曲靖市城市建设管理监察支队2022年部门预算编制说明

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曲靖市城市建设管理监察支队2022年预算公开目录

 

第一部分曲靖市城市建设管理监察支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市城市建设管理监察支队2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市城市建设管理监察支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市城市建设管理监察支队2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责对中心城区城市管理类行政执法工作进行统一领导、组织协调、指挥调度、日常监督、年度考核、专项整治；对违反城市规划的建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：内务大队、一大队二大队、三大队。

所属单位1个，是：曲靖市城市建设管理监察支队。

（三）重点工作概述

1、加强执法队伍建设，树立良好执法形象

为规范行政执法管理，提高行政执法水平，支队将进一步按照“强基础、转作风、树形象”专项行动的要求，狠抓队伍建设，打造一支素质过硬、高效专业、能打硬仗的执法队伍。

（1）整顿作风纪律。按照《曲靖市城市管理综合行政执法条例》的规定，严格执行《曲靖市城市综合管理局系统内部管理规章制度》和支队各项规章制度，切实改进队伍作风、严肃队伍纪律、规范执法行为，树立支队良好的执法形象。

（2）强化业务学习培训，提升执法水平和执法能力。主要培训内容如下：一是行政法基本知识以及《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政诉讼法》等常用法律知识及相关司法解释；二是《云南省曲靖城市管理条例》、《曲靖市建设工程施工现场管理条例》等常用法规及城管执法基础常识、执法技巧等；三是结合实际案例，对行政处罚案件的办案程序、案件取证、适用法规、操作方法等进行系统培训；四是对《曲靖市中心城市综合管理考核办法》和《曲靖市城市综合管理行政执法规范实施细则》进行精细解读。

2、加大执法装备配备，切实保障执法需求

为积极适应当前新形势下城市建设管理和执法的需求，不断提高执法装备标准化配备水平。

（1）根据《曲靖市城市综合管理局关于印发曲靖市城管系统全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（曲城管字〔2019〕10号）的要求，支队配备相应数量的执法记录仪、音像传输保存设备、实时通讯器材等，用于行政执法工作。

（2）现有一线执法车辆已达到报废年限，车辆老化严重，存在极大的安全隐患，难以满足一线执法工作的正常需要，根据《曲靖市市级事业单位公务用车制度改革实施方案》文件精神，以购买公务用车社会化服务的方式解决。

3、推进支队“智慧城管”、“数字城管”建设，提高执法效率和管理水平

（1）推行执法文书电子化，规范文字记录，规范执法文书的制作，明确执法案卷标准，确保执法文书和案卷完整准确，便于监督管理。

（2）邀请专家对中层以上领导干部及办公室相关人员进行办公自动化系统操作培训，使支队各层级相关人员能利用政务办公自动化系统进行公文的发送、签收及历史文件的查找等工作。

（3）在市城市综合管理局的领导下，在中心城市实行区域联动执法，充分发挥数字城管优势，建立联动机制，对麒麟区、沾益区、马龙区、经开区实行统一调度。依据《曲靖市中心城市综合管理考核办法》对中心城市（麒麟区、沾益区、马龙区、经开区）城市规划执法管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施管理、公共交通秩序管理、环境保护管理、施工现场文明施工管理、房地产业管理等方面的行政执法工作进行日常监督和考核。

4、深入推进党建工作，为实现全年工作目标提供坚强保障

支队党建工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，主动服务中心、融入大局，确保上级党建工作要求坚决贯彻落实到位，努力为实现全年工作目标定位提供坚强保障。强化“四个意识”，坚决做到“两个维护”。坚持党建对支队各项工作的统领，树立“抓党建就是抓全局”的鲜明导向，通过加强党的建设来推动全面工作。强化创新理论武装，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导广大党员悟初心、守初心、践初心。强化责任意识、阵地意识、忧患意识，加强意识形态阵地的建设和管理，做大做强正面宣传。强化组织力提升，发挥政治引领作用，突出党组织政治功能。强化党员教育管理，推动落实党员设岗定责、承诺践诺等制度，推广党员先锋岗等做法。把全面从严治党要求贯穿到党员发展和教育、管理、监督各个环节，制定和落实党员发展计划，把好党员入口关。严格党员组织关系转接和党费收缴管理。认真抓好廉政教育，进一步增强支队党组织全面从严治党责任意识，强化纪律规矩意识，牢固树立“四个意识”，切实使全体党员干部敬畏纪律、严守纪律、廉洁自律，促进党员干部作风明显好转，党内政治生活明显规范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制 7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1303.95万元，其中：一般公共预算收入1123.95万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入180万元。

