曲靖市广播电视台2022年部门预算编制说明

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曲靖市广播电视台2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市广播电视台2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市广播电视台2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市广播电视台2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

曲靖市广播电视台2022年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市广播电视台的主要职责是：

1.宣传党的理论和路线方针政策。

2.统筹组织宣传报道。

3.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视及网络精品节目，确保安全播出。

4.坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

5.打造新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

6.完成云南广播电视台、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市广播电视台共设置10个内设机构，包括：1.办公室2.总编室 3.全媒体新闻中心4.创意策划中心5.新媒体中心6.全媒体节目中心7.广告管理中心8.计划财务中心9.技术运维中心10.机关党委。

所属单位1个，是：曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心。

（三）重点工作概述

2022年，市广播电视台将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻十九届六中全会精神、习近平考察云南重要讲话精神、中央和省关于加快推进媒体深度融合发展相关文件精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以宣传能力提升为支撑、以媒体融合建设为方向、以技术发展进步为引领、以人才队伍建设为保障，举全力做好宣传主业，壮大产业，切实服务好党委政府和人民群众，做到两服务、两满意。

1.全面提升广播电视舆论引导水平和新闻宣传质量

一是精心组织重大宣传。紧紧围绕《曲靖市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》，大力宣传曲靖未来五年规划和十五年远景目标战略。深入宣传曲靖贯彻新发展理念、进入新发展阶段、构建新发展格局、推动高质量发展的进展成效，深入宣传曲靖巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，推进农业农村现代化等重点工作的进展成效，推出一批精品节目，讲好曲靖故事，树立好曲靖形象。

二是狠抓媒体融合。打通“视、网、端、微、屏”各种资源屏障，形成新的舆论传播矩阵。推出一到两个新媒体产品。努力在新媒体平台上，打造品牌，形成系列，产生影响。改革绩效考核制度，充分发挥人才的积极性、创造性和工作热情，为媒体融合注入新的活力。

2.积极推进广播数字化建设

在总结广播数字化电视高清化融合一体化发展项目第一期工程经验的基础上，全面组织启动第二期工程，筹备建设预算投资500万元的广播数字化项目，争取2022年第一季度2套广播节目数字化采编播系统可建成投入使用。

3.落实意识形态责任，持续强化阵地建设

加强分析研判，提升广播电视新闻舆论监督能力。不断提高对行业重大风险的预警、预判、预防和应急处置能力，积极争取市委同意成立曲靖市广播电视台全媒体内参部，本着帮忙不添乱的原则，开办《音视频内参信息》，直报市委、市政府相关领导。继续办好《先锋服务站》，做好网络新闻舆论监督。要改版《新闻777》《珠源清风》等传统舆论监督节目，深化广播电视新闻监督。

4.夯实安全保障基础，筑牢安全播出防线

进一步树牢广播电视部门是政治机关，广播电视工作是政治工作，安全播出是生命线的意识，要强化第一责任人责任和“大安全”理念，逐层压实广播电视和新媒体安全播出、网络安全、设施安全责任，深入构建全面协同、一体管理、统一指挥的安全保障管理体系，细化完善各项应急预案、管理制度；对标全力做好重要节日、关键节点的广播电视安全传输保障要求，确保安全播出万无一失。

5.坚持党的建设和全面从严治党，打造一支让党放心、人民满意的广播电视融媒体宣传队伍

一是把思想政治建设放在首位。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神武装头脑，强化党性锻炼，坚定理想信念，进一步规范和加强党的建设，深化每个党员联系一名普通职工、每个中层干部联系一名普通职工制度，继续组织好岗位大练兵，高级职称带下级职称，层层的岗位练兵。

二是压紧压实全面从严治党主体责任和监督责任。严格贯彻落实好《党委党组落实全面从严治党主体责任规定》等法律法规，严明党的政治纪律和政治规矩，正风肃纪、惩治腐败，维护良好政治生态，增强党组织凝聚力战斗力，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。坚持不懈贯彻中央八项规定精神、持之以恒反对新闻领域“四风”，办让党委政府和人民满意的媒体。

三是以实施人才工程为抓手，加强领导班子和干部队伍建设。认真做好干部选拔任用工作，坚持德才兼备、以德为先，坚持20字好干部标准，把对党绝对忠诚作为根本政治要求和最重要的政治标准，把坚持正确政治方向和导向作为首要条件，做到讲政治、强党性、敢担当、勇创新、严律己。认真做好干部梯队建设与总体规划，进一步加大干部轮岗力度。培养优秀编辑、记者、编导、播音员、新媒体运营与推广、产业经营、主持人等业务骨干，助推精品力作，加大培训力度，大力培养复合型融媒体人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制135人。在职实有118人，其中：财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人，其中：离休 0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆9辆，车辆为专业技术特种用车，2辆直播车，7辆新闻采访车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3291.25万元，其中：一般公共预算收入3166.25万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入125万元。

与上年对比，增加433.86万元，增长15.18%，主要原因一是增加了广播电视高清化建设项目二期资金，二是新增单位资金其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3291.25万元，其中:本年收入3166.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3166.25万元（本级财力2226.25万元，专项收入240万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助700万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加308.86万元，增长10.81%，主要原因增加了广播电视高清化建设项目二期资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3291.25万元。财政拨款安排支出 3166.25万元，其中：基本支出1976.25万元，与上年对比，减少131.14万元，下降6.22%，主要原因是2022年退休人员退休费没有纳入部门预算；项目支出1190万元，与上年对比，增加440万元，增长58.67%，主要原因增加了广播电视高清化建设项目二期资金700万元，同时非税收入返还项目减少260万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务2367.55万元，主要用于人员工资、正常办公支出和广播电视专项补助；

