曲靖市信访局2022年预算公开

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曲靖市信访局2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市信访局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市信访局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市信访局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府机关的群众来访。（2）承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规范性文件草案，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。（4）综合协调和指导全市信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省、进京访的处置工作。（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类信访诉求，综合研判信访信息，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件。（6）负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。（8）承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责曲靖市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。（9）完成省信访局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市信访局共设置6个内设机构（正科级），包括：办公室、接访科、办信科、网信科、督办科、协调联络科。曲靖市信访局下属全额拨款事业单位1个：曲靖市市长热线服务中心，机构规格为正科级单位。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记为民解难、为党分忧的政治责任，坚守人民情怀，坚持底线思维，推广新时代枫桥经验，加强市、县信访矛盾纠纷调处中心建设，在乡、村推广“信访代办”，开展案件评查、民主治访，实现“事能解决、人不上去、秩序不乱”。

2022年曲靖市信访局将从以下五个方面抓好落实：一是抓好责任压实。坚持“属地管理，分级负责”原则，逐级分解、层层压实各级各部门属地责任、部门主管责任和企业主体责任，真正构建市、县、乡、村、组五级有机衔接、各职能部门密切结合的信访工作新格局。二是抓好源头预防。强化信访矛盾定期排查和分析预警机制，加大镇村矛盾纠纷排查调处力度，坚持日常排查、专项排查和重点时段集中排查相结合，实现“小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交”。三是抓好积案化解。持续深入开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，加强领导干部接访下访和包案化解工作，坚持把领导包案和接访下访作为推动积案化解和解决重点信访问题的重要途径，结合领导干部定点接访、带案下访和上门走访等方式切实解决重大疑难信访积案。四是坚持依法治访。深入开展信访法治宣传教育，树立“有问题找法，解决问题靠法”正确导向，引导群众依法理性上访。五是抓好重点时期信访安全保障。准确把握重点时期信访工作形势和群众诉求特点，密切联系疫情防控形势和曲靖实际，进一步强化底线思维，增强风险意识，聚焦重点领域和重点对象，强化源头稳控、末端治理和安全劝返的有效联动，扎实做好重要节点和会议期间信访安全保障工作，不折不扣抓好各项工作落实，坚决确保全市社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个（曲靖市信访局管理事业单位：曲靖市市长热线服务中心1个，属于全额拨款事业单位，财务未独立核算）。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 17人，工勤编制0人，事业编制8人。在职实有28人，其中： 财政全额保障 28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。曲靖市信访局实有人数与上年对比无增减变化。

离退休人员13人，其中：离休 2人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1003.06万元，其中：一般公共预算收入853.06万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入150.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少397.71万元，减少28.39%，主要原因：在职人员工资发放项目发生变化，退休人员统筹外部分拨付途径变更；中央、省级解决特殊疑难信访问题补助资金不在市本级使用，曲靖市信访局仅提出分配方案直接下拨各县（市、区）。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入853.06万元，其中：本年收入853.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款853.06万元（本级财力853.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少397.71万元，减少31.80%，主要原因：在职人员工资发放项目发生变化，退休人员统筹外部分拨付途径变更；中央、省级解决特殊疑难信访问题补助资金不在市本级使用，曲靖市信访局仅提出分配方案直接下拨各县（市、区）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1003.06万元。财政拨款安排支出853.06万元，其中，基本支出549.06万元，与上年对比减少69.71万元，下降11.27%，主要原因：在职人员工资发放项目发生变化，退休人员统筹外部分拨付途径变更；项目支出304.00万元，与上年对比减少328.00万元，减少51.90%，主要原因：中央、省级解决特殊疑难信访问题补助资金不在市本级使用，曲靖市信访局仅提出分配方案直接下拨各县（市、区）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行386.85万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出（含办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等）、对个人和家庭的补助支出；

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—信访事务304.00万元，主要用于公务活动及业务工作经费补助支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休34.46万元，主要用于离退休人员工作经费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出43.40万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.40万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗36.15万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.33万元，主要用于单位的公务员医疗补助缴纳支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.10万元，主要用于单位其他医疗方面的支出；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出31.37万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资118.06万元（其中：基本支出118.06万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴193.63万元（其中：基本支出193.63万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金9.83万元（其中：基本支出9.83万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费43.40万元（其中：基本支出43.40万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费26.15万元（其中：基本支出26.15万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—公务员医疗补助缴费9.19万元（其中：基本支出9.19万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金31.37万元（其中：基本支出31.37万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出—办公费37.18万元（其中：基本支出12.68万元，项目支出24.50万元）；

商品和服务支出—咨询费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）；

商品和服务支出—邮电费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）；

商品和服务支出—差旅费46.79万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出39.95万元）；

商品和服务支出—租赁费32.05万元（其中：基本支出0万元，项目支出32.05万元）；

商品和服务支出—会议费1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—培训费1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务接待费3.51万元（其中：基本支出3.51万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—劳务费13.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.00万元）

商品和服务支出—委托业务费126.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出126.60万元）；

商品和服务支出—工会经费8.05万元（其中：基本支出8.05万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—福利费9.14万元（其中：基本支出9.14万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—其他交通费用25.74万元（其中：基本支出

25.74万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—其他商品和服务支出8.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出6.00万元）

对个人和家庭的补助—离休费24.02万元（其中：基本支出24.02万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—生活补助费4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助—医疗费补助14.14万元（其中：基本支出14.14万元，项目支出0万元）;

