曲靖市城市建设档案馆2022年部门预算编制说明

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曲靖市城市建设档案馆

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市城市建设档案馆 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门 “三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市城市建设档案馆 2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市城市建设档案馆 2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市城市建设档案馆 2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市城建档案馆经（曲市编字〔 1988 〕 59 号）文件批准成立主要负责对全市城市行政规划范围内的城建档案工作进行检查、监督、指导 ; 收集和保管全市行政区划范围内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提供档案咨询，利用服务；受曲靖市住建局委托，对违反城建档案管理规定的行为进行调查并提出处理意见。

（二）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：办公室、管理科、业务科。

所属单位 1 个，分别是：

1. 曲靖市城市建设档案馆

（三）重点工作概述

2021 年以来，曲靖市城建设档案馆深入贯彻 “省委省政府曲靖现场办公会和全省重点项目工作现场推进会议”精神，引领新常态、新标准、新任务，抓紧抓好曲靖市城建档案馆发展创新，重点突出“城建档案资源、安全、信息、队伍”四大重点，服务发展，服务基层，服务民生等各项工作扎实开展，城建档案管理和服务工作水平不断上升，各项工作取得明显成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截至 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 11 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 11 人。在职实有 10 人，其中： 财政全额保障 10 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 5 人，其中： 离休 0 人，退休 5 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 515.94 万元，其中：一般公共预算收入 475.66 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 40.28 万元。

与上年对比，增加 324.73 万元，增长 169.83% ，主要原因一是 2022 年新增曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金 311.1 万元，二是新增 2022 年曲靖市城建档案馆业务工作经费 40.28 万元，三是 2021 年退休一人， 2022 年减少一人人员经费及公用经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 475.66 万元，其中 : 本年收入 475.66 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 475.66 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比，增加 284.45 万元，增长 148.76% ，主要原因一是 2022 年新增曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金 311.1 万元，二是 2021 年退休一人， 2022 年减少一人人员经费及公用经费预算。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 515.94 万元。财政拨款安排支出 475.66 万元，其中：基本支出 164.56 万元，与上年对比，减少 26.65 万元，下降 13.94% ，主要原因为 2021 年退休一人， 2022 年减少一人人员经费及公用经费预算；项目支出 3 11.1 万元，与上年对比，增加 3 11.1 万元， 增长 100% 。 主要原因是 2022 年新增曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金 311.1 万元预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出 — 行政事业单位养老支出 — 事业单位离退休 1.52 万元，主要用于市城市建设档案馆离退休人员离退休费支出；

2. 社会保障和就业支出 — 行政事业单位养老支出 — 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.2 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

3. 社会保障和就业支出 — 其他社会保障和就业支出 — 其他社会保障和就业支出 0.64 万元，主要用于市城建档案馆失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

4. 卫生健康支出 — 行政事业单位医疗 — 事业单位医疗 9.13 万元，主要用于市城市建设档案馆缴纳职工基本医疗保险支出；

5. 卫生健康支出 — 行政事业单位医疗 — 其他行政事业单位医疗支出 0.76 万元，主要用于市城建档案馆缴附加商业险、工伤保险等经费支出；

6. 城乡社区支出 — 城乡社区管理事务 — 其他城乡社区管理事务支出 437.46 万元，主要用于市城市建设档案馆保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出以及市城建档案馆业务工作经费、曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金；

7. 住房保障支出 — 住房改革支出 — 住房公积金 10.95 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 164.56 万元，项目支出 311.1 万元）。

1. 工资福利支出 — 基本工资 44.83 万元（其中：基本支出 44.832 万元，项目支出 0 万元）；

2. 工资福利支出 — 津贴补贴 20.97 万元（其中：基本支出 20.97 万元，项目支出 0 万元）；

3. 工资福利支出 — 奖金 3.73 万元（其中：基本支出 3.74 万元，项目支出 0 万元）；

4. 工资福利支出 — 绩效工资 43.72 万元（其中：基本支出 43.72 万元，项目支出 0 万元）；

5. 工资福利支出 — 机关事业单位基本养老保险缴费 15.2 万元（其中：基本支出 15.2 万元，项目支出 0 万元）；

6. 工资福利支出 — 职工基本医疗保险缴费 9.13 万元（其中：基本支出 9.13 万元，项目支出 0 万元）；

7. 工资福利支出 — 其他社会保障缴费 1.40 万元（其中：基本支出 1.40 万元，项目支出 0 万元）；

8. 工资福利支出 — 住房公积金 10.95 万元（其中：基本支出 10.95 万元，项目支出 0 万元）；

9. 商品和服务支出 — 办公费 7.26 万元（其中：基本支出 7.26 万元，项目支出 0 万元）；

10. 商品和服务支出 — 水费 0.09 万元（其中：基本支出 0.09 万元，项目支出 0 万元）；

11. 商品和服务支出 — 电费 0.28 万元（其中：基本支出 0.28 万元，项目支出 0 万元）；

12. 商品和服务支出 — 邮电费 0.07 万元（其中：基本支出 0.3 万元，项目支出 0 万元）；

13. 商品和服务支出 — 物业管理费 0.81 万元（其中：基本支出 0.81 万元，项目支出 0 万元）；

14. 商品和服务支出 — 差旅费 0.30 万元（其中：基本支出 0.30 万元，项目支出 0 万元）；

15. 商品和服务支出 — 维修（护）费 124 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 124 万元）；

