曲靖市住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

监督索引号 53030005033400000

曲靖市住房和城乡建设局

2022 年部门预算公开

目录

第一部分 曲靖市住房和城乡建设局 2022年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、市 对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、 政府采购预算情况

八 、部门 “三公”经费增减变化情况及原因说明

九 、重点项目预算绩效目标情况

十 、其他公开信息

第二部分 曲靖市住房和城乡建设局 2022 年部门 预算财政项目文本

一、 项目名称

二、 立项依据

三、 项目实施单位

四、 项目基本概况

五、 项目实施内容

六、 资金安排情况

七、 项目实施计划

八、 项目实施成效

第 三 部分 曲靖市住房和城乡建设局 2022 年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、部门收入 预算 表

三、部门支出 预算 表

四、财政拨款收支 预算总 表

五、一般公共预算支出 预算 表 （按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七 、一般公共预算 “三公”经费支出 预算 表

八 、 基本支出 预算 表 （人员类、运转类公用经费项目）

九 、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十 、项目支出绩效目标表（本 级 下达）

十 一 、项目支出绩效目标表（另文下达）

十 二 、政府性基金预算支出 预算 表

十三、国有资本经营预算支出表

十 四 、部门政府采购 预算 表

十 五 、政府购买服务预算表

十 六 、 市 对下转移支付预算表

十 七 、 市 对下转移支付绩效目标表

十 八 、新增资产配置表

 

曲靖市住房和城乡建设局

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据（曲办字〔 2019 〕 95 号）文件批准，曲靖市住房和城乡建设局主要职责如下：

1. 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。研究拟订全市住房和城乡建设、人民防空规章制度。

2. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房政策制定、指导、监督职责。

3. 承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、监督、指导职能。

4. 承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的指导监督职能；指导建设工程消防设计审查验收职责，指导推进建筑节能和城镇减排工作。

5. 承担城市建设、管理、运营、维护的职责。

6. 承担城市园林绿化建设的监督指导职责。

7. 承担规范村镇建设的职责。

8. 承担人民防空职责，承担曲靖市国防动员委员会的有关工作。

9. 完成省住房和城乡建设厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市住房和城乡建设局机关内设机构 12 个，包括局办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、行政审批科、城市建设科、村镇建设科、房地产管理科、建筑业管理科、工程质量安全监管科、人防指挥信息科、人防工程建设科。

目前，曲靖市住房和城乡建设局所属单位 12 家。

1 . 行政单位 1 家，为局机关

2 . 市直属事业单位 11 家，包括曲靖市市政公用事业服务中心、曲靖市房地产管理中心、曲靖市建筑业管理站、曲靖市抗震防灾指挥部办公室、曲靖市建设工程安全监督管理站、曲靖市标准定额管理站、曲靖市建筑工程质量监督管理站、曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室、曲靖市城市建设档案馆、曲靖市保障性住房建设管理中心、曲靖市园林绿化局。

（三）重点工作概述

市住建局坚决落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，按照市委、市政府的安排部署，科学统筹住房和城乡领域各项工作，加快城市基础设施建设，持续推进中心城市建设三年行动，系统推进水、气等市政设施的布局建设，计划新建城市燃气管道 70 公里、城市污水管网 50 公里。实施城市更新行动，把棚户区、老旧小区改造作为推进城市更新的重要抓手， 2022 年计划实施棚户区改造任务 9942 户、老旧小区改造 157 个 1.71 万户。加快建筑业提质发展，计划新增资质等级建筑业企业 65 户、纳规 30 户。坚持房地产开发和保障性住房双轨并行，继续推进 “ 烂尾楼 ” 清理整治，计划建设保障性租赁住房 3123 套。接续发力乡村振兴，做好农村房屋安全隐患整治工作，推进集镇 “ 两污 ” 治理行动，优先补齐 12 个乡镇生活污水治理设施和提标改造 10 座处理能力不足污水治理设施，计划实施农房抗震改造 870 户、农村危房改造 937 户。持续推进文明城市建设三年行动，加快小游园（小绿地）建设，常态化开展城市河道水体排查整治，加速物业管理小区提质扩面， 2022 年 6 月底前实现中心城市小区物业全覆盖。全力推动行业安全发展，不断提升人民防空发展水平，持续推进全市住房和城乡建设事业高质量跨越发展，努力以优异成绩迎接党的二十大召开。

