曲靖市发展和改革委员会2022年部门预算编制说明

监督索引号53030005030300000

 

 曲靖市发展和改革委员会

2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市发展和改革委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市发展和改革委员会2022年部门预算财政项目文本 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市发展和改革委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 曲靖市发展和改革委员会2022年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出曲靖市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。

2.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

4.拟订全市利用外资和境外投资的战略，规划、总量平衡和结构优化政策。负责投资综合管理，拟订曲靖市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省重大区域发展战略。

6.组织拟订全市综合性产业政策和实施意见。推动实施创新驱动发展战略。

7.负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订省储备物资品种目录、发展规划。

8.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

9.协调推进生态文明建设排头兵工作，组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作

10.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全市价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。  

11.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策。拟订全市粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行；承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。组织落实粮食收购政策和最低收购价政策。负责市级重要物资和应急储备物资的管理。

12.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（二）机构设置情况

曲靖市发展和改革委员会机关本级为行政单位，内设25 个正科级科室，包括办公室、发展规划科、国民经济综合科、体制改革法规科、固定资产投资科、重点项目科、地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、创新和高技术发展科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格调控监测科、价格收费管理科、成本调查监审科、粮食储备军供科、物资能源储备科、粮食和物资规划建设科、粮食和物资执法监督科、人事科和机关党委、市委财经委员会办公室秘书科、离退休人员办公室。

所属单位5个，分别是：

1.曲靖市公益性项目代建管理中心

2.曲靖市粮油产品质量监督检验站

3.曲靖市粮油市场监督管理支队

4.曲靖市军供粮油管理站

5.曲靖市节能监察支队

（三）重点工作概述

以开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军宏伟目标为己任，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“六稳”“六保”工作任务，强化经济运行调度，夯实有效投资支撑，加强现代经济体系、现代产业体系、高质量发展目标考核体系、稳增长促发展政策体系等谋划推进力度，持续深化重点领域改革，有效衔接巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，着力稳定市场物价，全力保障粮食安全，推动全市全面建设社会主义现代化国家新征程步伐加快。

1.抓运行调度，确保经济运行在合理区间。统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作。围绕年度发展计划和目标，及时细化工作任务，做实政策战略储备，加快推动出台2022年全市稳增长政策，坚持“月调度、季分析”工作机制，强化经济运行调度，确保目标任务按时序节点推进。科学制定全市高质量发展绩效考核指标体系，确保考核导向与各行业、各地区经济社会发展高度契合，推动全市经济社会发展质量和效益实现同步提升，在高质量跨越发展进程中走在全省前列。

2.抓项目管理，积极拓展有效投资新空间。坚持以重大项目为主抓手，充分发挥投资对优化供给结构的关键作用，重点抓好项目谋划、前期、开工、融资、督查、考核等工作，全面落实投资项目统筹推进、联系人、协商会办三项制度，扎实推进重点项目集中开工、现场观摩、现场推进、分析调度工作机制，推动陆良至寻甸、会泽至巧家、师宗至丘北等6条高速全线开工建设，加快黑滩河水库、罗平师宗灌区等骨干水源工程、394万千瓦风电等项目建设，推进实施光伏项目。研究制订完善投资考核办法，统筹用好市级1亿元前期费。持续强化项目要素保障，着力解决项目推进中存在的困难问题。积极争取中央预算内资金、政府专项债券。严格执行市场准入负面清单制度，落实好工程建设项目审批制度改革、限时办结等制度，提升投资项目审批效率。

3.抓产业建设，力争开拓转型升级新局面。紧紧围绕全省打造世界一流“三张牌”决策部署，统筹加快构建现代产业体系，加快产业转型升级步伐，扩大战略性新兴产业投资，扎实做好产业链供应链招商引资、园区优化提升、物流枢纽建设、产业人才引进等工作，实施好产业“双百”工程、民营企业“小巨人”培育工程和中小企业成长工程，加快推动全市产业由中低端向中高端迈进、工业化进程由中期向后期迈进。

