曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2022年部门预算编制说明

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2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

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2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

制作电视节目，促进社会经济文化发展；为保障电视播出质量提供检测保障，广播电视节目检测、传输、专用设备维护。

（二）机构设置情况

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心共设置7个内设机构，包括：办公室、资产管理部、新闻部、专题部、播音部、社会管理部、技术部。

所属单位1个，分别是：

1.曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心

（三）重点工作概述

1、新闻宣传求质量，媒体融合求发展。

2、与时俱进，加快媒体融合步伐。

3、围绕中心，服务大局，全面完成麒麟区安排的多项重点工作和攻坚任务。

4、持之以恒正风肃纪，提升干部职工履职水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有21人，其中 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 372.8万元，其中：一般公共预算收入347.8万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25万元。

与上年对比，减少78.87万元，下降17.47%，主要原因是因为我单位调出2人相应减少基本支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 347.8万元，其中:本年收入347.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少78.87万元，下降18.48%，主要原因是因为我单位调出2人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 372.8万元。财政拨款安排支出 347.8万元，其中：基本支出347.8万元，与上年对比，减少17.87万元，下降18.48%，主要原因是因为我单位调出2人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务264.26万元，主要用于人员工资、正常办公支出；

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.64万元，主要用于单位退休人员费用支出；

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.79万元，主要用于在职人员养老保险支出；

4、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.95万元，主要用于死亡职工遗属的生活补助；

5、其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.34万元，主要用于在职人员附加险支出；

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.1万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.8万元，主要用于工伤、生育等其他保险支出；

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.92万元，主要用于住房公积金年支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出-基本工资92.16万元（其中：基本支出92.16万元，项目支出0万元）

2、工资福利支出-津贴补贴42.71万元（其中：基本支出42.71万元，项目支出0万元）

3、工资福利支出-奖金7.68万元（其中：基本支出7.68万元，项目支出0万元）

4、工资福利支出-绩效工资94.2万元（其中：基本支出94.2万元，项目支出0万元）

5、工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费31.79万元（其中:基本支出31.79万元，项目支出0万元）

6、工资福利支出-职工医疗保险缴费19.1万元（其中：基本支出19.1万元，项目支出0万元）

7、工资福利支出-其他社会保障缴费3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出0万元）

8、工资福利支出-住房公积金22.92万元（其中：基本支出22.92万元，项目支出0万元）

9、商品和服务支出-办公费10.23万元（其中：基本支出10.23万元，项目支出0万元）

10、商品和服务支出-水费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

11、商品和服务支出-电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

12、商品和服务支出-邮电费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）

13、商品和服务支出-培训费1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）

14、商品和服务支出-公务接待费0.49万元（其中基本支出0.49万元，项目支出0万元）

15、商品和服务支出-工会经费6.14万元（其中基本支出6.14万元，项目支出0万元）

16、商品和服务支出-福利费6.63万元（其中：基本支出6.63万元，项目支出0万元）

17、对个人和家庭的补助-生活补助0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出347.8万元，与上年对比，减少了78.87万元，减少18.48%，主要原因是2022年调出2人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心财政专户管理资金预算收入0万元，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次

（二）公务接待费

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2022年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2%，国内公务接待批次为45次，共计接待80人次。减少原因是按照厉行节约的要求减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心是非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心资产总额1612.76万元（净值257.43万元），其中，流动资产145.4万元，固定资产1467.36万元，净值112.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，净值0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加81.3万元，主要是流动资产增加81.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

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2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

 

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2022年预算表

 

（附件：曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心预算表）

 

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