曲靖市建设工程安全监督管理站2022年部门预算编制说明

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曲靖市建设工程安全监督管理站

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市建设工程安全监督管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门 “ 三公 ” 经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市建设工程安全监督管理站 2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市建设工程安全监督管理站 2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市建设工程安全监督管理站

2022年 部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市建设工程安全监督管理站为曲靖市住建局下属的正科级全额财政拨款事业单位 , 核定事业编制 5 名。我单位于 2010 年 3 月 25 日经市编委曲编﹝ 2010 ﹞ 41 号文件批复成立曲靖市建设工程安全监督管理站，工作职责是：负责监督管理全市城乡建设工程安全生产、建设工程安全报监备案管理和安全生产许可证的申报初审工作，负责监督管理施工企业遵守国家颁布的各种强制性标准和施工作业规范，对全市各县建设工程安全监督管理机构实施业务指导，落实建设工程安全生产责任。

（二）机构设置情况

曲靖市建设工程安全监督管理站共设置 1 个内设机构，包括：办公室；所属单位 1 个，属于曲靖市住房和城乡建设局的二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

结合安全生产专项整治三年行动、安全生产 “ 百日攻坚 ” 行动安排部署，全市建筑施工安全监管机构切实加强监管力度，积极开展安全隐患排查治理工作，督促各建筑施工企业、监理企业以杜绝重大坍塌事故、重大设备事故、群死群伤等重大伤亡事故为目标，进一步认真梳理施工现场的重大危险源及危险性较大的作业点，抓好建筑施工起重机械、脚手架、高支模、深基坑等危险性较大分部分项工程的安全管理工作，强化施工现场安全隐患排查整治，保障施工现场安全生产形势稳定，确保不发生重大安全生产事故。

二、预算单位基本情况

曲靖市建设工程安全监督管理站编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截至 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 5 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 1 人，事业编制 4 人。在职实有 5 人，其中： 财政全额保障 5 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 0 人，其中： 离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 93.39 万元，其中：一般公共预算收入 75.39 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 18 万元。

与上年对比， 总收入增加 5.31 万元， 增长 6.03 % 。 主要原因分析 : 其他收入增加 。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 75.39 万元，其中 : 本年收入 75.39 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 75.39 万元（本级财力 75.39 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元、上级补助 0 万元、一般债券 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元（本级财力安排 0 万元、上级补助 0 万元、专项债券 0 万元），国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比，减少 12.7 万元，减少 14.42 % ，主要原因分析 ：曲靖市建设工程安全监督管理站 2022 年 1 月调出一人，减少相应人员工资、社保缴费等预算支出。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 93.39 万元。财政拨款安排支出 75.39 万元，其中：基本支出 60.39 万元， 项目支出 15 万元，与上年对比，基本支出减少 17.92 万元，减少 22.88% ，项目支出 增加 5.22 万元，增长 53.37 % ，主要原因分析： 1 、财政拨款项目资金 15 万元 ，比上年增加 5.22 万元 。 2 、 曲靖市建设工程安全监督管理站 2022 年 1 月调出一人，减少相应人员工资、社保缴费等预算支出 。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.54 万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

2089999 其他社会保障和就业支出 0.23 万元，主要用于在职人员失业保险缴费；

2101102 事业单位医疗 3.34 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.24 万元，主要用于工伤保险及附加商业险缴费；

2120199 其他城乡社区管理事务支出 62.0 4 万元，主要用于在职人员工资支出、在职公用经费、福利费、工会费、培训费、水电费、会议费、劳务费等支出；

2120201 住房公积金 4 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 60.39 万元，项目支出 15 万元）。

30101 工资福利支出 - 基本工资 15.23 万元（其中：基本支出 15.23 万元，项目支出 0 万元）。

30102 工资福利支出 - 津贴补贴 8.04 万元（其中：基本支出 8.04 万元，项目支出 0 万元）。

30103 工资福利支出 - 奖金 1.27 万元（其中：基本支出 1.27 万元，项目支出 0 万元）。

30107 工资福利支出 - 绩效工资 17.44 万元（其中：基本支出 17.44 万元，项目支出 0 万元）。

30108 工资福利支出 - 机关事业单位基本养老保险缴费 5.54 万元（其中：基本支出 5.54 万元，项目支出 0 万元）。

30110 工资福利支出 - 职工基本医疗保险缴费 3.34 万元（其中：基本支出 3.34 万元，项目支出 0 万元）。

30112 工资福利支出 - 其他社会保障缴费 0.47 万元（其中：基本支出 0.47 万元，项目支出 0 万元）。

30113 工资福利支出 - 住房公积金 4 万元（其中：基本支出 4 万元，项目支出 0 万元）。

30201 商品和服务支出 - 办公费 6.07 万元（其中：基本支出 1.07 万元，项目支出 5 万元）。

30205 商品和服务支出 - 水费 0.15 万元（其中：基本支出 0.15 万元，项目支出 0 万元）

30206 商品和服务支出 - 电费 0.70 万元（其中：基本支出 0.70 万元，项目支出 0 万元）

30211 商品和服务支出 - 差旅费 1.5 万元（其中：基本支出 1.5 万元，项目支出 0 万元）。

30215 商品和服务支出 - 会议费 5 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 5 万元）。