4.抓环境优化，有效激发市场主体新活力。持续深化供给侧结构性改革，降低实体经济企业成本，助推实体经济激发活力、提质增效。持续完善打击取缔“地条钢”长效监管机制，严防“地条钢”死灰复燃、改头换面或变相新增钢铁产能。严格落实能源“双控”制度，大力推进能源消费结构低碳转型，推动构建绿色低碳循环发展经济体系。加快社会信用体系建设，健全完善以信用为基础的新型市场监管机制，积极拓展信用应用，营造公平诚信的市场环境和诚实守信的社会环境。深入推进产权保护制度、要素配置市场化等改革。

5.推动城乡协调发展新突破。以建设城乡融合发展示范区为统领，加快推进新型城镇化建设，做大做强麒沾马中心城市，科学编制好全市新型城镇化发展规划，推进实施城镇老旧小区、棚户区改造项目。理清特色小镇创建思路，督促获得奖补的鲁布革布依风情小镇规范建设，发挥好奖补资金的带动效益；巩固陆良“美丽县城”创建成效，争取会泽、师宗成功创建为全省“美丽县城”。接续推进乡村振兴，深入实施乡村振兴战略规划，继续实施好易地扶贫搬迁后续扶持工程，建立易地扶贫搬迁后续扶持项目库，积极争取将大型安置区基础设施和公共服务配套建设纳入相关规划，实施好搬迁群众产业帮扶工程和稳定就业帮扶工程。

6.助力民生保障水平新提升。进一步健全完善市场物价调控、监测、预警机制和应对市场价格异常上涨工作预案，抓实行政事业性收费、实行政府定价或政府指导价管理的经营服务性收费管理，做好农产品成本调查、定调价成本监审工作，确保物价总水平基本稳定。认真开展粮食安全行政首长责任制考核，全力确保省、市级储备粮食安全，继续抓好优质粮食工程项目建设，依法加强粮食流通监督检查，开展好粮油产品监督检测、政策性粮食库存检查和销售出库监管等工作。加强物资能源储备体系建设，保障经济社会安全发展重要物质基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制 76人，工勤人员编制6人，事业编制59人。在职实有134人，其中： 财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 95人，其中： 离休 2人，退休 93人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入21570.15万元，其中：一般公共预算收入15629.05万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5941.10万元。

与上年对比，增加7838.11万元，增长57.08%，主要原因一是2022年度通过其他收入形式（市级收入退库）纳入预算安排资金5941.10万元，主要包括市级储备粮补贴项目5295.36万元，市级食用植物油脂储备费用项目193.44万元，粮食财务挂账利息项目62.89万元，粮食风险基金项目200万元，储备粮油监测检查项目54.40万元，2019—2020年市级食用植物油脂动态储备补贴项目135.01万元。二是2022年一般公共预算纳入预算安排项目资金较上年度增加2149.54万元，主要包括新增“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目市级补助资金230万元、节能降耗专项资金20万元和冻猪肉储备补贴经费80.83万元等3个项目，曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金较上年度增加1660.67万元，营商环境评估专项资金较上年度增加34.04万元，政务信息资源共享平台建设经费较上年度增加144万元，曲靖市救灾物资储备中心专项资金较上年度减少20万元。三是一般公共预算安排基本支出较上年度减少252.53万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入15629.05万元，其中:本年收入15629.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15629.05万元（本级财力15629.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加1897.01万元，增长13.81%，主要原因一是2022年一般公共预算纳入预算安排项目资金较上年度增加2149.54万元，主要包括新增“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目市级补助资金230万元、节能降耗专项资金20万元和冻猪肉储备补贴经费80.83万元等3个项目，曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金较上年度增加1660.67万元，营商环境评估专项资金较上年度增加34.04万元，政务信息资源共享平台建设经费较上年度增加144万元，曲靖市救灾物资储备中心专项资金较上年度减少20万元。二是一般公共预算安排基本支出较上年度减少252.53万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出21570.15万元。财政拨款安排支出15629.05万元，其中：基本支出2419.20万元，与上年对比，减少252.53万元，下降9.45%，主要原因一是部门公用经费在以往年度压缩10%的基础上，继续压缩5%。二是本年度行政人员绩效奖2000元/月未纳入预算编报；项目支出13209.85万元，与上年对比，增加2149.54万元，增长19.43%，主要原因是2022年纳入预算安排项目资金较上年度增加2149.54万元，主要包括新增“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目市级补助资金230万元、节能降耗专项资金20万元和冻猪肉储备补贴经费80.83万元等3个项目，曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金较上年度增加1660.67万元，营商环境评估专项资金较上年度增加34.04万元，政务信息资源共享平台建设经费较上年度增加144万元，曲靖市救灾物资储备中心专项资金较上年度减少20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2010401 一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行1788.35万元，主要用于机关及所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出等；

