曲靖市科学技术局2022年部门预算编制说明

 

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曲靖市科学技术局2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市科学技术局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市科学技术局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市科学技术局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

曲靖市科学技术局2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实国家和省、市科技法律、法规、规章、政策。

2.拟订全市创新驱动发展战略规划政策，统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革；拟订科技普及和科学传播规划、政策。

3.编制市级科技经费预决算；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策措施和建议；推动科技投入体系建设，促进科技资源优化配置、科研条件保障建设、科技资源共享开放；协调推进区域创新发展和协同创新能力建设，促进科技与金融有机结合。

4.制定全市科技项目规划并组织实施；统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范；参与实施有关大科学计划和大科学工程。

5.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；开展重点领域技术发展需求分析，提出研发任务并组织实施。

6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

8.拟订全市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和科技人才交流；拟订全市引进国内外智力规划、政策、措施并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。

9.组织拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

10.完成省科技厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市科学技术局内设6个科室，包括：办公室、工业与高新技术发展科、科技合作科、社会发展科技科、农村科技科、创新发展科。下属2个事业单位分别是：科技情报研究所、科技培训中心。

（三）重点工作概述

一是营造良好的科技创新环境。持续深化科技领域“放管服”改革，加强科技政策的学习宣传，创新服务模式，鼓励和支持科技服务业发展。认真组织2022年“科技活动周”等系列活动，开展形式多样科普活动和创新创业活动，营造良好的科技创新氛围。

二是强化科技项目申报及管理。围绕2021年厅市会商议题，按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”要求，把会商议题策划成具体可实施的项目、平台、基地，积极与省科技厅对接，尽快落地落实。积极主动对接企业，高质量谋划和申报项目，加强科技计划项目管理，实现绩效目标。

三是加大科技型企业培引力度。把培育科技型企业特别是高新技术企业作为服务企业、助推产业发展的重要手段。落实高新技术企业“三倍增”行动计划，指导企业做好专利申请、研发费用归集、财务规范等基础工作，夯实科技型企业培育认定基础。

四是积极引进建设各类创新平台。以重点实验室、技术创新中心、众创空间、星创天地、院士（专家）工作站建设为重点，积极引进建设各类创新平台。

五是强化科技服务业运行调度。加强对科学研究和技术服务业企业的服务指导，确保科学研究和技术服务业营业收入与从业人员工资总额现价增速高质量增长。扎实开展技术合同认定登记，强化政策宣传引导，做到应登尽登。

六是切实加大科技投入。认真组织开展研发投入归集，做到应统尽统，努力加大以企业为主体的全社会研发投入，同时努力增加财政的科技投入，确保2022年研发投入和财政科技投入占财政投入比重的双增长。

七是全力推进科技助力乡村振兴。认真落实《云南省科技支撑乡村振兴六大行动（2021—2025年）》（云科联发〔2021〕12号），实施“‘百团万人’创建‘百企百村百品牌’工程”，即聚焦“一县一业”“一村一品”和乡村特色产业，持续做好科技特派团、科技特派员和“三区”科技人才申报及储备等工作。

八是大力培引科技创新人才。以院士（专家）工作站为抓手，全方位多层次引进培育创新型、应用型、技能型人才，认真组织云南省中青年学术和技术带头人后备人才的组织申报和出站评审工作。加强科技合作，做好外国专家来华服务工作。

九是积极推进科技金融。加大《曲靖市科技型中小企业贷款损失风险补偿资金管理暂行办法》的宣传力度，发挥风险补偿资金的激励、引导作用，为切实解决企业融资难、融资贵问题提供有力有效措施。同时，要积极引导科技型中小企业申报科技金融项目。

二、预算单位基本情况

曲靖市科学技术局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制20人，行政工勤编制2人，事业编制15人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是军队转业人员安置。

离退休人员29人，其中： 离休2人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2056.38万元，其中：一般公共预算收入1451.38万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入605万元。

与上年对比，增加551.19万元，增长37%，主要原因是上年单位自有资金未纳入其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1451.38万元，其中:本年收入1451.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1451.38万元（本级财力1451.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少53.81万元，下降4%，主要原因是2022年退休费由财政直接划拨至社保。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2056.38万元。财政拨款安排支出1451.38万元，其中：基本支出901.38万元，与上年对比，减少113.81万元，下降12%，主要原因是退休人员退休费直接划拨至社保，由社保统一发放；项目支出550万元，与上年对比，增加60万元，增长13%，主要原因是加大对科技项目经费的投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出－科学技术管理事务－行政运行444.66万元，主要用于行政人员工资支出及日常公用经费保障。

科学技术支出－应用研究－机构运行199.95万元，主要用于事业人员工资支出及日常公用经费保障。

科学技术支出－技术研究与开发－科技成果转化与扩散10万元，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作。

科学技术支出－技术研究与开发－其他技术研究与开发支出40万元，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作。

科学技术支出－科技条件与服务－科技条件专项30万元，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作。

科学技术支出－科学技术普及－科普活动20万元，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作。

科学技术支出－科技交流与合作－其他科技交流与合作支出30万元，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作。

科学技术支出－科技重大项目－其他科技重大项目21万元，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作。

科学技术支出－其他科学技术支出－其他科学技术支出399万元，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休41.17万元，主要用于行政离休人员工资，离退休人员公用经费、福利费、工会费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休2.62万元，主要用于事业离退休人员公用经费、福利费、工会费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出75.7万元，主要用于行政事业人员职工交纳养老保险支出。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤0.2万元，主要用于遗属补助支出。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.03万元，主要用于事业人员交纳失业保险支出。

