曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2022年部门预算编制说明

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曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2022年预算公开

目录

第一部分 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门 “ 三公 ” 经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2022部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室隶属曲靖市住房和城乡建设局，经曲靖市人民政府曲政办发〔 1998 〕 50 号文件批准成立。主要工作职责是宣传、贯彻落实国家有关城市房屋征收和棚户区改造的法律、法规和政策，并做好政策的研究、解答和监督执行；指导各县（市）区编制旧城（城市棚户区、城中村、老旧小区、旧厂区）中长期改造计划，制定全市范围内旧城改造政策，国有土地上房屋征收补偿指导意见；指导各县（市）区旧城改造项目申报、受理和初审等工作；对全市范围内棚户区改造进度进行监督检查；负责旧城改造工作的政策咨询、业务指导和综合协调工作；配合财政部门做好棚户区改造专项债券的申报发行工作；负责原拆迁安置小区的日常管理工作，负责以往年度拆迁安置遗留问题的处理工作。

（二）机构设置情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室共设置 3 个内设机构，包括：综合科、财务科、拆迁政策科，属于曲靖市住房和城乡建设局的二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2022 年将继续推进城镇老旧小区改造。坚持以人为本，把握改造重点，对建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的老旧小区进行改造提升，重点改造 2000 年底前建成的需改造的城镇老旧小区。因地制宜开展棚户区改造，严格落实棚改范围和标准，充分用好加大城市危房改造力度、重点安排改造地震易发区房屋设施加固重点区域县（市、区）等政策，灵活采用改（扩、翻）建、货币化安置或拆除新建方式，督促指导各县（市、区）因地制宜开展棚户区改造。

二、预算单位基本情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截至 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 11 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 11 人。在职实有 11 人，其中： 财政全额保障 11 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 0 人，其中： 离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 494.10 万元，其中：一般公共预算收入 164.98 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 329.12 万元。

与上年对比，增加 341.43 万元，增长 223.64% ，增加的主要原因政策性增资及随工资计提的费用增加，珠江源广场拆迁安置遗留问题补助经费；城镇老旧小区、棚户区改造、城市更新业务管理经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 164.98 万元，其中 : 本年收入 164.98 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 164.98 万元（本级财力 164.98 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元、上级补助 0 万元、一般债券 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元（本级财力安排 0 万元、上级补助 0 万元、专项债券 0 万元），国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比，增加 16.06 万元，增长 10.78% ，增加的主要原因政策性增资及随工资计提的费用增加。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 494.10 万元。财政拨款安排支出 164.98 万元，其中：基本支出 164.98 万元，与上年对比，增加 16.06 万元，增长 10.78% ，增加的主要原因政策性增资及随工资计提的费用增加；项目支出 0 元，与上年对比 无 增加 。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1. 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.12 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

2. 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出 0.64 万元，主要用于缴纳职工失业保险；

3. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗 9.10 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

4. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出 0.66 万元，主要用于缴纳附加商业险、工伤保险；

5. 城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出 128.53 万元；主要用于单位日常公用经费和人员经费支出；

6. 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金 10.93 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 164.98 万元，项目支出 0 万元 ) 。

1. 工资福利支出－基本工资 41.62 万元（其中：基本支出 41.62 万元，项目支出 0 万元）；

2. 工资福利支出－津贴补贴 21.72 万元（其中：基本支出 21.72 万元，项目支出 0 万元）；

3. 工资福利支出－奖金 3.48 万元（其中：基本支出 3.48 万元，项目支出 0 万元）；

4. 工资福利支出－绩效工资 47.82 万元（其中：基本支出 47.82 万元，项目支出 0 万元）；

5. 工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费 15.12 万元（其中：基本支出 15.12 万元，项目支出 0 万元）；

