曲靖市文物管理所2020年度部门决算

曲靖市文物管理所2020年度部门决算
 
目录
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  XX概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市文物管理所负责全对全市地上和地下文物进行保护和管理。文物交流、宣传、研究和执法。文物陈列与展览，文物修缮、维修与鉴定。文物调查、征集、勘探与发掘。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、加强单位内部管理，营造健康的工作环境
2020年以来，我们坚持加强单位内部管理，强化内部控制，狠抓党风廉政建设与思想政治学习，推动疫情防控与爱国卫生运动有关工作顺利开展，为营造健康有序的工作环境不断努力。
（1）、狠抓党风廉政，坚持使命担当
全所上下始终以提高认识、增强主动性为要求，主要领导坚持以上率下，切实负责带头学习十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想理论与文物考古、文化遗产保护系列讲话学习，扎实开展各类主题教育活动；全体党员同志自觉廉洁从政、遵规守纪，严格执行党内政治生活若干准则和党内监督条例；加强党组织与全体职工思想建设，紧抓非党职工思想政治工作不放松，使全体职工思想上和行动上向党靠拢，坚持和落实民主集中制。党组织坚持支部组织生活制度，落实“三会一课”，推行党性体验、民主评议、政治生日制度化，保持组织生活的仪式感与时效性，同时推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，使党建工作从书本到现实，从理论到实践，将使命和担当贯穿在新时代文物工作中。
（2）、加强疫情防控，维护复工秩序
自2020年1月底以来，为做好新冠肺炎疫情防控，持续开展疫情中高风险地区入曲情况排查与职工体温登记、健康情况监控，定期进行办公区域大消杀、大清理，宣传普及疫情知识，有力维护了新冠疫情防控常态化下的各项工作秩序。
（3）、开展爱国卫生运动，提升办公环境
积极响应推进爱国卫生“7个专项行动”的有关号召，建立单位爱国卫生大扫除制度，配合做好爱国卫生运动有关宣传与学习，通过加装新洗手池、粉刷洗手池区域墙壁，努力营造干净、整洁的办公环境，培养职工健康、文明的卫生习惯。
2、坚持推进文物管理与保护工作，夯实文化遗产工作基础
2020年以来，我所在文物工作中，全面贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持对文物保护人才的培养，提升文物保护与管理队伍的业务技能与专业水平，坚持公益属性、服务大局、改革创新、依法管理，对我市文物开展了有效的管理与保护工作。
（1）、持续推进长征文物统计与保护利用工作
2020年2月，为进一步加强长征革命文物保护与利用，摸清“家底”，我单位组织开展了一次长征文物统计工作，全市共29处不可移动文物、135件（套）可移动文物（含展陈复制品）列入统计。2020年2月至10月，为推动长征国家文化公园建设，我单位在市文旅局的组织下，先后配合或开展了5次长征国家文化公园调研工作，承担并完成了《曲靖市长征国家文化公园建设工作方案（草稿）》、《曲靖市长征国家文化公园建设保护规划（草稿）》的草拟工作。
（2）、积极开展曲靖市石窟寺专项调查
为落实国家文物局、省文物局关于加强石窟寺文物保护的有关要求，我单位在市文旅局的领导下积极履行曲靖市石窟寺专项调查小组领导办公室职责，努力在业务上领导和推进各县（市）区石窟寺调查工作，对全市所涉文物开展实地复查，于12月11日召开石窟寺专项培训，对全市各县（市）区文物局负责人、文管所长及业务骨干进行了石窟寺专项调查的业务理论和技术规范讲解。
3、高度重视文物安全工作，筑牢文物安全防线
消防安全问题，警钟长鸣、常抓不懈。曲靖市文物管理所持续高度重视消防安全工作，落实消防安全工作领导责任制，把消防安全工作作为常年重点工作来开展。
（1）、各级文物保护单位消防工程逐步落实
市级文物保护单位沾益白水中心园小学校址、宣威侯氏宗祠消防设备配备工程通过验收，三宝五联天主堂等市保单位消防设施设备工作正在进行。
（2）、灵活开展文物安全抽查工作
因疫情防控工作需要，市文物管理所2020对全市各县（市）区的文物消防安全检查采取抽查形式进行，截至2020年底，共抽查、检查各级文物保护单位共计30余处。
4、积极展开学习研究工作，提升文物管理工作水平
2020年以来，曲靖市文物管理所和爨文化研究所苦研究，努力提升专业技术水平，精选研究项目，在文物研究方面取得一定的进步。简要概括起来，包括以下两个方面：
（1）、加快研究成果的编撰出版进度
《曲靖市文物志》完成最终修订，交付出版；《曲靖市文物图鉴》完成定稿，交付排版；《曲靖革命文物》完成出版。
（2）、做好考古和考古研究工作
2020年7月，开展叙昆铁路、川滇东路曲靖段田野调查，为曲靖近现代交通史和社会发展收集实地基础材料，为下一步交通文物遗存的保护利用奠定基础。
2020年9月，配合省文物考古研究所开展黑滩河水库淹没区及搬迁安置区考古调查，助力大型基础建设的文物保护工作。
2020年11月，配合国家社会科学院考古研究所开展罗平县圭山墓群的田野调勘，为探明墓群规模、年代、族属等具体问题以及下一步的科学发掘与保护利用收集材料。
（3）、加强专业技术人员培训
2020年11月，我单位先后参加了云南省石窟寺专项调查培训与文旅部全国基层干部文物保护和非遗传承线上研修班，有力提高了工作人员的知识技能水平和文物管理能力。
5、规范开展文物保护工程，提升文物保存状况