医疗卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗40.85万元，主要用于交纳行政人员医疗保险费。

医疗卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗14.66万元，主要用于交纳事业人员医疗保险费。

医疗卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助20.60万元，主要用于交纳公务员医疗补助。

医疗卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗5.31万元，主要用于交纳职工工伤、生育保险、附加商业险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金54.62万元，其中主要用于交纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出901.38万元，项目支出550万元）。

工资福利支出－基本工资215.87万元（其中：基本支出215.87万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－津贴补贴237.53万元（其中：基本支出237.53万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－奖金17.99万元（其中：基本支出17.99万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－绩效工资68.65万元（其中：基本支出68.65万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费75.70万元（其中：基本支出75.70万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费45.51万元（其中：基本支出45.51万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－公务员医疗补助缴费13.88万元（其中：基本支出13.88万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－其他社会保障缴费6.33万元（其中：基本支出6.33万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－住房公积金54.62万元（其中：基本支出54.62万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出－办公费76.83万元（其中：基本支出41.23万元，项目支出35.60万元）。

商品和服务支出－水费1.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.3万元）。

商品和服务支出－物业管理费4.35万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.35万元）。

商品和服务支出－差旅费7.15万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.15万元）。

商品和服务支出－维修（护）费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

商品和服务支出－租赁费56万元（其中：基本支出0万元，项目支出56万元）。

商品和服务支出－会议费58.74万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出57.5万元）。

商品和服务支出－培训费36.45万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出33万元）。

商品和服务支出－公务接待费2.75万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.75万元）。

商品和服务支出－劳务费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）。

商品和服务支出－委托业务费9.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.5万元）。

商品和服务支出－工会经费14.19万元（其中：基本支出14.19万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出－福利费15.93万元（其中：基本支出15.93万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出－公务用车运行维护费12.85万元（其中：基本支出3万元，项目支出9.85万元）。

商品和服务支出－其他交通费用36.5万元（其中：基本支出36.5万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助－离休费28.04万元（其中：基本支出28.04万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助－生活补助5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助－医疗费补助16.72万元（其中：基本支出16.72万元，项目支出0万元）。

对企业补助－费用补贴301万元（其中：基本支出0万元，项目支出301万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1451.38万元，与上年对比，减少53.81万元，下降4%，主要原因是2022年退休费由财政直接划拨至社保发放。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市科学技术局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市科学技术局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市科学技术局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年曲靖市科学技术局财政专户管理资金预算收支为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市科学技术局2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.59万元，较上年减少0.56万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市科学技术局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市科学技术局2022年公务接待费预算为2.75万元，较上年减少2.25万元，下降45%，国内公务接待批次为15次，共计接待190人次。

减少的原因是按照中央八项规定相关要求，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为12.84万元，较上年增加1.69万元，增长16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费12.84万元，较上年增加1.69万元，增长16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是公务车辆老旧，维修费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市科学技术局财政拨款预算项目14个，财政安排550万元。所有财政项目均按照项目实施内容编制了项目绩效表，具体详见附表，2022年曲靖市科学技术局无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市科学技术局2022年机关运行经费安排104.57万元，与上年对比，减少10.62万元，下降9.2%，主要原因进一步落实党政机关厉行节约要求。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市科学技术局资产总额951.79万元，其中，流动资产865.09万元，固定资产86.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少296.21万元，其中固定资产增加8.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖市科学技术局2022年部门预算

财政项目文本

 

一、项目名称

市级院士专家工作站建设补助经费

二、立项依据

《关于印发曲靖市院士专家工作站管理办法的通知》（曲市科﹝2019﹞28号）

三、项目实施单位

曲靖市科学技术局

四、项目基本概况

建成市级院士专家工作站，建站领域实现全市新兴产业、重点产业链全覆盖，并拓展到医疗等民生领域。柔性引进院士及专家团队100余人，在多个重大项目上进行联合攻关，为企业培养一批技术人才，企业的技术创新能力和关键性科技成果的应用转化能力明显提升，切实发挥工作站的示范、引领和辐射作用。

五、项目实施内容

建成市级院士专家工作站30个，建站领域实现全市新兴产业、重点产业链全覆盖，并拓展到医疗等民生领域。柔性引进院士及专家团队100余人，在多个重大项目上进行联合攻关，为企业培养一批技术人才，企业的技术创新能力和关键性科技成果的应用转化能力明显提升，切实发挥工作站的示范、引领和辐射作用。

六、资金安排情况

市级院士专家工作站建设补助经费240万元。

七、项目实施计划

建成市级院士专家工作站30个，建站领域实现全市新兴产业、重点产业链全覆盖，并拓展到医疗等民生领域。柔性引进院士及专家团队100余人，在多个重大项目上进行联合攻关，为企业培养一批技术人才，企业的技术创新能力和关键性科技成果的应用转化能力明显提升，切实发挥工作站的示范、引领和辐射作用。

八、项目实施成效

柔性引进院士及专家团队100余人，在多个重大项目上进行联合攻关，为企业培养一批技术人才，企业的技术创新能力和关键性科技成果的应用转化能力明显提升，切实发挥工作站的示范、引领和辐射作用。

 

曲靖市科学技术局2022年部门预算表

 

（附件：曲靖市科学技术局2022年部门预算表）

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监督索引号53030006030600111