曲靖市林业和草原局关于2020年度预算 执行及其他财政财务收支和决算草案编制审计查出问题整改工作情况的公告

2021年3月至4月，市审计局对市林业和草原局2020年度预算执行及决算草案编报情况进行了审计。针对《审计报告》指出的10个问题，市林草局党高度重视，及时召开会议对审计整改工作进行专题研究，对标对表制定整改方案，明确整改责任，细化整改措施，确保整改工作落实落细，真改实改。截至10月31日，《审计报告》指出的10个问题已全部完成整改，整改率为100%。按照云南省曲靖市审计局《审计报告》（曲审企报〔2021〕4号）要求，现将整改情况予以公告。
   一、关于“发放森林防火值班补助212550元”的问题。该问题属2018年发放2017年12月至2018年5月森林防火值班补助126000元。2019年发放2018年12月至2019年5月森林防火值班补助86550元。
    整改情况：市林草局深入学习贯彻中央八项规定，驰而不息纠治“四风”，紧盯违规发放津贴、补贴问题，持续深化中央八项规定精神落地见效，按照有关规定，森林防火值班补助已于2020年森林防火期停止发放，完成整改。
    二、关于“发放职称评审费15200元”的问题。此问题属2019年8月、2020年8月发放本单位专家林业中级职称评审费10000元，2020年6月发放本单位专家自然保护地整合优化预案评审费5,200元。
    整改情况：市林草局在审计期间已进行了整改，并于2021年8月将清退的评审费15200元上缴省级财政，完成整改。
    三、关于“发放职工福利20500元”的问题。此问题属2020年3月“三八”妇女节购洗衣液、洗手液、消毒液等购物款14800元及2020年6月发放“六一”儿童节少年儿童百科全书57套，金额5700元。
    整改情况：市林草局在审计期间已进行了整改，并于2021年8月将清退的购物款和购书款20500元上缴省级财政，完成整改。
    四、关于“使用行政经费购买运动服56220元，支付职工生病住院慰问金34857.57元”的问题。此问题属2018年10月用行政经费购参加曲靖市第四届运动会暨第二届全民健身运动会运动服、鞋等款40954元和2020年12月用行政经费购参加工间操展演运动服15266元及2018年至2020年支付职工生病住院慰问金34857.57元。
    整改情况：市林草局在审计期间已进行了整改，按规定从“工会经费”中列支，完成整改。
    五、关于“结余资金未按规定上缴财政828395元”的问题。此经费属市财政局2018年7月下达曲靖市农业农村局预算指标2700000元，2019年10月因职能移交将余额1670000元转入市林草局，2019年支付401605元，2020年支付440000元，2020年末余额828395元。
    整改情况：市林草局在审计期间已进行整改，并于2021年5月将结余资金828395元上缴市级财政，完成整改。
    六、关于“应缴未缴存量资金817823.48元”的问题。此资金属上级单位补助的天保公益林灾害调查工作经费46744元和迁徙鸟类调查经费48900元及事业基金、专用基金余额722179.48元。
    整改情况：市林草局根据财政存量资金管理办法，加快资金的拨付和使用，已于2021年10月31日完成整改。
    七、关于“其他收入310300元，未执行‘收支两条线’”的问题。此资金属2020年市林草局收到科技成果使用费200000元,2019年10月市农业农村局因职能移交转入乌东德电站送电工程生态补偿经费余额110300元。
    整改情况：市林草局在审计期间已完成了整改并严格实行“收支两条线”。
    八、关于“往来账未及时清理”的问题。该问题属2020年“其他应收款”期末余额为1533997.46元，其中：曲靖贮木场2011年以前年度借款950000元；曲靖市森林资源资产评估服务中心2014年至2020年借款442643.58元；市林草局生活区2018年至2020年借款141113.88元；职工医疗互助金240元。
    整改情况：市林草局及时查清各种往来款的性质、类型和发生的时间，分析了形成的原因。一是成立贮木场改革领导小组，制定改革方案，全面厘清贮木场资产、债务状况，加快推进贮木场改革进度，督促贮木场还清所欠债务，积极向有关部门请示，待有关部门批准后进行账目处理。二是积极研究资源评估中心的市场运作，拓展营业项目和相关业务，增加收入，力争早日还清森林资源评估中心所欠借款，向有关部门请示，待有关部门批准后进行账目处理。三是成立生活区整改工作领导小组，全面深入开展生活区改革工作，积极推进生活区物业管理社会化，彻底解决生活区水电费等各项费用违规支付问题。
    九、关于“接待费报销不规范”的问题。此问题属经延伸抽查2018年、2019年接待费，存在无公函、陪同人数超标的问题。
    整改情况：市林草局深入贯彻落实中央八项规定精神，严格落实过紧日子和压缩一般性支出的要求，完善了市林业和草原局报销管理制度，对于无公函、陪同人数超标的接待将不予报账，杜绝类似问题发生。
    十、关于“海寨林场账表不符1.78万元”的问题。此问题属于会计差错，海寨林场2020年账面记录与年终决算报表核对发现，决算报表本年支出合计3887.95万元，比账面实际支出3886.17万元大1.78万元。
    整改情况：海寨林场在审计期间已完成了整改。

 

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