中国共产党曲靖市委党史研究室2022年部门预算编制说明

监督索引号53030018028300000

 中国共产党曲靖市委党史研究室2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委党史研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委党史研究室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委党史研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 中国共产党曲靖市委党史研究室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市委党史研究室是市委、市政府的工作部门，负责曲靖党史资料的征集研究、党史正本的编辑出版、党史的管理和普及宣传教育，曲靖各类地情书籍等的组织编纂和管理工作。主要负责《曲靖年鉴》《曲靖市委执政纪要》《曲靖简史》《曲靖史志》等党史、志书书籍的编撰、出版、发行工作，属参工管理单位，实行一套班子，两块牌子合署办公，采用政府会计制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、年鉴编辑部、执政纪要编辑部、期刊编辑部、地方志编研科、党史科。

中国共产党曲靖市委党史研究室无下属单位。

（三）重点工作概述

本部门负责曲靖党史资料的征集研究、党史正本的编辑出版、党史书籍、资料的管理和普及宣传教育；曲靖各类地情书籍的组织编纂、管理和指导工作。主要负责《曲靖年鉴》《曲靖市委执政纪要》《曲靖简史》《曲靖史志》《中国共产党曲靖市组织史》等书籍的编撰、出版、发行工作和市委、市政府要求的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休2人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入562.54万元，其中：一般公共预算收入562.54万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少98.18万元，下降14.86%，主要原因为项目资金本期减少“云南省州市微视频制作”专项经费、《中国共产党曲靖市组织史资料》专项资金；基本支出减少原因为16个退休人员退休费、生活补助等减少，由社会保障局直接发放。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入562.54万元，其中:本年收入562.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.54万元（本级财力562.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少98.18万元，下降14.86%，主要原因为项目资金本期减少“云南省州市微视频制作”专项经费、《中国共产党曲靖市组织史资料》专项资金；基本支出减少原因为16个退休人员退休、生活补助等减少，由社会保障局直接发放。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出562.54 万元。财政拨款安排支出562.54 万元，其中：基本支出447.54万元，与上年对比，减少54.73万元，下降10.90%，主要原因为16个退休人员退休费、生活补助等减少，由社会保障局直接发放；

项目支出115.00万元，与上年对比，减少43.45万元，下降27.42%，主要原因是本期减少“云南省州市微视频制作”专项经费、《中国共产党曲靖市组织史资料》专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行300.85万元，主要用于在职人员工资、津贴、第十三个月工资和公务用车运行维护费以及日常办公经费等商品和服务支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务115.00万元，主要用于《曲靖年鉴》《曲靖市委执政纪要》《曲靖史志》的编撰、出版、印刷、劳务等费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休39.73万元，主要用于对离退休人员的对个人和家庭的生活补助，即离休费以及离退休人员的生活补助以及办公经费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险34.32万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.66万元，主要用于职工医疗保障缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.34万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.84万元，主要用于其他行政事业单位医疗保障支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.79万元，主要用于在职人员的住房公积金补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

工资福利支出-基本工资94.51万元（其中：基本支出94.51万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴补贴140.46万元（其中：基本支出140.46万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金7.88万元（其中：基本支出7.88万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费34.32万元（其中：基本支出34.32万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费20.66万元（其中：基本支出20.66万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费9.30万元（其中：基本支出9.30万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金24.79万元（其中：基本支出24.79万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-医疗费14.52万元（其中：基本支出14.52万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费55.30万元（其中：基本支出19.30万元，项目支出36.00万元）。

商品和服务支出-印刷费35.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出35.04万元）。

商品和服务支出-差旅费7.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.50万元）。

商品和服务支出-会议费2.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出2.00万元）。

商品和服务支出-培训费5.21万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出3.70万元）。

商品和服务支出-公务接待费4.39万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.39万元）。

商品和服务支出-劳务费9.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.95万元）。

商品和服务支出-委托业务费5.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.10万元）。

商品和服务支出-工会经费7.69万元（其中：基本支出7.69万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-福利费8.75万元（其中：基本支出8.75万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费用24.68万元（其中：基本支出24.68万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-离休费27.17万元（其中：基本支出27.17万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-医疗费补助15.04万元（其中：基本支出15.04万元，项目支出0万元）。

资本性支出-办公设备购置11.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.32万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出562.54万元，与上年对比，基本支出减少54.73万元，下降10.90%，主要原因为16个退休人员退休费、生活补助等减少，由社会保障局直接发放；项目支出115.00万元，与上年对比，减少43.45万元，下降27.42%，主要原因分析本期减少“云南省州市微视频制作”专项经费、《中国共产党曲靖市组织史资料》专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省配套事项（如无此项，删掉该标题）

无。

（三）与市配套事项（如无此项，删掉该标题）

无。

（四）按既定政策标准测算补助事项

无。

（五）经济社会事业发展事项

无。

六、财政专户管理资金情况

2022年，中国共产党曲靖市委党史研究室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11.32万元，其中：政府采购货物预算11.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委党史研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.38万元，较上年减少0.27万元，下降3.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委党史研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委党史研究室2022年公务接待费预算为4.39万元，较上年增加1.39万元，增长46.33.00%，国内公务接待批次为73次，共计接待880人次。

公务接待费增加原因是：严格遵守中央八项规定和本着厉行节约的原则，根据2021年支出情况上调预算，因党史和革命遗址调研接待人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委党史研究室2022年公务用车购置及运行维护费为2.99万元，较上年减少1.66万元，下降35.70%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.99万元，较上年减少1.66万元，下降35.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因是车辆费用严格控制。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市委党史研究室2022年无重点项目。

曲靖市委党史研究室2022年预算项目3个，项目预算总额115.00万元。所有项目均编制了项目绩效目标，详见表“05-2项目支出绩效目标表（本级下达）”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

项目《曲靖年鉴》是指每年本部门收集各政府部门上年度的主要工作情况而编辑、出版、发行的书籍，每年一刊。

项目《曲靖市委执政纪要》是指本部门为收集市委每年度的重要工作和决策而编辑、出版、发行的书籍，每年一刊。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委党史研究室2022年机关运行经费安排28.04万元，与上年对比，减少6.45万元，下降19%，主要是因为培训费、差旅费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市委党史研究室资产总额52.39万元，其中，流动资产26.54 万元，固定资产25.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.63万元，其中固定资产增加3.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

中国共产党曲靖市委党史研究室2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

中国共产党曲靖市委党史研究室无。

二、立项依据

中国共产党曲靖市委党史研究室无。

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市委党史研究室无。

四、项目基本概况

中国共产党曲靖市委党史研究室无。

五、项目实施内容

中国共产党曲靖市委党史研究室无。

六、资金安排情况

中国共产党曲靖市委党史研究室无。

七、项目实施计划

中国共产党曲靖市委党史研究室无。

八、项目实施成效

中国共产党曲靖市委党史研究室无。

附件：中国共产党曲靖市委党史研究室2022年部门预算表

监督索引号53030018028300111