二、预算单位基本情况

曲靖市住房和城乡建设局 编制 2022 年部门预算单位共 12 个。其中：财政全额供给单位 12 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 11 个。截至 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 199 人，其中：行政编制 39 人， 工勤人员编制 5 人 ， 事业编制 155 人。在职实有 205 人，其中： 财政全额保障 205 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 124 人，其中： 离休 3 人，退休 121 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 4 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 36,299.93 万元，其中：一般公共预算收入 24,330.95 万元，政府性基金预算收入 9,957.38 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 2,011.60 万元。

与上年对比 ， 减少 16,510.4 万元，下降 31.26 % ， 减少 的 主要原因 是 2022 年退休人员退休费统一由人社部门发放减少退休费以及 市政项目建设专项经费、国家可再生能源建筑应用城市示范项目专项补助资金、曲靖市麒沾马一体化市政道路 PPP 项目建设补助资金等 减少。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 34,288.33 万元，其中 : 本年收入 34,288.33 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 24,330.95 万元（本级财力 20,093.27 万元，专项收入 3 , 900 .00 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 337.68 万元、上级补助 0 万元、一般债券 0 万元），政府性基金预算财政拨款 9,957.38 万元（本级财力安排 9,957.38 万元、上级补助 0 万元、专项债券 0 万元），国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比 ， 减少 18,245.39 万元，下降 34.73 % ，减少的 主要原因 是 2022 年退休人员退休费统一由人社部门发放减少退休费以及 市政项目建设专项经费、国家可再生能源建筑应用城市示范项目专项补助资金、曲靖市麒沾马一体化市政道路 PPP 项目建设补助资金等 减少。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 36,299.93 万元。财政拨款安排支出 34,288.33 万元，其中：基本支出 3,583.35 万元，与上年对比 ， 减少 407.95 万元，下降 10.22 % ，减少的 主要 是 2022 年退休人员退休费统一由人社部门发放减少退休费以及厉行节约压缩一般性支出。 项目支出 30,704.98 万元，与上年对比， 减少 17,837.44 万元， 下 降 36.75 % ， 减少 的主要原因是国家可再生能源建筑应用城市示范项目专项补助资金、曲靖市麒沾马一体化市政道路 PPP 项目建设补助资金等 减少 。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 ：

1. 社会保障和就业支出 — 行政事业单位养老支出 — 行政单位离退休 27.09 万元，主要用于局机关离退休人员离休费支出 及离退休公用经费等支出 ；

2. 社会保障和就业支出 — 行政事业单位养老支出 — 事业单位离退休 18.67 万元，主要用于市住房和城乡建设局所属事业单位离退休人员离退休费支出；

3. 社会保障和就业支出 — 行政事业单位养老支出 — 机关事业单位基本养老保险缴费支出 319.30 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

4. 社会保障和就业支出 — 行政事业单位养老支出 — 其他行政事业单位养老支出 22.10 万元，主要用于其他行政事业单位离休人员支出；

5. 社会保障和就业支出 — 抚恤 — 死亡抚恤 1.82 万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费；

6. 社会保障和就业支出 — 其他社会保障和就业支出 — 其他社会保障和就业支出 9. 44 万元，主要用于事业单位失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