2.2010450 一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出10万元，主要用于社会信用体系建设培训费支出；

3.2010499 一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出10877.87万元，主要用于政务信息资源共享平台经费168万元，粮食流通统计、市场监督、质量监测经费50万元，社会信用体系建设专项经费180万元，曲靖市救灾物资储备中心专项资金30万元，曲靖市建设项目前期工作经费10000万元，固定资产投资工作经费80万元，营商环境评估专项经费59.04万元，“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目市级补助资金230万元，冻猪肉储备补贴经费80.83万元；

4.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休67.33万元，主要用于离退休费、离退休公用支出；

5.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出207.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

6.2080501 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.13万元，主要用于机关遗属生活补助支出；

7.2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.34万元，主要用于失业保险、缴费支出；

8.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗134.56万元，主要用于基本医疗保险缴费；

9.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助54.14万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

10.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14.86万元，主要用于附加商业险、工伤保险、生育保险缴费；

11.2111001 节能环保支出—能源节约利用—能源节约利用20万元，主要用于节能减排专项资金支出；

12.2130599 农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出50万元，主要用于易地扶贫搬迁工作支出；

13.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金149.47万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出；

14.2220403 粮油物资储备支出—粮油储备—储备粮（油）库建设2251.98万元，主要用于曲靖市新建粮油储备库建设项目经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2419.19万元，项目支出13209.85万元）。

1.30101 工资福利支出—基本工资579.29万元（其中：基本支出579.29万元，项目支出0万元）；

2.30102 工资福利支出—津贴补贴871.01万元（其中：基本支出871.01万元，项目支出0万元）；

3.30102 工资福利支出—奖金48.28万元（其中：基本支出48.28万元，项目支出0万元）；

4.30108 工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费207.01万元（其中：基本支出207.01万元，项目支出0万元）；

5.30110 工资福利支出—职工基本医疗保险缴费124.56万元（其中：基本支出124.56万元，项目支出0万元）；

6.30111 工资福利支出—公务员医疗补助缴费34.57万元（其中：基本支出34.57万元，项目支出0万元）；

7.30112 工资福利支出—其他社会保障缴费18.20万元（其中：基本支出18.20万元，项目支出0万元）；

8.30113 工资福利支出—住房公积金149.47万元（其中：基本支出149.47万元，项目支出0万元）；

9.30201 商品和服务支出—办公费10216.19万元（其中：基本支出29.38万元，项目支出10186.81万元）；

10.30203 商品和服务支出—咨询费160万元（其中：基本支出0万元，项目支出160万元）；

11.30211 商品和服务支出—差旅费94.32万元（其中：基本支出94.32万元，项目支出0万元）；

12.30215 商品和服务支出—会议费7.36万元（其中：基本支出5.36万元，项目支出2万元）

13.30216 商品和服务支出—培训费37.29万元（其中：基本支出9.29万元，项目支出28万元）；

14.30217 商品和服务支出—公务接待费0.91万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.91万元）；

15.30226 商品和服务支出—劳务费32万元（其中：基本支出0万元，项目支出32万元）；

16.30227 商品和服务支出—委托业务费227.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出227.04万元）；