2.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出340.00万元，主要用于广播数字化电视高清化融合发展项目专项资金100.00万元和非税收入返还240.00万元；

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 事业单位离退休15.32万元，主要用于单位退休人员费用支出；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出183.47万元，主要用于在职人员养老保险支出；

5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.95万元，主要用于死亡职工遗属的生活补助；

6.其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出7.72万元，主要用于在职人员附加险支出；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗110.20万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.80万元，主要用于工伤、生育等其他保险支出；

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金132.24万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出—基本工资536.20万元（其中：基本支出536.20万元，项目支出0万元）

2.工资福利支出—津贴补贴245.63万元（其中：基本支出245.63万元，项目支出0万元）

3.工资福利支出—奖金44.68万元（其中：基本支出44.68万元，项目支出0万元）

4.工资福利支出—绩效工资534.99万元（其中：基本支出534.99万元，项目支出0万元）

5.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费183.47万元（其中：基本支出183.47万元，项目支出0万元）

6.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费110.20万元（其中：基本支出110.20万元，项目支出0万元）

7.工资福利支出—其他社会保障缴费16.51万元（其中：基本支出16.51万元，项目支出0万元）

8.工资福利支出—住房公积金132.24万元（其中：基本支出132.24万元，项目支出0万元）

9.商品服务支出—办公费96.36万元（其中：基本支出86.36万元，项目支出10万元）

10.商品服务支出—水费6.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出5万元）

11.商品服务支出—电费46万元（其中：基本支出6万元，项目支出40万元）

12.商品服务支出—邮电费2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元）

13.商品服务支出—物业管理费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）

14.商品服务支出—差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

15.商品服务支出—维修（护）费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）

16.商品服务支出—会议费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

17.商品服务支出—培训费8.58万元（其中：基本支出8.58万元，项目支出0万元）

18.商品服务支出—公务接待费4.51万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出0万元）

19.商品服务支出—劳务费275万元（其中：基本支出0万元，项目支出275万元）

20.商品服务支出—工会经费28.38万元（其中：基本支出28.38万元，项目支出0万元）

21.商品服务支出—福利费31.09万元（其中：基本支出31.09万元，项目支出0万元）

22.商品服务支出—其他交通费用7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）

23.对个人和家庭的补助支出—生活补助0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）

24.对个人和家庭的补助支出—医疗费补助26万元（其中：基本支出0万元，项目支出26万元）

25.对个人和家庭的补助支出—奖励金69万元（其中：基本支出0万元，项目支出69万元）

26.资本性支出—办公设备购置20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）

27.资本性支出—专用设备购置718万元（其中：基本支出0万元，项目支出718万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3166.25万元，与上年对比，增加308.86万元，增长10.81%，主要原因增加了广播电视高清化建设项目二期资金。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市广播电视台无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市广播电视台无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市广播电视台无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市广播电视台无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市广播电视台无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市广播电视台财政专户管理资金预算收入0万元，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额738万元，其中：政府采购货物预算738万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市广播电视台2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.51万元，较上年减少0.14万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市广播电视台2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市广播电视台2022年公务接待费预算为4.51万元，较上年减少0.14万元，下降3%，国内公务接待批次为95次，共计接待700人次。减少原因是按照厉行节约的要求减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市广播电视台2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆，因我单位车辆有车编但财政未按车辆数量定额供养纳入预算，车辆费用在项目资金中支出，在三公经费中的公务用车购置及运行维护费中为0。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市广播电视台2022年无重点项目。

曲靖市广播电视台2022年预算共有6个项目，财政安排1190万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表（预算5—2表项目支出绩效目标表（本次下达））

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市广播电视台是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市广播电视台资产总额7806.17万元（净值3752.71万元），其中，流动资产2676.84万元，固定资产4901.33万元、净值847.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程228万元，无形资产0.0001万元、净值0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加156.62万元，其中固定资产增加66.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

曲靖市广播电视台2022年

部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

广播电视专项补助资金

二、立项依据

中发〔2019〕27号密件，各级党委和政府应当制定完善支持宣传工作的政策，加强经费保障。

三、项目实施单位

项目实施单位为曲靖市广播电视台。

四、项目基本概况

确保宣传工作正常运行，保障广电大楼电费及广电大楼维护物管支出，对广播电视设备进行维修维护，保障直播车、新闻采访车的运行维护，做好对内对外的宣传工作。

五、项目实施内容

该项目属于经费补助类型项目，根据实际各块工作资金需求来使用经费，主要用于支付大楼电费、物管费，对广播电视设备进行维修维护，支付直播车、新闻采访车的车辆费用，支付相关宣传工作人力成本。

六、资金安排情况

年初预算财政资金一般公共预算资金150万元。

七、项目实施计划

1.严格按照财政批复的预算科目，资金用途、预算金额统筹执行。2.加强资金管理，专款专用项目资金并提高资金使用效率。

八、项目实施成效

围绕中心，服务大局，全面完成市委、市政府交办的各项工作，把握舆论导向，做好新闻宣传，转播好中央、省、市相关频道、频率，把党中央的声音传递给千家万户。坚持以正面宣传为主，充分发挥党和国家的喉舌功能，围绕党委政府各个阶段的重点工作进行了全面、深入、细致的报道，营造了良好的舆论氛围。不断尝试媒体融合，重树媒体公信力，保证机构正常运转。

 

曲靖市广播电视台2022年部门预算表

 

（附件：曲靖市广播电视台预算公开表）

 

监督索引号53030006073400111