国保单位爨龙颜碑碑亭修缮项目、省保单位滇黔桂边纵三支队乐岩驻址维修项目有序开展，宣威倘可巡检衙署抢救性维修工程通过验收。
6、加强“创文”服务宣传，提升城市文明形象
为配合本年度我市 “文明城市”创建测评冲刺工作的顺利开展，我单位从上到下提高认识、积极动员，有效按照市文体局及有关部门的要求整理、撰写和提供相应材料，加强线上线下宣传力度，提升办公区域环境，开展优质志愿服务，助力曲靖 “文明城市”创建工作。
7、积极配合相关部门，推进国土空间规划与文旅融合
2020年8月，我单位在市文旅局的安排下，配合市自然资源和规划局、南开大学旅游学院与天津市城市规划设计研究院有关专家，对曲靖各县国土空间规划与文旅魅力空间发展格局情况进行调研，为以曲靖文化旅游发展为目标基础上的专项空间规划工作提供有效助力。
8、认真组织，顺利完成政协提案答复工作
2020年5月，我所收到由市文旅局安排答复的市人大四届五次会议提案共4件。收到提案后，单位领导高度重视，组织全体职工对提案内容和答复工作开展讨论，并落实责任，开展实地调研与多方调查，与政协代表充分交流，细致、认真、严谨地完成了提案答复工作。
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市文物管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖市文物管理所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市文物管理所2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是文博岗位从事文物工作的专业技术人员8人。离退休人员5。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市文物管理所2020年度收入合计162.38万元。其中：财政拨款收入162.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
2019年度收入合计226.92万元。其中：财政拨款收入226.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年与上年对比减少64.54万元，其中一般预算财政拨款减少64.54万元。主要原因是2020年项目经费拨款较2019年减少72万元。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
曲靖市文物管理所2020年度支出合计162.16万元。其中：基本支出144.98万元，占总支出的89.41%；项目支出17.18万元，占总支出的10.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
2019年度支出合计247.22万元。其中：基本支出136.52万元，占总支出的55.22%；项目支出110.69万元，占总支出的44.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年项目支出较2019年减少原因是：2020年项目经费拨款较2019年减少72万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障曲靖市文物管理正常运转的日常支出144.98万元。2020年较2019年增加8.46万元，主要原因是2020年工资福利支出较2019年增加了8.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.36万元，占基本支出的85.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.93万元，占基本支出的6.85％；对个人和家庭的补助支出11.69万元，占基本支出的8.06％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障用于保障曲靖市文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.18万元。主要开展专项业务工作为：1、曲财社〔2020〕8号珠源bai人计划生活补助2.4万元；2、曲财教〔2019〕75号陆良“三支队”旧址省级文物保护单位消防7.57万元3、曲财教〔2019〕30号全市文物安全培训2.96万元；4、曲财教〔2019〕30号侯氏宗祠和沾益中心小学校址消防维修补助4.25万元.
2019年度用于保障曲靖市文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.69万元。主要开展专项业务工作为：1、市级文物保护单位文物安全及消防设施设备购置费5万元；2.曲靖市第三批市级文物保护单位申报工作经费支出3万元，曲财教〔2019〕102号市级文保护单位分批实施每年两项抢救性维修项目经费10万元；3、全市文物安全培训经费支出7.04万元，侯氏宗祠和沾益中心小学消防维修经费支出35.76万元；4、陆良三支队旧址省级文物保护单位消防设施设备支出11.43万元。5、曲财教〔2019〕113号创新型人才培养专项经费3.4万元；6、曲财教〔2018〕2号（曲靖古代历史文化研究）编簒出版2万元；7、曲财教〔2018〕2号市曲靖市古建筑遗产文物专题普查3.64万元；曲财教〔2018〕84号文物保消防器材经费25.96万元；曲财教〔2018〕160号省市级文物保护单位申报经费3.47万元等。