7. 卫生健康支出 — 行政事业单位医疗 — 行政单位医疗 62.82 万元，主要用于缴纳局机关职工基本医疗保险支出；

8. 卫生健康支出 — 行政事业单位医疗 — 事业单位医疗 144. 0 6 万元，主要用于市住房和城乡建设局所属事业单位缴纳职工基本医疗保险支出；

9. 卫生健康支出 — 行政事业单位医疗 — 公务员医疗补助 3 6.69 万元，主要用于局机关缴纳公务员医疗补助支出；

10. 卫生健康支出 — 行政事业单位医疗 — 其他行政事业单位医疗支出 19. 20 万元，主要用于局机关及所属事业单位缴附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；

11. 城乡社区支出 — 城乡社区管理事务 — 行政运行 836.72 万元，主要用于局机关保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

12. 城乡社区支出 — 城乡社区管理事务 — 其他城乡社区管理事务支出 1 , 548.76 万元，主要用于市住房和城乡建设局所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出以及住建工作业务管理经费、曲靖中心城市城建重点项目办业务管理经费；

13. 城乡社区支出 — 城乡社区公共设施 — 其他城乡社区公共设施支出 15 , 559.18 万元，主要用于市住房和城乡建设局所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出以及市政项目建设补助经费、市政公用管理业务经费；

14. 城乡社区支出 — 城乡社区环境卫生 — 城乡社区环境卫生 68.56 万元，主要用于市住房和城乡建设局所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

15. 城乡社区支出 — 国有土地使用权出让收入安排的支出 — 城市建设支出 406 .00 万元，主要用于 南盘江综合治理一期工程建设专项资金 支出；

16. 城乡社区支出 — 污水处理费安排的支出 — 污水处理设施建设和运营 9 , 078.31 万元，主要用于污水处理费专项经费支出；

17. 城乡社区支出 — 污水处理费安排的支出 — 代征手续费 473.07 万元，主要用于代征污水处理费手续费专项资金 支出 ；

18. 农林水支出 — 巩固脱贫衔接乡村振兴 — 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 745.00 万元，主要用于省级规划示范村市级配套经费支出；

19. 住房保障支出 — 保障性安居工程支出 — 公共租赁住房 3 , 900.00 万元，主要用于市本级公共租赁住房建设、维护以及相关业务管理经费支出；

20. 住房保障支出 — 住房改革支出 — 住房公积金 230.25 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

21. 住房保障支出 — 城乡社区住宅 — 其他城乡社区住宅支出 781.29 万元，主要用于保障房地产管理机构、保障性住房建设管理机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出以及城市房地产业务管理经 费、 烂尾楼清理整治工作专项经费 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 3,583.35 万元，项目支出 30,704.98 万元）。

