曲靖市土地储备中心2020年度部门决算公开

监督索引号53030022033401000

一、主要职能
　　（一）主要职能　　　
　　曲靖市土地储备中心统一承担曲靖中心城市规划区城市建设用地范围内的土地（除工业用地和工业园区产业项目用地）以及中心城市建设用地范围外重要地段、重点区域（以曲靖中心城市国土空间规划为准）的土地（除工业用地和工业园区产业项目用地）收储供应工作。负责编制年度土地储备计划、供应计划、筹集土地储备资金、组织土地报批、组织土地一级开发整理、监管储备土地、组织土地供应方案及具体实施等工作。
　　（二）2020年度重点工作任务介绍
　　围绕曲靖市委、市政府麒沾马一体化建设发展部署，实行高度集中的土地管理体制，土地储备中心认真履行职责，做好曲靖中心城市土地储备供应工作。2020年度完成土地交易3098宗，面积959.85亩，交易金额135939.4万元；其中：拍卖出让土地3宗，面积291.08 亩，交易金额114057万元，补办出让土地 12宗，面积123亩，交易金额8686.97万元；划拨供地2宗，面积471亩，交易金额11553.08万元；个人补办出让3081宗，面积74.77亩，交易金额1642.38万元。2020年缴入国库土地出让金78909.22万元，其中缴入市本级国库57036.62万元，缴入非本级国库21872.60万元。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入曲靖市土地储备中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称是:曲靖市土地储备中心。
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　曲靖市土地储备中心2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人，事业编制 27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。
　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

一、收入决算情况说明
　　曲靖市土地储备中心2020年度收入合计20,218.46万元。其中：财政拨款收入20,218.46万元，占总收入的100%。
　　与上年对比增加16723.39万元，增长478.48%，主要原因是上年度土地储备项目进展缓慢，大部分项目在2020年组织实施，2020年收入相应增加。
　　二、支出决算情况说明
　　曲靖市土地储备中心2020年度支出合计20,218.46万元。其中：基本支出425.64万元，占总支出的2.11%；项目支出19,792.82万元，占总支出的97.89%。
　　与上年对比增加16634.55万元，增长464.15%，主要原因是上年度土地储备项目进展缓慢，大部分项目在2020年组织实施，2020年项目支出增加。
　　（一）基本支出情况
　　2020年度用于保障曲靖市土地储备中心正常运转的日常支出425.64万元。与上年对比减少26.81万元，下降5.93%，主要原因是在职人员转退休，相应经费调减。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出391.66万元，占基本支出的92.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.98万元，占基本支出的7.98%。
　　（二）项目支出情况
　　2020年度用于保障曲靖市土地储备中心完成土地储备工作目标任务，土地储备项目支出19,792.82万元。与上年对比增加16,661.36万元，增长532.06%，主要原因是2019年土地储备项目进展缓慢，部分项目列入2020年实施，所以本年项目支出增加。具体项目为征地和拆迁补偿费19,792.82万元，主要用于土地储备、征地拆迁等工作支出。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　曲靖市土地储备中心2020年度一般公共预算财政拨款支出425.64万元，占本年支出合计的2.11%。与上年对比减少26.81万元，下降5.93%，主要原因是在职人员转退休，相应经费调减。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.一般公共服务（类）支出3.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于党政储备人才生活补贴支出；
　　2.科学技术（类）支出2.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于党政储备人才住房租金补贴支出；
　　3.社会保障和就业（类）支出45.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于社会保障和就业方面的支出，包括事业单位退休经费和事业单位基本养老保险缴费；
　　4.卫生健康（类）支出24.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出及商业附加险等经费支出；
　　5.自然资源海洋气象等（类）支出322.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.85%。主要用于单位人员工资及日常公用经费等支出；
　　6.住房保障（类）支出27.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于职工住房公积金缴费及购房补贴支出。
　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
　　曲靖市土地储备中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.90万元，支出决算为0.72万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.58万元，完成预算的96.67%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的46.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政部门要求，年度预算“三公经费”在上年度基础上“只减不增”；严格遵守中央八项规定精神及实施细则，从严控制三公经费开支。
　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.21万元，下降22.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降3.33%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降56.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行党中央八项规定，厉行节约，严格控制，规范三公经费支出。
　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.58万元，占80.59%；公务接待费支出0.14万元，占19.41%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.58万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于土地储备工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
　　3.公务接待费0.14万元。其中：
　　国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地储备工作发生的接待支出。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

一、机关运行经费支出情况
　　曲靖市土地储备中心是非参公管理事业单位，无机关运经费。
　　二、国有资产占用情况
　　截至2020年12月31日，曲靖市土地储备中心资产总额1047.15万元，其中，流动资产27.99万元，固定资产1019.16元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84.55万元，其中流动资产减少4.12万元，固定资产减少80.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值52.09万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
　　三、政府采购支出情况
　　2020年度，部门政府采购支出总额4.97万元，其中：政府采购货物支出4.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　四、部门绩效自评情况
　　部门绩效自评情况详见附表（附表11－附表13）。
　　五、其他重要事项情况说明
　　无
　　六、相关口径说明
　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 曲靖市土地储备中心2020年度部门决算表
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监督索引号53030022033401111