2020年项目支出较2019年减少93.72万元，主要原因是：2020年项目经费拨款较2019年减少72万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市文物管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出162.16万元,占本年支出合计的100%。2019年度一般公共预算财政拨款支出247.22万元,占本年支出合计的100%。2020年与2019年相比一般公共预算财政拨款支出减少85.06万元，主要由于2019年项目支出经费较2020年多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。0
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.文化旅游体育与传媒（类）支出118.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.08%。主要用于职工人员工资支出、商品服务支出、开展文物安全及消防设施设备、市级文物保护单位维修支出等。
  6.社会保障和就业（类）支出24.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.05%。主要用于交纳职工养老保险费、失业保险、工伤保险等。
   7.卫生健康（类）支出7.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于交纳职工医疗保险费。
8.住房保障支出8.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于交纳职工住房公积金。
9.科学技术管理事务支出2.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于珠源bai人计划生活补助。
（四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市文物管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.06万元，支出决算为3.06万元，完成预算的289%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.13万元，公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的89%。2019年“三公”经费决算数大于预算数主要原因是公务用车购置及运行费支出增加，原因是2018年10月公务用车改革，车辆被封，2019年经过批准可以留用该车，所以2019年未预算公务用车购置及运行费，因为2019年无公务用车购置及运行费预算，2020年就不可以预算公务用车购置及运行费，所以2020年在无经费预算情况下发生车辆运行费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.41万元，下降11.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.41万元，下降11.82%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降14.55。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在于车辆维修费及接待费人次减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占70%；公务接待费支出0.93万元，占30%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（各级文物保护单位文物安全检查、指导各县开展文物工作、文物安全培训等相关业务工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.93万元。其中：
国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为县级文物管理所报申报材料、省级领导指导业务工作、回答相关政协、人大提案、文物安全检查、文保单位维修验收、文保单位安全培训等。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市文物管理所部门2019年机关运行经费支出0万元。二、二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖市文物管理所资产总额81.78万元，其中，流动资产79.04万元，固定资产72.38万元，（固定资产原值72.38万元，累计折旧69.64万元）对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.47万元，其中流动资产减少13.54万元，固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 
 
 
 

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10、附表12）。
部门整体支出绩效自评表（附表11）由主管部门曲靖市文化和旅游局填报。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
无

附件：曲靖市文物管理所2020年决算表.xls

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