曲靖市红十字会2022年部门预算编制说明

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曲靖市红十字会2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市红十字会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

曲靖市红十字会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

10.完成云南省红十字会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市红十字会属参公管理的正处级事业单位，包括：内设党政办公室、赈济救护部、组织宣传及内部监督部三个部（室）,无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年，曲靖市红十字会将突出聚焦主责主业、加强组织体系、强化规范管理，着力深化改革创新、依法治会，努力开创红十字工作新局面，确保全市红十字事业高质量推进。

1.全面从严治党。用习近平新时代中国特色社会主义思想领航定向，弘扬伟大建党精神，大力推进依法治会，年内组织召开市红十字会五届五次理事会。

2.强化应急救援能力。积极开展应急救援演练，加大救灾备灾物资储备，强化救灾备灾中心仓库规范化管理，提升灾害应急反应和协同救援能力，在突发事件应对方面发挥红十字作用。

3.大力普及应急救护知识。重点力推应急救护培训进机关企事业单位、进学校，力争2022年完成公益性培训2万人，取证培训500人，在社会应急管理方面积极发挥红十字会作用。加强应急救护培训和知识普及，不断强化群众参与现场救护的意识，提高群众防灾避险和自救互救能力，有效降低各类意外伤害造成的人员致残、致死率。

4.强化普惠性民生保障。精心打造“博爱送万家”精品项目，持续实施红十字“九大救助项目”，力争2022年各类人道救助项目惠及易受损群体1万人次以上。继续实施红十字“博爱家园”项目，力争2022年内启动实施第六批“博爱家园”项目建设，项目建设中严格按照项目操作规程，强化项目可行性研究，加强项目资金监管，加大项目工程质量监督。

5.持续对灾害心理救援队队员及各县（市、区）中小学红十字心理健康辅导室专、兼职辅导员进行培训，2022年对中小学红十字心理健康辅导室项目点进行实地、电话督导不少于2次、组织各学校（社区）心理健康服务辅导员开展个案咨询、举行讲座、集中培训。完善养老服务志愿者队伍建设，2022年计划开展养老救护技能培训、培训养老救护员。

6.针对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，积极争取财政预算临时人道救助资金，争取爱心企业设立基金会，给予应急性、过渡性救助。

7.加大“三献”宣传动员力度。力争2022年完成造血干细胞捐献采样200人份，力争人体器官捐献成功2例；加快建设曲靖市遗体人体器官捐献者缅怀纪念园，确保2022年3月底建成；清明节期间，联合省红十字会策划开展一次遗体和人体器官捐献大型缅怀纪念、主题宣传活动。认真贯彻执行《云南省人体器官捐献条例》等政策法规，依法扎实开展宣传动员、捐献登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念等工作；健全遗体和人体器官捐献工作机制，不断提高人体器官捐献工作法治化、规范化水平，造福广大患者，促进事业发展。

8.持续抓募捐筹资工作。积极引导爱心企业和人士参与人道事业，2022年计划募集款物1000万元以上。

9.广泛弘扬红十字精神。开展大型主题宣传活动不少于2次，市级以上新闻媒体刊载红十字新闻信息50条篇，市红十字会微信、微博发布信息500条，广泛传播红十字声音。

10.助力乡村振兴。层层压实责任，全面落实定点帮扶单位工作职责，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决防止规模性返贫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有10人（超编人员主要是接受军转干部安置），其中：财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入260.36万元，其中：一般公共预算收入260.36万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少44.99万元，下降14.73%，主要原因是：由于在职转退休，退休人员增加了1人，导致一般公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入260.36万元，其中:本年收入260.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款260.36万元（本级财力260.36元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少44.99万元，下降14.73%，主要原因是：由于在职转退休，退休人员增加了1人，导致一般公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出260.36万元。财政拨款安排支出260.36万元，其中：基本支出204.36万元，与上年对比，减少50.99万元，下降19.97%，主要原因是在职转退休，退休人员增加了1人，导致一般公用经费减少；项目支出56万元，与上年对比，增加6万元，增长12%，主要原因是卫生应急救护培训及应急管理经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.68万元，主要用于单位退休职工生活补贴和公用经费的支出；

2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.16万元，主要用于职工基本养老保险单位承担部分缴费支出；

3.“2081601社会和保障就业支出—红十字事业—行政运行”155.12万元，主要用于职工工资福利、公用经费支出；

4.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”10.33万元，主要用于职工基本医疗保险；

5.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”6.35万元、主要用于公务员医疗补助；

6.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.33万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

7.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”12.39万元，主要用于职工住房公积金的支出；

8.“2081699社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出”56万元，主要用于其他红十字事业发展项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出166.95万元（其中：基本支出166.95万元）；

基本工资47.73万元（其中：基本支出47.73万元）；

津贴补贴69.38万元（其中：基本支出69.38万元）；

奖金3.98万元（其中：基本支出3.98万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费17.16万元（其中：基本支出17.16万元）；

