曲靖市规划展览馆2020年度部门决算公开

　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　主要负责展示全市国土空间规划建设成就和规划远景、负责宣传国土空间规划法律法规、负责展馆布展和展示内容的更新、负责展馆日常运行和维护、负责展馆接待、讲解服务工作等，为国土空间规划研究、宣传教育、休闲观光以及政府规划决策、公众参与提供咨询、服务。
　　（二）2020年度重点工作任务介绍
　　（1）参观接待情况
　　受疫情影响，为减少人群聚集，展馆自2020年春节以后闭馆，5月份正式开馆。接待游客总数22000人左右，每天参观人数控制在200人以内，接待团队数量45余个，包括了领导干部团、学校学生团、招商团等。
　　（2）以创文为契机完善展厅设施
　　2020年曲靖市争创全国文明城市进入决胜阶段，曲靖市规划展览馆在市委、市政府争创全国文明城市的统一安排下，针对规划展览馆的社会宣传窗口作用，对照创文体系标准完善创文内容，在2019年创文的基础上，增设了母婴室、各项安全提示、先进道德模范和抗疫英雄等，从细节处完善设施，更好地满足广大市民的参观需求，提高市民创文意识，积极宣传身边的好人好事。2020年12月份，最终入选“全国文明城市”。
　　（3）在疫情期间对内对外做好防护措施
　　自5月份开馆运行以后，每天严格控制参观人数，在入口处增设了服务站指引游客扫健康码、戴好口罩、量体温，一切正常后实名制登记入场参观。为避免人群扎推，暂停了定时讲解，在公众号上开设了线上讲解专栏，游客到场后自行参观了解，同时展馆内也加强安保巡逻。
　　场馆内每天进行至少1次的消毒，并且将消毒情况公示在“常消毒”公示栏上，提供洗手液、口罩等防护用品，宣传正确的洗手方式。
　　（4）提升服务
　　为提升馆内服务质量，加强基本建设。一是不断完善馆内设施，增设了母婴室的家具、展馆内的提示牌等；二是关注时事动态，及时更新讲解词，调整设置参观路线；三是建立健全规划馆管理机制，加强专业素质以及技能的培养。
　　（5）促进规划宣传
　　完成公众号的基础搭建，“曲靖市规划展览馆”公众号正式上线，除了定期发布展馆工作动态，还会不定期更新规划公示的内容。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入曲靖市规划展览馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　曲靖市规划展览馆2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　一、收入决算情况说明
　　曲靖市规划展览馆2020年度收入合计376.65万元。其中：财政拨款收入376.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年对比增加13.48万元，增长3.71%，增加的主要原因是增加4人。
　　二、支出决算情况说明
　　曲靖市规划展览馆2020年度支出合计376.65万元。其中：基本支出26.65万元，占总支出的7.08%；项目支出350.00万元，占总支出的92.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0%。与上年对比相等，没有变化。
　　（一）基本支出情况
　　2020年度用于保障曲靖市规划展览馆正常运转的日常支出26.65万元。与上年对比增加7.98万元，增长42.73%，增加的主要原因是增加4人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25.51万元，占基本支出的95.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.14万元，占基本支出的4.28%。
　　（二）项目支出情况
　　2020年度用于保障曲靖市规划展览馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350.00万元。与上年对比相等，没有变化。具体项目开支及开展工作情况：规划展览馆运行维护项目经费350.00万元，主要用于完成规划展览馆年度运行管理，包括物业经费支出、宣传接待费支出、水电费支出、设施设备养护维修更新及软件更新支出、聘用人员工资支出、日常办公费用支出。做好规划宣传工作，提高规划公信度，提升规划馆品质。提高规划馆参观接待水平。配合市政府及相关部门招商引资工作。结合研学理念，建成爱国主义教育、市情教育基地。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　曲靖市规划展览馆2020年度一般公共预算财政拨款支出26.65万元,占本年支出合计的7.08%。与上年对比增加7.98万元，增长42.73%，增加的主要原因是增加4人。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.社会保障和就业（类）支出2.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于反映在社会保障与就业方面的支出，该项支出主要包括由单位交纳的基本养老保险支2.33万元和其他用于社会保障与就业方面的支出0.05万元。（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.33万元、2089901其他社会保障和就业支出0.05万元）
　　2.卫生健康（类）支出1.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于反映事业单位医疗方面的支出，该项支出包括基本医疗保险缴费支出1.41万元和其他用于行政事业单位医疗方面的支出0.05万元。（2101102事业单位医疗1.41万元、2101199其它社会保障和就业支出0.05万元）
　　3.城乡社区（类）支出20.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.65%。主要用于反映展览馆项目和日常公用办公费、接待费、印刷费、水电费、办公设备购置等方面的支出。（2120201城乡社区规划与管理20.96万元）
　　4.住房保障（类）支出6.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于反映用于住房方面的支出，该项支出全部是交纳住房公积金支出。（2210201住房公积金1.84万元）
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
　　曲靖市规划展览馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，没有相关经费支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，没有相关经费支出；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强部门经费管理，压缩三公经费支出。
　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降6.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增0.00万元，没有相关经费支出；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，没有相关经费支出；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降6.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强部门经费管理，压缩三公经费支出。
　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：
　　1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
　　公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
　　3.公务接待费支出0.27万元。其中：
　　国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常接待上下级相关部门调研、检查工作等发生的接待支出。
　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

　　一、机关运行经费支出情况
　　曲靖市规划展览馆2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，我单位是事业单位，没有机关运行经费。
　　二、国有资产占用情况
　　截至2020年12月31日，曲靖市规划展览馆资产总额42.17万元，其中，流动资产34.38万元，固定资产7.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.25万元，其中固定资产增加5.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况
　　2020年度，部门政府采购支出总额3.81万元，其中：政府采购货物支出3.81万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
　　四、部门绩效自评情况
　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
　　五、其他重要事项情况说明
　　无
　　六、相关口径说明
　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
    五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：曲靖市规划展览馆2020年度部门决算公开表