曲靖市市政公用事业服务中心2022年部门预算编制说明

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曲靖市市政公用事业服务中心

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市市政公用事业服务中心 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门 “三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市市政公用事业服务中心 2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市市政公用事业服务中心 2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市市政公用事业服务中心

2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省有关市政公用事业政策法规；参与城市发展总体规划及相关专业规划的制定；负责拟订全市城市燃气管理的政策制度；负责全市燃气经营许可、行政审批的收件及初审工作；负责燃气管道工程、燃气加气站等工程建设项目初步设计文件审查及批复、工程竣工验收备案等工作，开展燃气行业安全专项整治和从业人员继续教育培训；监督有关燃气安全、服务质量的举报和投诉；指导中心城市供水管理工作；指导中心城市城市污水处理工作；指导中心城市市政公用设施管理工作，指导中心城市城市排水防涝工作。

（二）机构设置情况

曲靖市市政公用事业服务中心共设置五个内设机构，包括：办公室、市政建设科、市政公用设施管理科、公共交通管理科、燃气管理科。无下属单位。

（三）重点工作概述

1. 加快推进城镇燃气建设。依据《曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案》燃气管网年度建设计划，倒排工期，挂图作战，全力推动项目建设， 2022 年新建燃气管网 70 公里。加快推进市政燃气终端管网闭环建设，协同 “ 麒沾马 ” 一体化建设要求，规范运营、文明施工，进一步提高信息化管理水平，争取尽早实现组网联通流量监控管理。会同各级主管部门全面排查辖区内各用气场所燃气泄漏报警装置安全使用情况，确保工商业用户全面安装和使用燃气泄漏报警装置，逐步推荐居民用户安装使用，有效化解城镇燃气事故风险隐患。强化燃气管理部门人员配置和业务培训，进一步提高精细化、专业化和智能化管理水平，切实提升行业安全监管能力。完善燃气应急预案编制及演练工作。

2. 确保按期完成污水污泥处理处置设施建设任务。按照既定工作任务，制定强有力的施工计划，加大施工现场督查督办力度，确保 2022 年 6 月底建成两江口污水厂污泥深度脱水系统并调试和试运行； 2022 年 9 月底前完成两江口污水厂污泥深度脱水系统和外部污泥焚烧协同处置的整体联动运行，正式投入使用。

3. 加强中心城市供水企业水质、安全生产监管力度，确保城市供水安全。加强中心城市污水处理安全运营监管，推动污泥处置项目尽快建成投产，避免二次污染风险。督促推进西城污水处理厂扩容改造工程建设，确保西片区污水应收尽收、应处尽处。督促两江口污水处理厂扩容改造尽快开展前期工作，沾益污水处理厂二期扩建工作尽快启动建设。督促各县（市、区）住房和城乡建设局切实落实城市防汛责任制，完善城市防洪排水应急预案编制，抓好防汛应急物资储备工作，强化防汛应急队伍建设管理。督促中心城市住建（市政）部门推进城市排水防涝设施维护建设。汛期来临前，有计划地做好排水管沟、检查井、雨水箅子等排水设施的清淤、清障疏通工作，对城区破损、腐蚀的防坠网进行更换，加快排水管网、排涝泵站等排水防涝设施改造建设，进一步提升城市排水防涝能力。

4. 配合做好市政道路建设工作。通过 “ 麒沾马 ” 大城市基础设施建设项目实施，不断完善城市交通循环系统，构建骨干畅通、经络发达的城市道路交通体系， 2022 年 开工建设经沾路、学府路、胜峰西路、三元路等 7 条市政道路。

二、预算单位基本情况

曲靖市市政公用事业服务中心编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截至 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 21 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 21 人。在职实有 18 人，其中：财政全额保障 18 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 664.44 万元，其中：一般公共预算收入 293.74 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 370.7 万元。

