲靖市国土资源局经济技术开发区分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释

　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。
 　　2.负责自然资源调查监测评价。制定和落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。
　　3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
　　4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
　　5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
　　6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划；组织编制中心城市的国土空间规划、重要专业专项规划和城市设计、控制性详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理；牵头组织国土空间规划，参与开展城市设计及乡镇、村庄规划的编制工作。
　　7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
　　8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
　　9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、市级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。
　　10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
　　11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关
管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。
　　12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。
　　13.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流有关工作。
　　14.完成市自然资源和规划局及管委会交办的其他任务。
　　（二）2020年度重点工作任务介绍
　　1.紧贴用地需求，狠抓用地保障。一是做好土地规划管理工作。2020年，完成了麒麟区西城街道土地利用总体规划调整（主要项目为曲靖区域医疗中心）和马龙区通泉街道土地利用总体规划调整（主要项目为隆基项目）评估修改。市政府共追加规划建设用地指标1652.25亩。二是积极做好项目用地报批工作。拟定年度用地报批计划共5个批次，面积3085.94亩，保障含爨文化小镇、隆基、今麦郎、磷铁二期等项目用地，编制完成爨文化、隆基两个成片开发方案。完成3个批次1955.32亩用地的征地报批前期工作。三是全力做好土地供应。2020年供地23宗，面积1346亩，成交价款4.45亿元，实际收缴入库4.18亿元。四是扎实开展闲置土地清理。经开区闲置和未开工房地产用地39宗，面积1811.1亩。五是完成经开区生态红线评估调整。开发区生态保护红线下发31880.4亩，辖区内调出项目压占生态红线范围14047.8亩，拟补调1020.65亩。拟调出调入后，开发区生态红线面积为18863.1亩。2020年5月12日成果通过省级审查。六是做好包保项目服务工作。对包保的年产两万吨磷酸铁锂生产基地项目、时代街区项目、新能源电池环保循环利用项目，认真做好包保服务工作，按时报送推进情况，并及时在经开区督办APP反馈情况。
　　2.严守耕地红线，狠抓耕地保护。严格落实耕地保护责任制，坚决落实“占一补一、占优补优、先补后占”要求，全力保障耕地占补平衡。严格执行土地利用总体规划和年度计划，按照“控制、开发、挖潜、保护”的方针，在“控制总量、盘活存量、保护耕地、优化结构”上下功夫，狠抓相关制度的建设和落实，确保了经开区基本农田“总量不减少，用途不改变，质量不降低”。市政府下达开发区至2020年的耕地保有量为51000亩，基本农田保护面积16080亩，经开区均达到了要求。
　　3.规范用地秩序，狠抓地政基础管理。一是扎实做好土地变更调查，认真收集资料，及时开展现场核查，及时更新数据库，完成了实地核查、审查并上报备案、土地利用现状更新，并建立健全土地利用数据库。二是进一步规范经开区土地勘测定界及评估市场，对经开区管理范围内7家测绘单位进行了巡查。三是按照上级要求圆满完成第三次全国土地调查工作任务。
　　4.强化执法监察，规范用地用矿秩序。一是严格做好执法监察工作。与10个社区信息员签订国土资源执法监察目标管理责任书10份，发放资源动态巡查台账10本，国土分局动态巡查每月不低于4次，土地信息员每月不低于10次，分片包干，责任到人，不留死角。今年以来共巡查 1040人次，及时制止违法用地行为 3次，下发责令违法停工通知书6份，拆除翠峰街道晏官屯社区3户违法建（构）筑物。二是认真开展经开区整治乡村违法违规无序建房和农村乱占耕地建房问题摸排工作。现场核查国家和省下发经开区农村乱占耕地建房问题卫片图斑1527个，并进行了有效摸排。三是妥善处理信访维稳工作。2020年，共处理信访件4件，其中电话举报1件，反馈市局电话咨询件1件，自然资源信访系统2件。四是积极开展扫黑除恶专项斗争工作，按时上报工作进展情况。开展宣传开展2 次，发放宣传资料 100 余份、张贴扫黑除恶督导公告6份，开展扫黑除恶线索排查2 次。
　　5.确保安全生产，狠抓矿政管理
　　（1）加强地质灾害防治。一是加强地质灾害防治方案预案编制。制定了《曲靖经开区2020地质灾害防治方案》和《曲靖经开区2020突发地质灾害应急预案》并下发实施。发放地质灾害工作明白卡10份、地质灾害避险卡220份。二是组织监测员培训。5月份对辖区内地质灾害监测员进行了培训。三是完成项目治理。4月26日完成了投资640万元的翠峰街道宴官屯社区小宴官屯、丁家冲居民小组地质灾害点防治工程项目治理工作。
　　（2）规范矿政管理。完成了矿业权年检信息报备、年检信息抽检、矿山企业资源储量登记上报工作，完成了14.57万元采矿权价款的征收入库。认真执行矿产资源法律法规，加强日常采矿活动监管，开展动态巡查，规范矿产开发秩序。
　　6.着眼能力提升，狠抓党员干部队伍建设
　　一是加强支部建设。严格落实“三会一课”，实行党员固定活动日、党员积分制、党员评星定级制度，制定完善内部管理制度，对工作进行目标分解，落实到人，督促到位。积极参加上级组织的教育培训，持续强化理论武装，不断提升党员干部的党性修养和党员意识。二是加强党风廉政建设。坚持“一把手”负总责，落实“一岗双责”，把党风廉政建设和反腐败工作纳入重要议事日程，统一部署，统一落实。层层签订目标责任书，形成一级抓一级、层层抓落实的工作局面。强化监督管理，不断完善财政资金管理、“三公”经费使用、公务接待以及会议活动等制度体系，及时提醒党员干部，有效防止“四风”反弹。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2020年末编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。
　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
    　　一、收入决算情况说明
