曲靖市乡村振兴局2022年部门预算编制说明

监督索引号53030011032800000

 

曲靖市乡村振兴局2022年预算公开目录

 

第一部分  曲靖市乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市乡村振兴局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市乡村振兴局2022年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责牵头抓好巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴相关工作；

2.负责市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室的日常工作；

3.负责巩固拓展脱贫攻坚成果规划、方案计划和年度衔接资金计划，下达、组织实施和监督管理年度衔接项目资金计划；

4.负责防返贫监测动态调整和信息采集，开展常态化动态管理；

5.负责抓好资产登记确权和后续管理；

6.负责统筹行业部门和定点帮扶部门抓好行业帮扶和定点帮扶工作；

7.负责统筹协调各县（市、区）及有关承贷机构做好扶贫到户贷款、金融扶贫政策的落实、指导、检查、监督工作；

8.负责牵头抓好沪滇协作相关工作；

9.完成省乡村振兴局、市委、市政府领导安排的其他工作。

（二）机构设置情况

曲靖市乡村振兴局共设置9个内设机构，包括综合科、规划资金管理科、扶贫安居科、产业金融扶贫科、帮扶协作科、挂包帮扶科、动态管理监测科、考核评价科、督查科。无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年，我们将严格贯彻落实全市奋进新征程推动新跨越三年行动动员大会精神，坚持“守底线、抓衔接、促振兴”工作主基调，全力以赴做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是守底线，全力巩固拓展脱贫攻坚成果。进一步完善常态化网格化监测帮扶体系，实现“四个不摘”和“一平台三机制”全覆盖，对19.31万易地搬迁人口持续扶持，坚决守住现有82.61万脱贫人口和8.84万“三类监测对象”不发生规模性返贫底线，确保脱贫人口人均可支配收入增幅高于全市农村居民平均水平。二是抓衔接，全力拓展推进衔接取得新成效。制定出台《曲靖市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接三年行动计划（2022—2024年）》。加强对乡村振兴重点帮扶县政策、资金等帮扶力度，切实增强区域发展能力。全力开展脱贫人口小额信贷，对符合条件的对象实现应贷尽贷。持续强化统筹整合涉农资金，加强衔接资金使用和项目管理，全力保障巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴建设。三是促振兴，全面推动示范建设取得新进展。坚持重点示范引领，在巩固好脱贫攻坚基础上，按照“试点先行、重点培育、示范带动、全面推进”的思路，配合开展乡村振兴“十百千”工程，协助推进示范乡镇、精品示范村和美丽村庄建设，乡村建设和乡村治理有序推进，麒麟沾益马龙陆良等先行地区试点工作特色明显，逐步探索一条符合曲靖特点、具有曲靖特色的乡村振兴路子，为创建城乡融合发展示范区奠定基础。四是强保障，统筹协调服务抓落实。充分发挥市巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴领导小组办公室参谋助手作用，全面落实“市县抓落实”、“五级书记抓乡村振兴”和“双月一研究、一季一调度”的工作机制，统筹推动24个行业部门和176个定点部门履职尽责，推动巩固脱贫成果责任、政策、工作落实。强化对接，推进中国工程院、中国航天科工集团定点帮扶工作走深走实。立足“曲靖所需、宝山所能”，深化沪滇协作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 21人，工勤人员3人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人（其中：军转安置干部13名），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2603.84万元，其中：一般公共预算收入2603.84万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了241.28万元，下降8.48%，主要原因是按照全市统一压减预算的要求2022年项目工作经费预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2603.84万元，其中:本年收入2603.84万元，上年结转收入万0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2603.84万元（本级财力2603.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了241.28万元，下降8.48%，主要原因是按照全市统一压减预算的要求2022年项目工作经费预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2603.84万元。财政拨款安排支出 2603.84万元，其中，基本支出641.84万元，与上年对比减少了86.28万元，下降11.85%。主要原因是公务员绩效奖未纳入预算；项目支出1962万元，与上年对比减少了155万元，下降7.32%。主要原因是按照全市统一压减预算的要求，2022年项目工作经费预算比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出— 05行政事业单位养老支出—01行政单位离退休2.26万元,主要用于离退休公用经费；

208社会保障和就业支出— 05行政事业单位养老支出—05机关事业单位基本养老保险缴费支出55.75万元,主要用于基本养老保险费单位部分等支出;

208社会保障和就业支出— 08抚恤—01死亡抚恤支出1万元,主要用于病故人员家属定期抚恤金支出;
210卫生健康支出—11行政事业单位医疗—01 行政单位医疗33.57万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险;

210卫生健康支出—11行政事业单位医疗—03公务员医疗补助17.44万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助等支出；

210卫生健康支出—11行政事业单位医疗—99其他行政事业单位医疗支出4.09万元，主要用于缴纳职工商业附加险等支出；

213农林水支出—05巩固脱贫衔接乡村振兴—01行政运行487.46万元，主要用于保障曲靖市乡村振兴局机关正常运转的人员工资、公用经费；

213农林水支出—05巩固脱贫衔接乡村振兴—02 一般行政管理事务170万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作、《曲靖乡村振兴》杂志编印、革命老区建设促进会工作等经费保障；

213农林水支出—05巩固脱贫衔接乡村振兴—03机关服务42万元，主要用于办公用房租用补助;

213农林水支出—05巩固脱贫衔接乡村振兴—04农村基础设施建设20万元，主要用于革命老区建设促进会项目补助经费  ;

213农林水支出—05巩固脱贫衔接乡村振兴—07贷款奖补和贴息1730万元，主要用于支付易地搬迁债券利息。

221住房保障支出—02住房改革支出—01住房公积金40.28万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出;

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支付542.17万元（其中：基本支出542.17万元），其中：

