曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年部门预算编制说明

 

监督索引号53030018041400300000

 

曲靖市质量技术监督综合检测中心

2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市质量技术监督综合检测中心

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对外出具第三方公正数据的检验检测机构，负责开展产品质量检验、计量器具检定、特种设备检验等工作，为国家量值传递、产品质量检测、特种设备安全提供技术保障，更好地服务地方经济。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、计财室、质计部、监察室、食品室、建材室、机电轻工、煤化工所、工程力学所、医疗器械所、流量计量所、电梯室、锅炉室、容器室、管道室、安全阀校验室、起重机械室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.转变作风，狠抓落实，强化党风廉政建设

（1）抓思想建设，完善工作机制。印发《2021年党风廉政建设和反腐败工作要点》，层层签订党风廉政建设责任状，制修订《曲靖市质量技术监督综合检测中心工作纪律制度（试行）》等15 项制度。

（2）抓作风建设，落实主体责任。开展1次民主生活会、2次警示教育和中心领导讲党课。严格执行《廉政监督卡》制度，开展节假日明察暗访和专项检查。

（3）抓监督考核，完善考评工作。印发《2021年综合目标考核实施方案》，落实月岗位考核制度，每月对部门及职工的德、能、勤、绩、廉进行综合考核。

（4）强化党建工作，发挥堡垒作用。研究制定2021年度党建工作计划，严肃党内政治生活，“三会一课”和组织生活会正常开展，压缩5万元工作经费专项支持“双报到”联系单位开展相关工作。

（5）做好党史学习教育工作。认真开展党史学习教育，坚持把4本指定教材和“三会一课”结合起来学习，深化“我为群众办实事”实践活动。

2.强化技术支撑，认真推进各专项工作

（1）积极服务行政监管。认真开展2021年省、市食品安全监督抽查和市级工业产品监督抽查，开展“双随机、一公开”计量监督抽查工作，开展粮食系统专项整治工作。

（2）认真开展检验检测工作。完成产品质量检验5063批次，出具报告4111份，其中：煤化工检验928批次，机电轻工检验477批次，建材检验493批次，食品检验3165批次。

完成计量器具检定36681台（件），出具报告34523份，其中：工程力学所检定21013台（件），流量所检定7198台（件），医疗所检定8470台（件）。免费开展计量器具强制检定31963台（件）。

完成特种设备检验22623台（件），出具报告21905份，其中：压力容器1530台、检验危险化学品罐车373台，锅炉453台，压力管道1003条398238米，电梯7674部，起重机械1373台，厂内机动车1183辆，安全阀9061支。

3.做好疫情防控工作。每天对客户中心、电梯等公共场所进行消毒，车辆实行出入登记，并对来访人员开展红外体温监测。

4.做好乡村振兴、创文、爱国卫生“净餐馆”“管集市”等专项行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中： 离休0人，退休33人。

车辆编制16辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,974.09万元，其中：一般公共预算收入2,224.09万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入1,200.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入550.00万元。

与上年对比，增加1,469.85万元，增长58.69%，主要原因是增加经营收入和其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,224.09万元，其中:本年收入2,224.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,224.09万元（本级财力1186.09万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿1,038.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少280.15万元，下降11.19%，主要原因是检验检测能力提升项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,974.09万元。财政拨款安排支出2,224.09万元，其中：基本支出1,036.09万元，与上年对比，增加28.15万元，增长2.79%，主要原因是事业运行增加；项目支出1,188.00万元，与上年对比，减少252.00万元，减少17.50%，主要原因是检验检测能力提升项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013810一般公共服务支出－市场监督管理事务－质量基础1,188.00万元，主要用于检验检测能力提升经费等支出；

2013850一般公共服务支出－市场监督管理事务－事业运行794.03万元，主要用于事业人员工资福利、一般公用经费、会议费、培训费、工会经费等支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休11.55万元，主要用于事业单位离退休人员离退休公用经费等支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出95.50万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出4.01万元，主要用于在职人员失业保险支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗57.35万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.82万元，主要用于工伤、生育、失业保险缴费支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金68.82万元，主要用于在职人员住房公积金缴费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济分类科目如下：

30101工资福利支出－基本工资280.30万元（其中，基本支出280.30万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴131.62万元（其中，基本支出131.62万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出－奖金23.36万元（其中，基本支出23.36万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出－绩效工资276.93万元（其中，基本支出276.93万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费95.50万元（其中，基本支出95.50万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费57.35万元（其中，基本支出57.35万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费8.83万元（其中，基本支出8.83万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出－住房公积金68.82万元（其中，基本支出68.82万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出－办公经费389.87万元（其中，基本支出16.10万元，项目支出373.77万元）；

30202商品和服务支出－印刷费20.00万元（其中，基本支出5.00万元，项目支出15.00万元）；

30205商品和服务支出－水费1.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30206商品和服务支出－电费1.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费3.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30209商品和服务支出－物业管理费40.00万元（其中，基本支出5.00万元，项目支出35.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费175.40万元（其中，基本支出20.00万元，项目支出155.40万元）；

30213商品和服务支出－维修（护）费15.00万元（其中，基本支出5.00万元，项目支出10.00万元）；

30216商品和服务支出－培训费28.48万元（其中，基本支出4.48万元，项目支出24.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费3.60万元（其中，基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出－专用材料费10.00万元（其中，基本支出0万元，项目支出10.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费379.50万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出379.50万元）；

30227商品和服务支出－委托业务费25.00万元（其中，基本支出0万元，项目支出25.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费56.32万元（其中，基本支出16.32万元，项目支出40.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费17.87万元（其中，基本支出17.87万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费65.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出65.00万元）；

30299商品和服务支出－其他商品和服务支出0.33万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出0.33万元）；

31002资本性支出－办公设备购置50.00万元（其中，基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,224.09万元，与上年对比，减少280.15万元，下降11.19%，主要原因是检验检测能力提升项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年无经济社会事业发展事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市质量技术监督综合检测中心财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额50.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68.60万元，较上年减少3.20万元，下降4.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年公务接待费预算为3.60万元，较上年减少0.2万元，下降5.26%，国内公务接待批次为65次，共计接待582人次。

减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年公务用车购置及运行维护费为65.00万元，较上年减少3.00万元，下降4.41%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费65.00万元，较上年减少3.00万元，下降4.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

减少主要原因一是受疫情影响，单位公务出勤减少；二是严格加强公务用车管理，降低运行成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

8.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

9.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年机关运行经费安排81.82万元，与上年对比，减少2.41万元，下降2.86%，主要原因是办公费减少3.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市质量技术监督综合检测中心资产总额11984.64万元（5,927.44万元），其中，流动资产1,087.23万元，固定资产10128.39万元、净值4,135.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程200.00万元，无形资产569.02万元、净值504.48万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加69.73万元，其中固定资产增加145.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

曲靖市质量技术监督综合检测中心

2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市质量技术监督综合检测中心

2022年部门预算表

（附件：曲靖市质量技术监督综合检测中心2022年部门预算表）

 

 

监督索引号53030018041400300111