与上年对比，增加 312.02 万元，增长 88.54% ，增加的主要原因是五馆一中心建设项目自有资金预算 300 万元。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 293.74 万元，其中 : 本年收入 293.74 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 293.74 万元（本级财力 291.58 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 2.16 万元、上级补助 0 万元、一般债券 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元（本级财力安排 0 万元、上级补助 0 万元、专项债券 0 万元），国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比，减少 28.68 万元，下降 8.90% ，主要原因是根据《曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖市财政局关于进一步规范机关事业单位退休人员统筹外养老金发放有关事项的通知》（曲人社通〔 2021 〕 62 号）文件精神， 2022 年退休人员统筹外养老金由市财政局直接拨付到市社会保险管理服务中心随统筹内养老金一并发放。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 664.44 万元。财政拨款安排支出 293.74 万元，其中：基本支出 291.58 万元，与上年对比，减少 25.44 万元，下降 8.02% ，主要原因是退休人员统筹外养老金由市财政局直接拨付到市社会保险管理服务中心随统筹内养老金一并发放；项目支出 2.16 万元，与上年对比，减少 3.24 万元，下降 60% ，主要原因是文化路步行街休闲吧待移交属地管理，无特许经营收费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1. 社会保障和就业支出 — 行政事业单位养老支出 — 事业单位离退休 3.74 万元，主要用于单位离退休人员离退休费支出；

2. 社会保障和就业支出 — 行政事业单位养老支出 — 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.74 万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费支出；

3. 社会保障和就业支出 — 其他社会保障和就业支出 — 其他社会保障和就业支出 1.12 万元，主要用于缴纳单位职工失业保险费支出；

4. 卫生健康支出 — 行政事业单位医疗 — 事业单位医疗 16.07 万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费支出；

5. 卫生健康支出 — 行政事业单位医疗 — 其他行政事业单位医疗支出 1.44 万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险及附加商业险支出；

6. 城乡社区支出 — 城乡社区公共设施 — 其他城乡社区公共设施支出 225.35 万元，主要用于单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出及市政公用管理业务经费支出；

7. 住房保障支出 — 住房改革支出 — 住房公积金 19.28 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 291.58 万元，项目支出 2.16 万元）：