1. 工资福利支出 — 基本工资 922.00 万元（其中 ： 基本支出 922.00 万元 ， 项目支出 0 万元）；

2. 工资福利支出 — 津贴补贴 687.92 万元（其中 ： 基本支出 687.92 万元 ， 项目支出 0 万元）；

3. 工资福利支出 — 奖金 76.83 万元（其中 ： 基本支出 76.83 万元 ， 项目支出 0 万元）；

4. 工资福利 支出 — 绩效工资 652.11 万元（其中 ： 基本支出 652.11 万元 ， 项目支出 0 万元）；

5. 工资福利支出 — 机关事业单位基本养老保险缴费 319.30 万元（其中 ： 基本支出 319.30 万元 ， 项目支出 0 万元）；

6. 工资福利支出 — 职工基本医疗保险缴费 191.88 万元（其中 ： 基本支出 191.88 万元 ， 项目支出 0 万元）；

7. 工资福利支出 — 公务员医疗补助缴费 25.64 万元（其中 ： 基本支出 25.64 万元 ， 项目支出 0 万元）；

8. 工资福利支出 — 其他社会保障缴费 28.64 万元（其中 ： 基本支出 28. 64 万元 ， 项目支出 0 万元）；

9. 工资福利支出 — 住房公积金 230.25 万元（其中 ： 基本支出 230.25 万元 ， 项目支出 0 万元）。

10. 商品和服务支出 — 办公费 352.33 万元（其中 ： 基本支出 109.26 万元 ， 项目支出 243.07 万元）；

11. 商品和服务支出 — 印刷费 0.2 0 万元（其中 ： 基本支出 0.20 万元 ， 项目支出 0 万元）；

12. 商品和服务支出 — 咨询费 6.2 0 万元（其中 ： 基本支出 0.2 0 万元 ， 项目支出 6.00 万元）；

1 3 . 商品和服务支出 — 水费 1.49 万元（其中 ： 基本支出 1.49 万元 ， 项目支出 0 万元）；

1 4 . 商品和服务支出 — 电费 4.72 万元（其中 ： 基本支出 4.72 万元 ， 项目支出 0 万元）；

15. 商品和服务支出 — 邮电费 12.80 万元（其中 ： 基本支出 8.80 万元 ， 项目支出 4.00 万元）；

16 . 商品和服务支出 — 物业管理费 91.55 万元（其中 ： 基本支出 11.29 万元 ， 项目支出 80.26 万元）；

17 . 商品和服务支出 — 差旅费 38.10 万元（其中 ： 基本支出 20.60 万元 ， 项目支出 17.50 万元）；

18 . 商品和服务支出 — 维修（护）费 6 , 663.47 万元（其中 ： 基本支出 0 万元 ， 项目支出 6 , 663.47 万元）；

19 . 商品和服务支出 — 会议费 17.32 万元（其中 ： 基本支出 2.3 2 万元 ， 项目支出 15.00 万元）；

20 . 商品和服务支出 — 培训费 24.62 万元（其中 ： 基本支出 14.72 万元 ， 项目支出 9.90 万元）；

21 . 商品和服务支出 — 公务接待费 9.3 万元（其中 ： 基本支出 9.3 万元 ， 项目支出 0 万元）；

22 . 商品和服务支出 — 劳务费 3 , 172.64 万元（其中 ： 基本支出 6.32 万元 ， 项目支出 3 , 166.32 万元）；

23 . 商品和服务支出 — 委托业务费 13.90 万元（其中 ： 基本支出 3.90 万元 ， 项目支出 10.00 万元）；

24 . 商品和服务支出 — 工会经费 52.33 万元（其中 ： 基本支出 5 2.33 万元 ， 项目支出 0 万元）；

2 5 . 商品和服务支出 — 福利费 5 7.55 万元（其中 ： 基本支出 5 7.55 万元 ， 项目支出 0 万元）；

2 6 . 商品和服务支出 — 公务用车运行维护费 12. 28 万元（其中 ： 基本支出 12. 28 万元 ， 项目支出 0 万元）；

2 7 . 商品和服务支出 — 其他交通费用 81.54 万元（其中 ： 基本支出 69.38 万元 ， 项目支出 12.16 万元）。

2 8 . 对个人和家庭的补助 — 离休费 30.04 万元（其中 ： 基本支出 30.04 万元 ， 项目支出 0 万元）；

2 9 . 对个人和家庭的补助 — 抚恤金 0.79 万元（其中 ： 基本支出 0.79 万元 ， 项目支出 0 万元）；

30 . 对个人和家庭的补助 — 生活补助 6.16 万元（其中 ： 基本支出 6.16 万元 ， 项目支出 0 万元）；

31 . 对个人和家庭的补助 — 医疗费补助 26.05 万元（其中 ： 基本支出 26.05 万元 ， 项目支出 0 万元）。

32 . 资本性支出 — 房屋建筑物购建 3 , 792.00 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 3 , 792.00 万元）。

3 3 . 资本性支出 — 办公设备购置 146.56 万元（其中：基本支出 1.08 万元，项目支出 145.48 万元）。

3 4 . 资本性支出 — 基础设施建设 16 , 484.82 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 16 , 484.82 万元）。