30101基本工资153.04万元（其中：基本支出153.04万元）；

30102津贴补贴227.58万元（其中：基本支出227.58万元）；

30103奖金12.75万元（其中：基本支出12.75万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费55.75万元（其中：基本支出55.75万元）；

30110职工基本医疗保险缴费33.57万元（其中：基本支出33.57万元）；

30111公务员医疗补助缴费15.11万元（其中：基本支出15.11万元）；

30112其他社会保障缴费4.09万元（其中：基本支出4.09万元；

30113住房公积金40.28万元（其中：基本支出40.28万元）。

2. 302商品和服务支出308.35万元（其中：基本支出96.35万元，项目支出212万元），其中：

30201办公费238.38万元（其中：基本支出26.38万元，项目支出212万元）；

30215会议费1.36万元（其中：基本支出1.36万元）；

30216培训费2.46万元（其中：基本支出2.46万元）；

30217公务接待费3万元（其中：基本支出3万元）；

30228工会经费8.55万元（其中：基本支出8.55万元）；

30229福利费9.62万元（其中：基本支出9.62万元）；

30231公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元）；

30239其他交通费用41.98万元（其中：基本支出41.98万元）。

3. 303对个人和家庭的补助3.32万元（其中：基本支出3.32万元），其中：

30304抚恤金0.99万元（其中：基本支出0.99万元）；

30307医疗费补助2.33万元（其中：基本支出2.33万元）。

4. 307债务利息及费用支出：30701国内债务付息1730万元（其中：项目支出1730万元）。

5. 399其他支出：39999其他支出20万元（其中：项目支出20万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2603.84万元，与上年对比减少了241.28万元，下降8.48%，主要原因是按照全市统一压减预算的要求2022年项目工作经费预算比上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

213农林水支出—05巩固脱贫衔接乡村振兴—04农村基础设施建设20万元，主要用于革命老区建设促进会项目补助经费。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市乡村振兴局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少5.15万元，下降46.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市乡村振兴局2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.7万元，下降18.92%，国内公务接待批次为46次，共计接待500人次。减少原因为按照厉行节约逐年减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少4.45万元，下降59.73%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少4.45万元，下降59.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因为按照厉行节约逐年减少公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市乡村振兴局2022年共预算项目5个（其中：市对下转移支付项目1个）：革命老区建设促进会工作补助经费、地方政府债券利息专项资金、办公用房租用补助经费、巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作专项经费、革命老区建设促进会项目补助经费（该项目为市对下转移支付项目）；5个项目均编制项目绩效目标表，详见表“项目支出绩效目标表（本级下达）、市对下转移支付绩效目标表”；同时编制了2022年部门整体绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分科目，具体设类、款两级。
2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市乡村振兴局2022年机关运行经费安排96.35万元，与上年对比减少0.65万元，下降0.67%，主要原因为厉行节约，降低行政运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市乡村振兴局资产总额269.77万元（净值65.69万元），其中，流动资产2.28万元，固定资产267.49万元、净值63.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.96万元，其中固定资产增加8.98万元，流动资产减少0.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖市乡村振兴局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作专项经费。

二、立项依据

《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（曲发〔2021〕18号）。

三、项目实施单位

曲靖市乡村振兴局。

四、项目基本概况

贯彻落实全市奋进新征程推动新跨越三年行动动员大会精神，坚持“守底线、抓衔接、促振兴”工作主基调，全力以赴做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

五、项目实施内容

一是守底线，全力巩固拓展脱贫攻坚成果。二是抓衔接，全力拓展推进衔接取得新成效。三是促振兴，全面推动示范建设取得新进展。四是强保障，统筹协调服务抓落实。

六、资金安排情况

财政预算安排150万元。

七、项目实施计划

（一）完善常态化网格化监测帮扶体系，实现“四个不摘”和“一平台三机制”全覆盖，对19.31万易地搬迁人口持续扶持，坚决守住现有82.61万脱贫人口和8.84万“三类监测对象”不发生规模性返贫底线；（二）制定出台《曲靖市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接三年行动计划（2022—2024年）》；（三）在巩固好脱贫攻坚基础上，按照“试点先行、重点培育、示范带动、全面推进”的思路，配合开展乡村振兴“十百千”工程，协助推进示范乡镇、精品示范村和美丽村庄建设，乡村建设和乡村治理有序推进；（四）充分发挥市巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴领导小组办公室参谋助手作用，全面落实“市县抓落实”、“五级书记抓乡村振兴”和“双月一研究、一季一调度”的工作机制，统筹推动24个行业部门和176个定点部门履职尽责，推动巩固脱贫成果责任、政策、工作落实。

八、项目实施成效

（一）守底线，全力巩固拓展脱贫攻坚成果。确保脱贫人口人均可支配收入增幅高于全市农村居民平均水平。（二）抓衔接，全力拓展推进衔接取得新成效。加强对乡村振兴重点帮扶县政策、资金等帮扶力度，切实增强区域发展能力。全力开展脱贫人口小额信贷，对符合条件的对象实现应贷尽贷。持续强化统筹整合涉农资金，加强衔接资金使用和项目管理，全力保障巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴建设。（三）促振兴，全面推动示范建设取得新进展。逐步探索一条符合曲靖特点、具有曲靖特色的乡村振兴路子，为创建城乡融合发展示范区奠定基础。（四）强保障，统筹协调服务抓落实。推动巩固脱贫成果责任、政策、工作落实。强化对接，推进中国工程院、中国航天科工集团定点帮扶工作走深走实，立足“曲靖所需、宝山所能”，深化沪滇协作。

 

曲靖市乡村振兴局2022年部门预算表

（附件：曲靖市乡村振兴局预算表） 

监督索引号53030011032800111