资本性支出—办公设备购置5.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.90万元)；

其他支出—其他支出50.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.00万元)；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出853.06万元，与上年对比减少397.71万元，减少31.80%，主要原因：在职人员工资发放项目发生变化，退休人员统筹外部分拨付途径变更；中央、省级解决特殊疑难信访问题补助资金不在市本级使用，曲靖市信访局仅提出分配方案直接下拨各县（市、区）。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市信访局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市信访局2022年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市信访局2022年与市配套项目清单为：2010308一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—信访事务—解决特殊疑难信访问题补助资金50.00万元，主要用于解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市信访局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市信访局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年曲靖市信访局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政

府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.90万元，其中：政府采购货物预算5.90万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。主要用于提升办公质量及效率，对办公设备进行更新换代。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.51万元，较上年减少0.88万元，下降20.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市信访局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市信访局2022年公务接待费预算为3.51万元，较上年减少0.88万元，下降20.05%，国内公务接待批次为63次，共计接待501人次。

与上年对比有所下降，主要原因是我单位2022年认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市信访局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市信访局纳入预算的特定目标类项目共7个，其中：一般公共预算安排项目6个，预算项目为“曲靖市信访工作联席会议及群众工作补助经费60.00万元，驻京驻省劝返工作补助经费80.00万元，人民建议征集补助经费5.00万元，曲靖市政务热线外包补助经费89.00万元，解决特殊疑难信访问题补助资金50.00万元（对下转移支付预算项目），曲靖市视频接访系统及网络建设补助经费20.00万元”；其他收入项目1个，预算项目为“曲靖市信访局往来款项目补助经费150.00万元”；并全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，各个项目于年内逐项开展工作。2022年曲靖市信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了“同步申报、同步审批、同步下达、同步公开”。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相关内容完整。今后，曲靖市信访局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2022年曲靖市信访局无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

4.基本支出预算：是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。

6.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.年末结转结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市信访局2022年机关运行经费70.97万元，其中：办公费12.68万元，差旅费6.84万元，会议费1.12万元，培训费1.89万元，公务接待费3.51万元，工会经费8.05万元，福利费9.14万元，其他交通费用25.74万元，其他商品和服务支出2.00万元，主要用于保障全局工作正常运转的经费。

与上年对比减少0.61万元，下降0.85%，主要原因：我单位2022年认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市信访局资产总额297.64万元（净值52.41万元），其中，流动资产24.48万元，固定资产原值273.16万元、净值27.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额净值减少17.27万元，主要是流动资产减少11.85万元，固定资产净值减少5.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖市信访局

2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖市政务热线外包补助经费

二、立项依据

根据《曲靖市人民政府办公室关于推进政府热线工作的实施意见》（曲政办发〔2018〕146号）文件精神，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于推进政务公开和政务服务的决策部署，进一步转变政府职能，拓展公开渠道，创新服务方式，不断提升为民服务水平，建设人民满意的服务型政府。通过热线整合发展，在群众中开启一扇门，打开政府职能部门服务群众之门；开通一条道，开通政府帮助群众解决热点难点问题的服务通道；架起一座桥，架起政府与群众之间有效沟通的桥梁和纽带。

三、项目实施单位

曲靖市信访局

四、项目基本概况

为实现与省政府热线信息互通、数据共享，决定将“12345”话务平台迁移至曲靖市电信公司，与“96128”平台合并对接，整合为一个服务平台，挂牌为“96128”云南省人民政府政务热线和“12345”曲靖市人民政府市长热线。同时，为能与各行业政府热线融合发展，形成协调互动、便捷高效、保障有力的政府热线服务体系，打造跨部门、跨地区协同联动的政府热线公共服务平台，新平台要融合各热线号码，成立网络联系平台单位，使平台内单位及部门可直接拨转，不需要来电人重复拨打。

五、项目实施内容

积极适应互联网发展趋势，创新“互联网+政府热线”服务模式，整合互联网新技术新应用，建立集电话、短信、邮件、网站等传统方式及微信、手机APP等互联网应用相结合的平台，实现多渠道受理群众诉求。热线平台为非应急公共服务平台。主要功能是密切联系群众、广泛收集社情民意，以“96128”和“12345”为统一入口受理群众诉求，为群众提供集“政务咨询、民生诉求、政民互动、交通监察”为一体的公共服务平台，为社会各界监督政府及部门提供高效透明的监督渠道，为领导科学民主决策提供直接有效的民意基础。

六、资金安排情况

2022年曲靖市政务热线外包补助经费安排89.00万元，包括：云平台及系统应用服务费29.00万元，话务人员年人工服务费60.00万元。

七、项目实施计划

设立曲靖市市长热线服务中心，代表市政府组织协调、监督检查、指导管理曲靖市行政辖区内的政府热线工作。各级政府及其部门、公共企事业单位要高度重视政府热线工作，主要领导亲自抓，确定1位领导分管，确定1名办理负责人，配置相应设备，建立健全协调机制，明确责任分工，切实抓好工作落实。

八、项目实施成效

升级“96128”政务查询专线为政务服务热线，实现了“12345”曲靖市市长热线、“96128”政务服务热线和各行业政府热线的融合发展，构建了曲靖市人民政府热线公共服务平台，打造成集咨询、服务、救助、信息汇集分析、协调督办为一体的非紧急救助服务中心。通过资源整合，使“12345”在畅通民意表达，聚焦社会焦点、热点，收集矛盾难题，提高行政效能，改善政府形象方面发挥了重要的作用。

 

曲靖市信访局2022年部门预算表

（附件：曲靖市信访局2022年部门预算表）

 

监督索引号53030018043600111