3 5 . 资本性支出 — 信息网络及软件购置更新 55 .00 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 55.00 万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 24,330.95 万元，与上年对比 ， 减少 3,334.75 万元，下降 12.05 % ，减少的 主要原因 是 2022 年退休人员退休费统一由人社部门发放减少退休费以及 国家可再生能源建筑应用城市示范项目专项补助资金、曲靖市麒沾马一体化市政道路 PPP 项目建设补助资金等 减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 9,957.38 万元，与上年对比 ， 减少 14,910.64 万元，下降 59.96 % ，减少的 主要原因 是 市政项目建设专项经费 减少。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出 0 万元，与上年对比 ，无 增减 变化 。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市住房和城乡建设局无与中央配套事项预算。

（二）与省配套事项

曲靖市住房和城乡建设局无与省配套事项预算。

（三）与市配套事项

曲靖市住房和城乡建设局无与市配套事项预算。

（ 四 ）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项预算。

（ 五 ） 经济社会事业发展事项

曲靖市住房和城乡建设局无按经济社会事业发展事项预算。

六、 财政专户 管理 资金情况

2022 年，曲靖市住房和城乡建设局财政专户管理资金预算收入 0 万元， 与上年对比无增减变化。预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 50 个，政府采购预算总额 451.05 万元，其中：政府采购货物预算 212.33 万元、政府采购服务预算 114.72 万元、政府采购工程预算 124 .00 万元。

八、部门 “三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费预算合计 21.58 万元，较上年减少 1.52 万元， 下 降 6.58 % ，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市住房和城乡建设局 2022 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年 对比无变化， 共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

（二）公务接待费

曲靖市住房和城乡建设局 2022 年 公务接待费预算为 9.30 万元，较上年减少 0.81 万元，下降 8.01 % ，国内公务接待批次为 90 次，共计接待 935 人次。

减少的原因是局机关及所属事业单位严格贯彻落实中央八项规定 精神 ，从严控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市住房和城乡建设局 2022 年公务用车购置及运行维护费为 12.28 万元，较上年减少 0.71 万元，下降 5.47 % 。其中：公务用车购置费 0 万元， 与 上年 对比 无变化 ；公务用车运行维护费 12.28 万元，较上年减少 0.71 万元，下降 5.47 % 。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 4 辆。

减少的原因是严格执行公务用车改革的有关管理规定和要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

九、 重点项目预算绩效目标情况

20 22 年市财政局部门预算批复曲靖市住房和城乡建设局的项目 26 个，共安排项目资金 32 , 716.5 9 万元。

具体项目是： 1. 代征污水处理费手续费专项资金 383.07 万元； 2. 曲靖市麒沾马一体化市政道路 PPP 项目建设补助资金 4 , 000.00 万元； 3. 曲靖中心城市城建重点项目办业务管理经费 60.00 万元； 4. 住建业务管理补助经费 90.00 万元； 5. 省级规划示范村 市级配套专项经费 745.00 万元； 6. 市政项目建设 专项 经费 11 , 333.82 万元； 7. 建设工程消防设计审查验收专项资金 20 .00 万元； 8. 污水处理费专项经费 9 , 078.31 万元； 9. 住建业务管理工作经费 528.2 万元； 10. 公共租赁住房出售出租返还收入支出专项资金 3 , 900.00 万元； 11. 曲靖市南盘江中心城区段专项资金 50.00 万元 ； 12. 曲靖市房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查专项经费 15.00 万元； 13. 南盘江综合治理一期工程建设专项资金 406.00 万元 ； 14. 五馆一中心建设专项资金 300 .00 万元； 15. 市政公用管理业务经费 72.86 万元； 16. 园林绿化及创园复检专项经费 130.50 万元； 17. 城市房地产业务管理专项经费 440.32 万元； 18. 烂尾楼清理整治工作专项经费 10 .00 万元； 19. 信息化系统建设经费 240 .00 万元； 20. 建筑业管理工作经费 18.00 万元； 21. 曲靖市城建档案馆业务工作经费 40.28 万元； 22. 曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金 311.10 万元； 23. 抗震防灾工作业务经费 26 .00 万元； 24. 标准定额工作业务办公经费 17 .00 万元； 25. 建设工程质量监督业务经费 124.00 万元； 26. 工程安全管理工作业务经费 18.00 万元； 27. 建设工程安全管理专项经费 15.00 万元； 28. 保障房管理工作经费 15.00 万元； 29. 城镇老旧小区、棚户区改造、城市更新业务管理经费 125.70 万元； 30. 珠江源广场拆迁安置遗留事项补助经费 203.4 3 万元。 202 2 年各项目绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。 202 2 年预算执行过程中，市住房城乡建设局将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