　　曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2020年度收入合计368.54万元。其中：财政拨款收入368.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加100%，增加的主要原是：2020年及以前年度和曲靖市国土资源局麒麟区分局同属派出机构，预决算由曲靖市国土资源局麒麟区分局核算，2020年度本单位开始独立核算，因此较上年收入增加。
　　二、支出决算情况说明
　　曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2020年度支出合计368.54万元。其中：基本支出368.54万元，占总支出的100％；项目支出0万元，没有相关决算数据支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加100%，增加的主要原是：2020年及以前年度和曲靖市国土资源局麒麟区分局同属派出机构，预决算由曲靖市国土资源局麒麟区分局核算，2020年度本单位开始独立核算，因此较上年度支出增加。
　　（一）基本支出情况
　　2020年度用于保障曲靖市国土资源局经济技术开发区分局机构正常运转的日常支出368.54万元。与上年对比增加100%，增加的主要原是：2020年及以前年度和曲靖市国土资源局麒麟区分局同属派出机构，预决算由曲靖市国土资源局麒麟区分局核算，2020年度本单位开始独立核算，因此较上年度基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出327.83万元，占基本支出的88.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.71万元，占基本支出的11.05％。
　　（二）项目支出情况
　　2020年度用于保障曲靖市国土资源局经济技术开发区分局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。没有相关决算数据支出。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2020年度一般公共预算财政拨款支出368.54万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加100%，增加的主要原是：2020年及以前年度和曲靖市国土资源局麒麟区分局同属派出机构，预决算由曲靖市国土资源局麒麟区分局核算，2020年度本单位开始独立核算，因此较上年度收入增加。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.一般公共服务（类）支出0.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于单位奖金0.45万元。其中：2019999其他一般公共服务支出0.45万元；
　　2.社会保障和就业（类）支出41.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%。主要用于在职人员基本养老保险缴费27.27万元、退休人员经费14.21万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.27万元，2080501行政单位离退休14.21万元；
　　3.卫生健康（类）支出27.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于单位开支单位职工医疗保险16.43万元、公务员医疗补助缴费9.06万元、工伤和生育保险2.11万元等方面的支出。其中：2101101行政单位医疗16.43万元、2101103公务员医疗补助9.06万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.11万元；
　　4.住房保障（类）支出20.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工交纳的住房公积金20.11万元；其中：2210201住房公积金20.11万元；
　　5.自然资源海洋气象等支出278.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.68%。主要用于单位人员工资、奖金及日常公用经费支出278.90万元；其中：2200101行政运行278.90万元。
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
　　曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，没有相关预决算数据支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，没有相关预决算数据支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，没有相关预决算数据支出；公务接待费支出决算为0万元，没有相关预决算数据支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出没有相关预决算数据支出。
　　2020年度和2019年度均没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，没有相关预决算数据支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，没有相关预决算数据支出；公务接待费支出0万元，没有相关预决算数据支出。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
　　3.公务接待费支出0万元。其中：
　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  　　一、机关运行经费支出情况
　　曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2020年机关运行经费支出40.71万元，与上年对比增加100%，增加的主要原是：2020年及以前年度和曲靖市国土资源局麒麟区分局同属派出机构，预决算由曲靖市国土资源局麒麟区分局核算，2020年度本单位开始独立核算，因此较上年机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。
　　二、国有资产占用情况
　　截至2020年12月31日，曲靖市国土资源局经济技术开发区分局资产总额444.84万元，其中，流动资产435.49万元，固定资产9.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少212.22万元，其中固定资产增加0.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	444.84	435.49	9.35				9.35
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 填报金额为资产“账面原值”。

　　三、政府采购支出情况
　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　四、部门绩效自评情况
　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
　　五、其他重要事项情况说明
　　无
　　六、相关口径说明
　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
  　　1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2020年度部门决算公开表格