16. 商品和服务支出 — 培训费 0.71 万元（其中：基本支出 0.71 万元，项目支出 0 万元）；

17. 商品和服务支出 — 劳务费 14.22 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 14.22 万元）；

18. 商品和服务支出 — 工会经费 2.45 万元（其中：基本支出 2.45 万元，项目支出 0 万元）；

19. 商品和服务支出 — 福利费 2.66 万元（其中：基本支出 2.66 万元，项目支出 0 万元）；

20. 资本性支出 — 办公设备购置 117.88 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 117.88 万元）；

21. 资本性支出 — 信息网络及软件购置更新 55 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 55 万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 475.66 万元，与上年对比，增加 284.45 万元，增长 148.76% ，主要原因一是 2022 年新增曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金 311.1 万元，二是 2021 年退休一人， 2022 年减少一人人员经费及公用经费预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 0 万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出 0 万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市 城市建设档案馆 无与中央配套事项预算。

（二）与省配套事项

曲靖 城市建设档案馆 无与省配套事项预算。

（三）与市配套事项

曲靖市 城市建设档案馆 无与市配套事项预算。

（ 四 ）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市 城市建设档案馆 无按既定政策标准测算补助事项预算。

（ 五 ）经济社会事业发展事项

曲靖市 城市建设档案馆 无按经济社会事业发展事项预算。

六、财政专户管理资金情况

2022 年，曲靖市城市建设档案馆财政专户管理资金预算收入 0 万元，与上年对比无变化。预算支出 0 万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 14 个，政府采购预算总额 303.69 万元，其中：政府采购货物预算 115. 48 万元、政府采购服务预算 188. 21 万元、政府采购工程预算 0 万元。

八、部门 “三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市城市建设档案馆 2022 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算合计 0 万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市城市建设档案馆 2022 年因公出国（境）费预算为 0 万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

（二）公务接待费

曲靖市城市建设档案馆 2022 年公务接待费预算为 0 万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市城市建设档案馆 2022 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

九、 重点项目预算绩效目标情况

2022 年市财政局部门预算批复曲靖城市建设档案馆 2 个项目。

一是 2022 年曲靖市城建档案馆业务工作经费预算项目，该项目为单位自有资金项目，安排项目资金 40.28 万元。项目绩效目标：保障单位正常运转的公务业务费用。

二是曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金预算项目，安排项目资金 311.1 万元，项目绩效目标：完成曲靖市城市建设档案馆搬迁，提高档案利用率。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2. 部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3. 支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4. 支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市城市建设档案馆 2022 年机关运行经费安排 0 万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，曲靖市城市建设档案馆资产总额 37.44 万元（净值 15.91 万元 ） ，其中，流动资产 12.38 万元，固定资产 23.86 万元， 净值 3.23 万元， 对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 1.2 万元， 净值 0.3 万元， 其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 0.88 万元，其中固定资产增加 2 万元 ， 流动资产减少 2.88 万元 。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

 

曲靖市城市建设档案馆

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金。

二、立项依据

《曲靖市住房和城乡建设局关于曲靖市城市建设档案馆搬迁改造事项的请示》（曲建请字〔 2021 〕 14 号）。

三、项目实施单位

曲靖市城市建设档案馆。

四、项目基本概况

该项目为曲靖市城市建设档案馆搬迁改造项目，主要对市住建局一楼进行装修改造，完成曲靖市城市建设档案馆搬迁。

五、项目实施内容

对曲靖市住房和城乡建设局办公楼一楼按档案保管要求进行装修改造，并且初步实施档案数字化建设。

六、资金安排情况

根据曲靖市财政局部门批复， 2022 年曲靖市城市建设档案馆搬迁改造专项资金一般公共预算安排资金 311.1 万元。

七、项目实施计划

2022 年计划完成档案馆搬迁工作，并初步实施档案数字化建设，设备购置计划完成率 90% ，安全事故发生率 0% ，竣工验收合格率 100% ，计划完工率 100% ，提高档案的利用率。

八、项目实施成效

解决曲靖市城市建设档案馆由于库房建盖年限久远及库房使用空间达到极限，存在较大的安全隐患，不适应城建档案保管发展的需要、周边设施不配套等问题，对市住建局办公大楼并对市住建局办公大楼进行改造使用。完成曲靖市城市建设档案馆搬迁工作，及时购进新设备，提高档案利用率，全面做好档案服务工作。

曲靖市城市建设档案馆

2022年部门预算表

（附件：曲靖城市建设档案馆 2022 年 部门预算表）

曲靖市城市建设档案馆2022年部门预算表.xls

监督索引号 53030005033400500111