现将重点项目绩效目标情况进行以下说明：

（ 一 ）曲靖市麒沾马一体化市政道路 PPP 项目建设补助资金

项目绩效目标： 2022 年完成 麒马大道、龙东路、三元路及瑞和西路完 工 路段 的 车行道机械化、人行道、公交站台清扫保洁、桥面清洁、绿化带清洁及垃圾清捡、果皮箱等设施清扫保洁及垃圾清运 日常保洁工作 ； 完成 麒马大道、龙东路、三元路及瑞和西路完 工 路段 的 道路路面修护、边坡防护、桥涵及通道管护、排水设施管护、交通设施维护、消防设施维护、照明系统维护 等养护工作 ； 项目 实施机构及时明确建设期、运营期绩效评价方案，按 PPP 合同及最新财政部文件要求及时开展绩效考核工作，并根据考核结果，按 规定 付费。

（二）市政项目建设专项经费

项目绩效目标：加强城市基础设施、加快推进城镇化进程，建设功能完善、环境优美、交通便捷、生活便利的人民满意城市。按合约偿还市政基础设施项目建设贷款本金和市政基础设施项目建设贷款贴息。

（三）污水处理费专项经费

项目绩效目标：完成全市中心城市主要污染减排任务，处理污水量达到年度经营计划 3760 万立方米的 90% 以上。污水出水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918—2020 的一级 A ），城市生活污水有效处理，改善城市水环境，美化城市，提高卫生水平，提高人民生活质量。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1 . 部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2 . 部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3 . 支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4 . 支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5 .“ 三公 ” 经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的 “ 三公 ” 经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6 . 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市住房和城乡建设局 2022 年机关运行经费安排 174.40 万元，与上年对比 ， 减少 3.03 万元，下降 1.71 % ，减少的 主要原因 是 坚决落实过紧日子要求 压缩一般性支出、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日， 曲靖市住房和城乡建设局 资产总额 227 , 757.42 （净值 225,844.28 ） 万元，其中，流动资产 7 , 398.04 万元，固定资产 5 , 172.91 万元 、 净值 3,411.22 万元 ，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 214 , 795.34 万元，无形资产 391.13 万元 、 净值 239.68 万元 ，其他资产 0 万元。 与上年相比，本年资产总额 减少 7 , 260.40 万元，其中固定资产 减少 431.32 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 127.19 万元，其中出租资产 9772.32 平方米，资产出租收入 127.19 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

 

曲靖市住房和城乡建设局

2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

污水处理费专项经费

二、立项依据

财政部 国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发《污水处理费征收使用管理办法的通知 》 （ 财税〔 2014 〕 151 号 ） 。

三、项目实施单位

曲靖创业水务有限公司 、 曲靖市西部水务有限公司

四、项目基本概况

城镇生活污水处理服务费项目主要包括曲靖创业水务有限公司目前负责运营的两江口污水处理厂 、 西城污水处理厂污水处理服务 ， 以及曲靖市西部水务有限公司 负责运营的 沾益污水处理厂曲靖职教园片区污水处理服务 。

（一）两江口污水处理厂基本项目

两江口污水处理厂位于曲靖市白石江、潇湘江两江交汇的北岸，是云南省利用环境保护世行贷款项目建设的曲靖市第一座城市污水处理厂，设计采用活性污泥法 AB 处理工艺，设计处理能力为 8 万 m3/ 日，处理后排放尾水为二级排放标准。世行项目于 1999 年 3 月破土动工， 2003 年 12 月完成 A 段建设（ B 段未建）。