30216 商品和服务支出 - 培训费 0.24 万元（其中：基本支出 0.24 万元，项目支出 0 万元）。

30226 商品和服务支出 - 劳务费 5 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 5 万元）。

30228 商品和服务支出 - 工会经费 0.67 万元（其中：基本支出 0.67 万元，项目支出 0 万元）。

30229 商品和服务支出 - 福利费 0.73 万元（其中：基本支出 0.73 万元，项目支出 0 万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共 预算支出 75.39 万元， 与上年对比， 减少 12.7 万元， 减少 14.42 % 。 主要原因分析 : 曲靖市建设工程安全监督管理站 2022 年 1 月调出一人，减少相应人员工资、社保缴费等预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 0 万元，与上年对比，增减无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出 0 万元，与上年对比，增减无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市建设工程安全监督管理站 无 与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市建设工程安全监督管理站 无 与 省 配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市建设工程安全监督管理站 无 与 市 配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市建设工程安全监督管理站 无 按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市建设工程安全监督管理站 无 经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022 年，曲靖市建设工程安全监督管理站财政专户管理资金预算收入 0 万元，与上年对比无增减变化。预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 4 个，政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购服务预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元。

八、部门 “三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市建设工程安全监督管理站 2022 年一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费预算合计 0 万元，较上年增减无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市建设工程安全监督管理站 2022 年因公出国（境）费预算为 0 万，与上年相比增减无变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

与上年相比增减无变化。

（二）公务接待费

曲靖市建设工程安全管理站 2022 年公务接待费预算为 0 万元，与上年相比增减无变化，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

与上年相比增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市建设工程安全监督管理站 2022 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，与上年相比增减无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比增减无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增减无变化。

共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

与上年相比增减无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022 年市财政局部门预算批复曲靖市建设工程安全监督管理站 2 个项目。

一是 建设工程安全管理工作业务经费，该项目为单位自有资金项目，安排项目资金 17 万元。

项目绩效目标： 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

二是 建设工程安全管理专项经费，该项目为财政拨款，安排资金 15 万元。

项目绩效目标： 1. 完成全国交流示范工地创建 3 个、至少完成 15 个省级、 30 个市级标准化文明示范工地建设工作。 2. 加强施工现场安全管理，危险性较大分部分项工程专项整治率 100% 。 3. 加强安全生产法律法规、标准规范的宣贯落实。 4. 持续开展在建项目和施工企业安全生产考评，目标 100% 。 5. 力争信息化监管全覆盖。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指预算单位在 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 之外取得的收入。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

4. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于其他社会保障和就业支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于医疗方面的支出。

8. 事业单位医疗（项）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

9. 其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市建设工程安全监督管理站其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于城乡社区管理事务方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

13. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市建设工程安全监督管理站是全额拨款事业单位， 2022 年机关运行经费安排 0 万元，与上年对比，增减无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，曲靖市建设工程安全监督管理站部门资产总额 30.01 万元 ( 净值 15.55 万元 ) ，其中，流动资产 8.9 万元，固定资产 21.11 万元， 净值 6.65 万元， 对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额 减少 3.21 万元， 主要是流动资产减少 4.18 万元， 固定资产增加 0.97 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

曲靖市建设工程安全监督管理站 2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

建设工程安全管理专项经费

二、立项依据

曲发〔 2018 〕 14 号  中共曲靖市委  曲靖市人民政府  关于推进安全生产领域改革发展的实施意见

三、项目实施单位

曲靖市建设工程安全监督管理站

四、项目基本概况

根据国家、省有关文件要求，开展企业安全生产标准化建设是落实企业安全生产主体责任的必要途径，是强化企业安全生产基础工作的长效制度，是政府实施安全生产分来指导、分级监管的重要依据，是有效防范事故发生的重要手段。为进一步规范企业安全生产行为，强化安全基础管理，每年根据形势开展建筑施工起重机械设备、消防检查。

五、项目实施内容

开展企业安全生产标准化建设。

六、资金安排情况

财政拨款 15 万元

七、项目实施计划

1. 完成全国交流示范工地创建 1 个，至少完成 5 个省级、 10 个市级标准化文明示范工地建设工作。 2. 购买专家服务，至少开展危险性较大分部分项工程专项治理 1 次。 3.100% 完成直管在建项目安全生产考评，完成 50 家施工企业安全生产动态考评。 4. 完成《曲靖市建设工程施工现场管理条例》及相关标准规范宣贯至少 1 次。 5. 完成信息化监管覆盖率 80% 。

八、项目实施成效

进一步规范企业安全生产行为，强化安全基础管理。

曲靖市建设工程安全监督管理站

2022年部门预算表

（附件：曲靖市建设工程安全监督管理站 2022 年部门 预算表）

监督索引号 53030005033400900111