1. 工资福利支出 — 基本工资 77.45 万元（其中：基本支出 77.45 万元，项目支出 0 万元）；

2. 工资福利支出 — 津贴补贴 36.80 万元（其中：基本支出 36.80 万元，项目支出 0 万元）；

3. 工资福利支出 — 奖金 6.45 万元（其中：基本支出 6.45 万元，项目支出 0 万元）；

4. 工资福利支出 — 绩效工资 79.10 万元（其中：基本支出 79.10 万元，项目支出 0 万元）；

5. 工资福利支出 — 机关事业单位基本养老保险缴费 26.74 万元（其中：基本支出 26.74 万元，项目支出 0 万元）；

6. 工资福利支出 — 职工基本医疗保险缴费 16.07 万元（其中：基本支出 16.07 万元，项目支出 0 万元）；

7. 工资福利支出 — 其他社会保障缴费 2.56 万元（其中：基本支出 2.56 万元，项目支出 0 万元）；

8. 工资福利支出 — 住房公积金 19.28 万元（其中：基本支出 19.28 万元，项目支出 0 万元）。

9. 商品和服务支出 — 办公费 6.93 万元（其中：基本支出 6.93 万元，项目支出 0 万元）；

10. 商品和服务支出 — 水费 0.30 万元（其中：基本支出 0.30 万元，项目支出 0 万元）；

11. 商品和服务支出 — 电费 0.80 万元（其中：基本支出 0.80 万元，项目支出 0 万元）；

12. 商品和服务支出 — 邮电费 0.30 万元（其中：基本支出 0.30 万元，项目支出 0 万元）；

13. 商品和服务支出 — 物业管理费 4.18 万元（其中：基本支出 4.18 万元，项目支出 0 万元）；

14. 商品和服务支出 — 差旅费 1.80 万元（其中：基本支出 1.80 万元，项目支出 0 万元）；

15. 商品和服务支出 — 培训费 1.23 万元（其中：基本支出 1.23 万元，项目支出 0 万元）；

16. 商品和服务支出 — 劳务费 0.20 万元（其中：基本支出 0.20 万元，项目支出 0 万元）；

17. 商品和服务支出 — 工会经费 4.75 万元（其中：基本支出 4.75 万元，项目支出 0 万元）；

18. 商品和服务支出 — 福利费 5.14 万元（其中：基本支出 5.14 万元，项目支出 0 万元）；

19. 商品和服务支出 — 其他交通费用 3.66 万元（其中：基本支出 1.5 万元，项目支出 2.16 万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 293.74 万元，与上年对比，减少 28.68 万元，下降 8.90% ，主要原因是根据《曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖市财政局关于进一步规范机关事业单位退休人员统筹外养老金发放有关事项的通知》（曲人社通〔 2021 〕 62 号）文件精神， 2022 年退休人员统筹外养老金由市财政局直接拨付到市社会保险管理服务中心随统筹内养老金一并发放。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 0 万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出 0 万元，与上年对比，无增减变化。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市市政公用事业服务中心 无与中央配套事项预算。

（二）与省配套事项

曲靖市市政公用事业服务中心 无与 省 配套事项预算。

（三）与市配套事项

曲靖市市政公用事业服务中心 无与 市 配套事项预算。

（ 四 ） 按既定政策标准测算补助事项

曲靖市市政公用事业服务中心 无按既定政策标准测算补助事项预算。

（ 五 ）经济社会事业发展事项

曲靖市市政公用事业服务中心 无经济社会事业发展事项预算。

六、 财政专户管理资金情况

2022 年，曲靖市市政公用事业服务中心财政专户管理资金预算收入 0 万元，与上年对比，无增减变化。预算支出 0 万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，政府采购预算总额 4.18 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 4.18 万元、政府采购工程预算 0 万元。

八、部门 “三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市市政公用事业服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费预算合计 0 万元，与上年对比，无增减变化 ， 具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市市政公用事业服务中心 2022 年因公出国（境）费预算为 0 万元，与上年对比，无增减变化 ， 共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

（二）公务接待费

曲靖市市政公用事业服务中心 2022 年公务接待费预算为 0 万元，与上年对比，无增减变化 ， 国内公务接待批次为 0 次 ，共计接待 0 人次 。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市市政公用事业服务中心 2022 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，与上年对比，无增减变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年对比，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比，无增减变化。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

九、 重点项目预算绩效目标情况

2022 年市财政局部门预算批复曲靖市市政公用事业服务中心项目 2 个 ， 共安排项目资金 37 2. 8 6 万元 。

具体项目是： 1. 市政公用管理业务经费 7 2.86 万元 （其中： 国有资源（资产）有偿使用成本补偿 2.16 万元；自有资金 70.70 万元。）； 2. 五馆一中心建设专项资金 300 万元（全部是自有资金）。 2022 年各项目绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展， 预算执行过程中，市政公用事业服务中心将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2. 部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3. 支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4. 支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“ 三公 ” 经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的 “ 三公 ” 经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市市政公用事业服务中心属全额拨款事业单位，不属于行政单位和参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，曲靖市市政公用事业服务中心资产总额 198,848.27 万元（净值 198,828.48 万元），其中，流动资产 4,508.58 万元，固定资产 27.21 万元、净值 9.18 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 194,310.68 万元，无形资产 1.80 万元、净值 0.04 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 2.32 万元，其中固定资产增加 4.39 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 万元。 鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

 

曲靖市市政公用事业服务中心 2022年

部门预算财政项目文本

一、 项目名称

无

二、 立项依据

无

三、 项目实施单位

无

四、 项目基本概况

无

五、 项目实施内容

无

六、 资金安排情况

无

七、 项目实施计划

无

八、 项目实施成效

无

曲靖市市政公用事业服务中心 2022 年

部门预算表

（附件： 曲靖市市政公用事业服务中心 2022 年部门 预算表）

曲靖市市政公用事业服务中心2022年部门预算表.xls

 

监督索引号 53030005033400100111