职工基本医疗保险缴费10.33万元（其中：基本支出10.33万元）；

公务员医疗补助缴费4.65万元（其中：基本支出4.65万元）；

其他社会保障缴费1.33万元（其中：基本支出1.33万元）；

住房公积金12.39万元（其中：基本支出12.39万元）。

2.商品和服务共支出88.71万元（其中：基本支出35.7万元、项目支出53.01万元）；

办公经费16.35万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出12.04万元）；

印刷费1.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.95万元）；

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）；

电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）；

邮电费1.73万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.13万元）；

差旅费7.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.82万元）；

维修（护）费0.5万元（其中基本支出0万元，项目支0.5万元）；

会议费2.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出2万元）；

培训费6.92万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出6.16万元）；

公务接待费0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）；

劳务费12.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.45万元）；

委托业务费9.41万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出7.91万元）；

工会经费3.03万元（其中：基本支出3.03万元）；

福利费3.99万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0.6万元）；

公务用车运行维护费6.83万元（其中：基本支出5.98万元，项目支出0.85万元）；

其他交通费用13.33万元（其中：基本支出13.33万元）；

3.对个人和家庭补助4.7万元（其中：基本支出1.71万元、项目支出2.99万元）；

医疗费补助1.71万元（其中：基本支出1.71万元)；

救济费2.99万元（其中：项目支出2.99万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出260.36万元，与上年对比，减少44.99万元，下降14.73%，主要原因是在职转退休，退休人员增加了1人，导致一般公用经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市红十字会无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市红十字会无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市红十字会与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市红十字会无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市红十字会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年曲靖市红十字会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.44万元，较上年减少0.36万元，下降4.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，未安排因公出国（境）费用，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市红十字会2022年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.3万元，下降33.33%，国内公务接待批次为9次，共计接待86人次。

减少的原因是厉行节约，严控三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为6.84万元，较上年减少0.07万元，下降1.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.84万元，较上年减少0.07万元，下降1.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是厉行节约，严控三公经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门财政拨款预算项目9个，财政安排56万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了绩效目标，具体详见附表，05—2表（项目支出绩效目标表），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政补助收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：是指上述“财政补助收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支持日常工作任务而发生的人员支出和干预支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出（境）国费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市红十字会2022年机关运行经费安排35.71万元，与上年对比，减少2.96万元，下降7.65%，主要原因是在职转退休，退休人员增加了1人，导致一般公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市红十字会资产总额481.36万元（净值249.90万元），其中，流动资产72.22万元，固定资产406.61万元、净值177.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.53万元、净值0.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.54万元，主要是固定资产减少1.31万元，无形资产增加0.54万元，流动资产减少22.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.05万元，其中出租资产185平方米，资产出租收入2.05万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

曲靖市红十字会2022年部门预算

财政项目文本

 

一、项目名称

卫生应急救护培训及应急管理工作经费。

二、立项依据

1.根据《中华人民共和国红十字会法》；

2.《国务院办公厅转发中国红十字会总会关于进一步加强红十字会工作意见的通知》国办发〔2004〕85号；

3.《国务院关于促进红十字事业发展的意见》国发〔2012〕25号；

4.《云南省人民政府关于切实加强红十字会工作的通知》云政发〔2004〕187号；

5.《曲靖市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》曲政办发〔2015〕2号等文件要求。

三、项目实施单位

曲靖市红十字会。

四、项目基本概况

组织突发事件及灾害应急演练，结合世界急救日、防灾减灾日等活动开展应急救护及逃生避险知识讲座、主题宣传活动，让全市范围内更多人群能够掌握紧急逃生避险知识及自救互救技能。按实际工资情况支付救灾备灾中心外聘人员工资，开展卫生救护培训。

五、项目实施内容

1.组织突发事件及灾害应急演练，结合世界急救日、防灾减灾日等活动开展应急救护及逃生避险知识讲座、主题宣传活动，让全市范围内更多人群能够掌握紧急逃生避险知识及自救互救技能。

2.加强应急救护师资队伍建设。

六、资金安排情况

2022年市级财政年初预算安排专项资金18.00万元。

七、项目实施计划

1.制定年度培训计划；

2.加强师资队伍建设，提升师资能力，开展师资培训；

3.普及急救知识，提升急救技能；

4.进一步完善标准化培训基地。

八、项目实施成效

在全市教育、公安、安监、建设等部门重点人群中开展应急救护知识培训，通过培训，使受训者掌握简单的医学知识和救护技能，当遇到意外伤害时能够进行自救互救，对伤者进行紧急处置，降低意外伤害中伤员的伤残率和死亡率，为医院抢救赢得时间。

 

曲靖市红十字会2022年预算表

（附件：曲靖市红十字会2022年部门预算表）

 

监督索引号53030014076100111