6. 工资福利支出－职工基本医疗保险缴费 9.10 万元（其中：基本支出 9.10 万元，项目支出 0 万元）；

7. 工资福利支出－其他社会保障缴费 1.30 万元（其中：基本支出 1.30 万元，项目支出 0 万元）；

8. 工资福利支出－住房公积金 10.93 万元（其中：基本支出 10.93 万元，项目支出 0 万元）。

9. 商品和服务支出－办公费 4.84 万元（其中：基本支出 4.84 万元，项目支出 0 万元）；

10. 商品和服务支出－水费 0.19 万元（其中：基本支出 0.19 万元，项目支出 0 万元）；

11. 商品和服务支出－电费 0.72 万元（其中：基本支出 0.72 万元，项目支出 0 万元）；

12. 商品和服务支出－邮电费 0.3 万元（其中：基本支出 0.3 万元，项目支出 0 万元）；

13. 商品和服务支出－差旅费 0.6 万元（其中：基本支出 0.6 万元，项目支出 0 万元）；

14. 商品和服务支出－培训费 0.67 万元（其中：基本支出 0.67 万元，项目支出 0 万元）；

15. 商品和服务支出－公务接待费 0.40 万元（其中：基本支出 0.40 万元，项目支出 0 万元）；

16. 商品和服务支出－工会经费 1.83 万元（其中：基本支出 1.83 万元，项目支出 0 万元）；

17. 商品和服务支出－福利费 1.99 万元（其中：基本支出 1.99 万元，项目支出 0 万元）；

18. 商品和服务支出－公务用车运行维护费 2.35 万元（其中：基本支出 2.35 万元，项目支出 0 万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 164.98 万元，与上年对比，增加 16.06 万元，增长 10.78% ，增加的主要原因政策性增资及随工资计提的费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室无与中央配套事项预算。

（二）与省配套事项

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室无与省配套事项预算。

（三）与市配套事项

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室无与市配套事项预算。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室无按经济社会事业发展事项预算。

六、财政专户管理资金情况

2022 年，曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室财政专户管理资金预算收入 0 万元，与上年对比无增减变化。预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，政府采购预算总额 5.8 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 5.8 万元、政府采购工程预算 0 万元。

八、部门 “三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2022 年一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费预算合计 2.75 万元，较上年减少 0.09 万元，下降 3.17% ，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2022 年因公出国（境）费预算为 0 万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

（二）公务接待费

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2022 年公务接待费预算为 0.40 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 2.44% ，国内公务接待批次为 7 次，共计接待 41 人次。

减少的原因是单位严格贯彻落实中央八项规定，从严控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2022 年公务用车购置及运行维护费为 2.35 万元，较上年减少 0.08 万元，下降 3.29% 。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费 2.35 万元，较上年减少 0.08 万元，下降 3.29% 。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

减少的原因是严格执行公务用车改革的有关管理规定和要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022 年市财政局部门预算批复曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2 个项目，共安排项目资金 329.12 万元。其中：珠江源广场拆迁安置遗留问题补助经费 203.42 万元；城镇老旧小区、棚户区改造、城市更新业务管理经费 125.70 万元。

现将重点项目绩效目标情况进行说明：

（一）珠江源广场拆迁安置遗留问题补助经费

项目绩效目标：鉴于珠江源广场拆迁安置遗留问题时间长、问题较多、情况较为复杂，被拆迁安置单位多次信（上）访，为防止大规模信（上）访事件发生，妥善解决珠江源广场拆迁安置遗留问题，安置后需支付拆迁安置遗留问题补助经费 203.42 万元。

（二）城镇老旧小区、棚户区改造、城市更新业务管理经费

项目绩效目标：宣传、贯彻落实国家有关城市房屋征收、城镇棚户区改造和城镇老旧小区改造的法律、法规和政策，并做好政策的研究、解答和监督执行；宣传、贯彻落实国家有关城市房屋征收、城镇棚户区改造和城镇老旧小区改造的法律、法规和政策，并做好政策的研究、解答和监督执行；做好城市更新统筹计划，业务管理经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2. 部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3. 支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4. 支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“ 三公 ” 经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的 “ 三公 ” 经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2022 年机关运行经费安排 0 万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室资产总额 869.98 万元 ( 净值 796.29 万元 ) ，其中，流动资产 780.12 万元，固定资产 89.86 万元，净值 16.17 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 15.34 万元，主要是流动资产减少 18.47 万元，固定资产增加 3.13 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

 

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

城镇老旧小区、棚户区改造、城市更新业务管理经费

二、立项依据

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室非财政拨款情况说明

三、项目实施单位

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

四、项目基本概况

该项目为曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室自有资金项目，项目金额 125.70 万元，主要用于弥补财政拨款收入以外的支出，组织开展城镇老旧小区、棚户区改造、城市更新业务管理的各项经费支出。

五 、项目实施内容

主要用于弥补财政拨款收入以外的支出，包括购买办公设备等办公费、组织开展城镇老旧小区、棚户区改造、城市更新业务管理经费。

六 、资金安排情况

该项目为曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室自有资金项目，资金安排 125.70 万元。

七、项目实施计划

2022 年计划使用自有资金开展城镇老旧小区、棚户区改造、城市更新业务管理经费支出预计金额 125.70 万元。

八、项目实施成效

统筹做好全市城镇老旧小区改造、棚户区改造和城市更新工作，及时将省级下达的老旧小区改造、棚户区改造计划任务和补助资金进行分解下达，督促指导县（市、区）开展工作，并对进展情况和改造效果进行督促检查，确保按时、按质、按量完成老旧小区、棚户区改造既定目标，提升居民居住水平，改善生活环境，完善城市功能。

 

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2022年部门预算表

（附件：曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室 2022 年部门预算表）

 

监督索引号53030005033401100111