17.30228 商品和服务支出—工会经费36.85万元（其中：基本支出36.85万元，项目支出0万元）；

18.30229 商品和服务支出—福利费40.14万元（其中：基本支出40.14万元，项目支出0万元）；

19.30231 商品和服务支出—公务用车运行维护费22.50万元（其中：基本支出12.22万元，项目支出10.28万元）；

20.30239 商品和服务支出—其他交通费用87.32万元（其中：基本支出87.32万元，项目支出0万元）；

21.30301 对个人和家庭的补助—离休费27.03万元（其中：基本支出27.03万元，项目支出0万元）；

22.30305 对个人和家庭的补助—生活补助15.32万元（其中：基本支出15.32万元，项目支出0万元）；

23.30307 对个人和家庭的补助—医疗费补助29.57万元（其中：基本支出29.57万元，项目支出0万元）；

24.31001 资本性支出—房屋建筑物构建2251.98万元（其中：基本支出0万元，项目支出2251.98万元）；

25.31003 资本性支出—专用设备购置230万元（其中：基本支出0万元，项目支出230万元）；

26.39999其他支出—其他支出80.83万元（其中：基本支出0万元，项目支出80.83万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出15629.05万元，与上年对比，增加1897.01万元，增长13.81%，主要原因一是2022年一般公共预算纳入预算安排项目资金较上年度增加2149.54万元，主要包括新增“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目市级补助资金230万元、节能降耗专项资金20万元和冻猪肉储备补贴经费80.83万元等3个项目，曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金较上年度增加1660.67万元，营商环境评估专项资金较上年度增加34.04万元，政务信息资源共享平台建设经费较上年度增加144万元，曲靖市救灾物资储备中心专项资金较上年度减少20万元。二是部门公用经费在以往年度压缩10%的基础上，继续压缩5%。三是本年度行政人员绩效奖2000元/月未纳入预算编报。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市发展和改革委员会无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

2010499 一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出80.81万元，主要用于冻猪肉储备补贴经费。

（三）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市发展和改革委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

曲靖市发展和改革委员会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市发展和改革委员会2021年和2022年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额628.87万元，其中：政府采购货物预算401.83万元、政府采购服务预算227.04万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市发展和改革委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.41万元，较上年减少0.73万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市发展和改革委员会2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市发展和改革委员会2022年公务接待费预算为0.91万元，较上年减少0.03万元，下降3.19%，国内公务接待批次为25次，共计接待230人次。

减少的原因是部门严格按照市本级厉行节约和压缩一般的原则，深入贯彻落实公务接待财经纪律，公务接待费支出在上年基础上压缩不低于3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市发展和改革委员会2022年公务用车购置及运行维护费为22.50万元，较上年减少0.7万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费22.50万元，较上年减少0.7万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是部门严格按照市本级厉行节约和压缩一般的原则，深入贯彻落实公务车辆使用管理规定，公务车辆运行维护费支出在上年基础上压缩不低于3%。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市发展和改革委员会2022年预算项目18个，合计预算金额19150.95万元，其中：通过一般公共预算安排项目12个，预算金额13209.85万元；通过其他收入（财政收入退库）安排项目6个，预算金额5941.10万元。纳入一般公共预算安排的项目包括曲靖市建设项目前期工作经费10000万元，粮食流通统计、市场监督、质量监测经费50万元，曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金2251.98万元，营商环境评估专项经费59.04万元，社会信用体系建设专项资金190万元，曲靖市节能降耗专项资金20万元，曲靖市救灾物资储备中心专项资金30万元，冻猪肉储备补贴经费80.83万元，“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目补助资金230万元，固定资产投资工作经费80万元，曲靖市易地扶贫搬迁工作经费50万元，政务信息资源共享平台建设经费168万元。纳入其他收入安排的项目包括市级储备粮补贴项目5295.36万元，市级食用植物油脂储备费用项目193.44万元，粮食财务挂账利息项目62.89万元，粮食风险基金项目200万元，储备粮油监测检查项目54.40万元，2019—2020年市级食用植物油脂动态储备补贴项目135.01万元。

曲靖市发展和改革委员会2022年度预算项目绩效目标实现全覆盖，各项目绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展，分别从产出、效益、满意度三个方面进行设置。2022年预算执行过程中，曲靖市发展和改革委员会将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