2009 年，遵照云南省人民政府与曲靖市人民政府签订的“节能减排责任书”的约定，为确保珠江流域治理工作的顺利开展，按照曲靖市人民政府的统一部署，曲靖创业水务有限公司自筹资金 7 , 278.67 万元完成了对两江口污水处理厂的一级 A 标准的提标改建工程，提标后两江口污水处理厂采用 A2O 高效脱磷除氮工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918 — 2002 ）一级 A 排放标准，处理完的尾水排入白石江。

（二）西城污水出处理厂基本情况

西城污水处理厂位于曲靖西城区，设计处理规模 3 万吨 / 日，采用改良型 A2O 工艺，服务范围为曲靖市经济技术开发区，于 2009 年 9 月 25 日正式开工建设， 2010 年 7 月完工投入试运行， 2011 年 9 月 1 日曲靖市人民政府授权曲靖市住房和城乡建设局与曲靖创业水务有限公司签订《曲靖市中心城区西城污水处理厂基础设施项目特许经营协议》，曲靖创业水务公司出资 6 , 000 万元以 TOT 模式特许经营西城污水处理厂 30 年，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918 — 2002 ）一级 A 排放标准，处理完的尾水排入白石江。

（三）沾益污水处理厂基本情况

沾益污水处理厂位于沾益金龙社区曲胜高速公路旁（小坡收费站附近） ， 由曲靖市西部水务有限公司与沾益区人民政府以 BOT 模式签订 协议 投资建设 ，特许经营 30 年。 本项目占地面积共 27.68 亩，分两期实施建设。一期工程建设规模日处理 污 水 2 万 m³/d ，于 2009 年 4 月动工建设， 2010 年 8 月投入运行，处理工艺为 CAST 工艺，实际总投资 4117.23 万元 。 一期扩容工程设计规模为 3 万 m³/d ，于 2018 年 5 月动工建设， 2019 年 4 月完工，总投资 5 , 156.82 万元，于 2019 年 5 月投入运行。一期扩容工程 建成后沾益污水处理厂总处理规模为 5 万 m³/d ， 主要处理沾益区和曲靖职教园片区生活污水。 沾益污水处理厂 出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918 — 2002 ）一级 A 排放标准，处理完的尾水排入西河，然后汇入南盘江 。

五、项目实施内容

按照与市政府签订的《特许经营协议》约定，保质保量完成曲靖市中心城区及经济技术开发区的污水处理工作，并接受政府职能部门和社会监督。

六、资金安排情况

由曲靖市城市供排水总公司随自来水费向居民收取污水处理费上缴至曲靖市本级财政。污水处理费列入 2022 年政府基金预算，由市级财政按规定将污水处理服务费 9 , 078.31 万元及时进行拨付。

七、项目实施计划

2022 年两江口污水处理厂计划处理污水 2701 万吨，日均 7.4 万吨，西城污水处理厂计划处理污水 985.5 万吨，日均 2.7 万吨，沾益污水处理厂计划处理职教园片区污水 438 万吨，日均 1.2 万吨。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918 — 2002 ）一级 A 排放标准。

八、项目实施成效

曲靖市作为珠江发源地，是珠江上游的重要生态屏障，应全力以赴推进水污染治理工作，改善水环境质量，提升城市水平。城市生活污水的有效处理，对改善城市水环境，美化城市，提高卫生水平，提高人民生活质量，缓解水资源供需矛盾，改善城市的生态环境条件，促进社会和谐发展及我市社会经济的健康持续发展具有积极的助推作用。

 

曲靖市住房和城乡建设局

2022年部门预算表

（附件：曲靖市住房和城乡建设局 2022 年部门预算表）

 曲靖市住房和城乡建设局2022年部门预算表.xls

监督索引号 53030005033400111