曲靖市艺术研究所部门2020年度部门决算

曲靖市艺术研究所部门2020年度部门决算
 
目录
第一部分  曲靖市艺术研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  曲靖市艺术研究所概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市艺术研究所财政全额拨款一类公益性事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育工作的方针、政策和法律法规，指导、创作曲靖市艺术事业、协助策划、编创、运作市级大型文化活动。掌握全国、全省文艺创作动态，为领导提供决策。
 
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、创研工作抓成果
2020年继续抓好创研工作。一是艺术创作成果丰硕。2020年是脱贫攻坚的收官之年，是全面建成小康社会目标的实现之年。易地扶贫搬迁是脱贫攻坚的重要举措，有着攻城拔寨决战决胜的重要意义，创作大型现代花灯剧《出山》，以深度贫困的彝族山寨为背景，以其真实而感人的故事情节，再现了这一历史性的“出山”时刻，呈现出举世瞩目的中国扶贫大业史诗般的画卷；2020年初，受疫情影响，艺术研究所充分发挥职业部门主观能动性，文艺工作者也利用专业武器向疫情宣战，创作了《为万世开太平》《万众一心》《繁花与共》3首歌曲作品，歌曲分别在曲靖M、云南省音乐家协会微信公众平台、省文化馆平台、武汉市群众艺术馆微信平台、今日头条等播出；2020年初，云南省文旅厅公布16个4A级景区，曲靖有两个景区入选，其中麒麟区东山镇克依黑景区也在其中，为了宣传本地旅游文化，打造旅游名片，创作了歌曲《克依黑梦境》；为黑颈鹤国家自然保护区创作了《鹤之恋》，让诗和远方不在遥远；2020年曲靖荣获国家文明城市称号，创作了歌曲《美丽曲靖》。创作脱贫攻坚歌曲《为胜利干杯》和新时代主旋律歌曲《新时代的春天》等。《美丽曲靖》、《鹤之恋》两首歌曲均获得曲靖市形象歌曲征集三等奖。歌曲《爨碑遗梦》在国家级期刊《黄河之声》发表；完成大型水族风情舞蹈集《五寨四色》、中型情景歌舞《共同守护》的文本结构创作工作；创作小品《花式载人》；完成庆祝中国共产党成立100周年文艺演出《光辉的历程》结构初稿创作工作。二是理论研究稳步推进。完成了30多万字的《雍正〈马龙州志〉校注》工作，已经交由出版社审稿出版；编写地方民居图文丛书《美在此方》；编撰完成30多万字的《曲靖市戏剧概览》第一稿。
2、艺术活动看质量
一年来，高质量完成各种艺术活动。一是完成舞台艺术创作会。“发展是第一要素，人才是第一资源，创新是第一动力”，曲靖市舞台艺术创作会是集戏剧、音乐和舞蹈一体的创作培训大会，是抓好艺术生产的第一个环节，是打好全市创作者的专业基础，是增强创作者的创新能力必不可少的重要环节，完成了曲靖市2020年舞台艺术创作会工作。通过创作会提高了全市艺术家的创作视野，增强了创作能力，提供了交流、探讨专业的机会，打开了全市艺术生产、推广展示的大门。二是完成作品比赛活动。结合时代的发展和旅游形象的宣传推广，讲好曲靖故事、唱好曲靖声音，按照新媒体时代的需要，艺术研究所组织完成了曲靖市形象歌曲和抖音小视频征集、评选的工作。三是抓好艺术赛事。曲靖市文文旅局高度重视人才和人才工作，给全市舞台艺术人才一个展示自我的平台，艺术研究所积极争取上级主管部门的支持，成功承办了首届“杜鹃花奖”艺术人才比赛，声乐、戏曲、小品各类人才不断涌现，群星闪耀，结合云南省青年演员比赛，从全市的角度打开了接通全省人才输送的大门，开创了全市舞台艺术人才的新局面。
3、辅导培训拓空间
艺研所在完成单位工作的同时，认真开展对外辅导和培训工作。让艺术的真、善、美润物无声传播给更多人。一年来，完成了9项对外辅导培训活动。“结对子，种文化”是让艺术活动成果转化的重要工作，麒麟区珠街街道是常年对接的单位之一，多年的培育指导，涌泉村的红色教育基地，已见成效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市艺术研究所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市艺术研究所部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市艺术研究所部门2020年度收入合计194.92万元。其中：财政拨款收入166.88万元，占总收入的85.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.03万元，占总收入的14.38%。与上年对比增加5.06万元，增长2.67%，主要原因是：市级财政拨款项目经费减少20万元，但是上级部门文旅局拨来文化人才培养经费25万元开支完。
二、支出决算情况说明
曲靖市艺术研究所部门2020年度支出合计218.64万元。其中：基本支出167.61万元，占总支出的76.66%；项目支出51.03万元，占总支出的23.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加40.78万元，增长22.93%，主要原因是：2019年结转的新剧目展演经费21万元项目经费，在2020年支出完，2020年收到文旅局拨来文化人才培养经费25万元开支完。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障曲靖市艺术研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出167.61万元。与上年对比增减不大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出138.98万元，占基本支出的82.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.63万元，占基本支出的17.08%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障曲靖市艺术研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.03万元。与上年对比增加7.06万元，增长16.08%，主要原因是：2019年项目经费部分结转到2020年度列支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市艺术研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出187.92万元，占本年支出合计的85.95%。与上年对比减少15.55万元，减少8.53%，主要原因是：市级项目财政拨款经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出143.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.54%。主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；
  8.社会保障和就业（类）支出28.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.15%。主要用于社会保障与就业方面的支出；
  9.卫生健康（类）支出7.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于医疗卫生和计划生等方面的支出；
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出8.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于住房方面的支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市艺术研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2020年我单位严格遵守厉行节约原则严格控制“三公”经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.6万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2020年我单位严格遵守厉行节约原则严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市艺术研究所是财政拨款的全额一类公益事业单位，所以无机关运行经费支出。部门2020年机关运行经费支出0万元。与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖市艺术研究所部门资产总额217832.62元，其中，流动资产210747.2元，固定资产7085.42元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产4430.48元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.41万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.48万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10		11
合计	1	21.78	0.7		0		0			0.7			0	0.4		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
我单位整体支出绩效自评并入主管部门汇总整体绩效自评中公开。
项目绩效自评情况详见附表（附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指曲靖市自然资源和规划局提供其他一般公共服务的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指曲靖市交通科学研究所用于行政事业单位离退休方面的支出。
（一）事业单位离退休（项）：指曲靖市交通科学研究所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于单位交纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出；
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。
（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位交纳基本医疗保险的经费。
（二）其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。
十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。
十二、结余分配：指事业单位按照会计制规定交纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
曲靖市艺术研究所
2021年9月22日

附件：曲靖市艺术研究所2020年度部门决算公开表.xls