曲靖市发展和改革委员会2022年财政项目中有重点项目1个，曲靖市建设项目前期工作经费10000万元。项目基本情况：项目是投资的载体，安排项目前期工作经费，有利于加快推进项目前期工作，提高项目前期工作深度、广度、成熟度，顺利实施一批事关全市经济社会发展大局的建设项目。有助于弥补全市重大基础设施短板，优化投资结构、促进产业转型升级，争取国家更多的项目和资金支持，广泛吸引各方投资，增强投资对经济增长和社会发展的支撑作用，对于实现全面建成小康社会的奋斗目标，具有重要的现实意义和深远的战略意义。

绩效目标：（1）固定资产投资目标任务完成率达到90%以上；（2）市级“四个一百”重点项目开工率达到60%以上；（3）地方政府专项债券项目开工率达到90%以上；（4）奖补资金标准达标率达到100%；（5）全市固定资产投资增长率达到10% 以上；（6）完善城乡基础设施建设作用明显；（7）提升城乡公共服务水平作用明显；（8）社会公众满意度达到90%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市发展和改革委员会2022年机关运行经费安排314.88万元，与上年对比，减少1.6万元，下降0.51%，主要原因是部门按照市本级厉行节约和压缩一般的原则，公用经费在以往年度压缩10%的基础上，继续压缩5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市发展和改革委员会资产总额7752.98万元（净值6172.86万元），其中，流动资产337.06万元，固定资产3859.95万元（其中固定资产原值5421.85万元，固定资产累计折旧1561.89万元，固定资产净值3859.95万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产288.31万元（其中无形资产原值306.53万元，无形资产累计摊销18.22万元，无形资产净值288.31万元），政府储备物资1687.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少494.02万元，主要是代储省级政府储备物资账面价值调整减少所致。其中固定资产原值增加156.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖市发展和改革委员会

2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖市建设项目前期工作经费

二、立项依据

《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市市级重点建设项目前期费用安排使用管理办法的通知》（曲政办发〔2019〕140号）。

三、项目实施单位

前期工作推进部门：各县（市、区）、曲靖经开区。前期经费下达部门：曲靖市发展和改革委员会。

四、项目基本概况

项目是投资的载体，安排项目前期工作经费，有利于加快推进项目前期工作，提高项目前期工作深度、广度、成熟度，顺利实施一批事关全市经济社会发展大局的建设项目。有助于弥补全市重大基础设施短板，优化投资结构、促进产业转型升级，争取国家更多的项目和资金支持，广泛吸引各方投资，增强投资对经济增长和社会发展的支撑作用，对于实现全面建成小康社会的奋斗目标，具有重要的现实意义和深远的战略意义。

五、项目实施内容

由市级财政安排预算1亿元，坚持“大干大支持，小干小支持，不干不支持”原则，加强各县（市、区）、曲靖经开区投资成效考核，经市级统筹安排后用于激励奖补各地开展重点建设项目前期工作。

六、资金安排情况

由市级财政预算安排的1亿元，经市级统筹，结合各地月度投资运行考核情况进行分解安排，用于各地开展重点建设项目前期工作。

七、项目实施计划

曲靖市建设项目前期工作经费，由市发展改革委、市财政局、市委、市政府综合考核办根据各县（市、区）、曲靖经开区每月完成投资成效综合考核得出，按月实行激励奖补。考核奖补内容包括：1.投资贡献奖补。根据各县（市、区）、曲靖经开区贡献额度，每贡献投资1亿元奖补5万元核算前期费。2.投资总量和增幅奖补。根据各县（市、区）、曲靖经开区每月完成投资总量、增速等情况，按功效函数法计算出各月完成投资总量、增速得分，对应奖补总额度进行奖补。其中，为体现鼓励先进、鞭策后进原则，当月完成投资同比增长为负的增速得分率为零，只计算完成投资总量得分率。奖补经费由各地用于统筹本地区项目前期推进。

八、项目实施成效

切实发挥重点建设项目前期工作经费激励奖补撬动作用，以实际工作成效为导向，强化项目投资效益考核，促进各地固定资产投资稳步增长。

 

 

 

曲靖市发展和改革委员会2022年

部门预算表

（附件：曲靖市发展和改革委员会2022年部门预算表）

 

监督索引号53030005030300111