与上年对比，增加374.66万元，增长40.32%，主要原因2022年增加了中心城市互联网租赁自行车特许经营项目预算、单位自有资金其他收入180万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1123.95万元，其中:本年收入1123.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1123.95万元（本级财力1123.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加194.66万元，增长20.95%，主要原因2022年增加了中心城市互联网租赁自行车特许经营项目预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1303.95万元。财政拨款安排支出 1123.95万元，其中：基本支出579.95万元，与上年对比，减少27.34万元，下降4.50%，减少的主要原因有人员变动工资计提的费用减少。

项目支出544.00万元，与上年对比，增加222.00万元，增长68.94%，主要原因2022年增加了中心城市互联网租赁自行车特许经营项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.15万元，主要用于单位离退休人员的离退休费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出52.82万元，主要用于单位部分在职人员基本养老保险支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.22万元，主要用于单位在职人员缴纳失业保险、工伤保险等支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.75万元，主要用于单位缴纳职工基本医疗保险支出；     

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.55万元，主要用于单位缴纳其他行政事业单位医疗支出；

2120104城乡社区支出-城乡社区管理-城管执法1168.36万元，主要用于单位城管执法支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.10元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资151.41万元（其中：基本支出151.41万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴73.18万元（其中：基本支出73.18万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金12.62万元（其中：基本支出12.62万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资159.77万元（其中：基本支出159.77万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费52.82万元（其中：基本支出52.82万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费31.75万元（其中：基本支出31.75万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.77万元（其中：基本支出4.77万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金38.10万元（其中：基本支出38.10万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费100.28万元（其中：基本支出13.98万元，项目支出86.30万元）；

30202商品和服务支出-印刷费4.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.80万元）；

30206商品和服务支出-电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；

30209商品和服务支出-物业管理费15.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）；

30213商品和服务支出- 维修（护）费70.97万元（其中：基本支出0万元，项目支出70.97万元）；

30216商品和服务支出- 培训费7.41万元（其中：基本支出2.41万元，项目支出5.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0万元）；

30224商品和服务支出-被装购置费30.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.03万元）；

30226商品和服务支出-劳务费110.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出110.20万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费50.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.60万元）；

30228商品和服务支出-工会经费7.64万元（其中：基本支出7.64万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费8.27万元（其中：基本支出8.27万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费19.26万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出15万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用费11.56万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.56万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出19.88万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.88万元）；

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

31002资本性支出-办公设备购置63.29万元（其中：基本支出0万元，项目支出63.29万元）；

31003资本性支出-专用设备购置10.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.50万元）；

31007资本性支出- 信息网络及软件购置更新50.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.87万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1123.95万元，增加194.66万元，增长20.95%，与上年对比；主要原因2022年增加了中心城市互联网租赁自行车特许经营项目预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市城市建设管理监察支队2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市城市建设管理监察支队2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市城市建设管理监察支队2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市城市建设管理监察支队财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额139.66万元，其中：政府采购货物预算139.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市城市建设管理监察支队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.72万元，较上年减少4.40万元，下降21.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市城市建设管理监察支队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市城市建设管理监察支队2022年公务接待费预算为1.46万元，较上年减少0.09万元，下降6.16%，国内公务接待批次为42次，共计接待239人次。

减少的主要原因为：加大力度贯彻中央及省、市厉行节约精神，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市城市建设管理监察支队2022年公务用车购置及运行维护费为19.26万元，较上年减少4.31万元，下降22.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费19.26万元，较上年减少4.31万元，下降22.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的主要原因为：加大力度贯彻中央及省、市厉行节约精神，减少公务用车购置及运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年市财政局部门预算批复曲靖市城市建设管理监察支队的项目共有3个，共安排项目资金544.00万元。

具体项目是：1、城市管理（罚没收入）业务执法项目经费256.00万元；2、单位自有资金专项经费180.00万元；3、中心城市互联网租赁自行车特许经营项目专项资金经费288.00万元。涉及的项目绩效指标体系进行补充完善，各项目绩效目标详见附表（项目支出绩效目标表（本级下达）。

曲靖市城市建设管理监察支队2022年的重点项目是城市管理（罚没收入）业务执法项目经费。根据《曲靖市财政局关于批复2022年市本级部门预算和绩效目标的通知》（曲财建〔2022〕4号），2022年城市管理（罚没收入）业务执法项目经费一般公共预算安排资金256万元。该项目主要是对辖区内城市规划、建设工程、市政工程、市容和环境卫生、房地产业、市容环卫等违反城市建设法律、法规、规章的行为进行监督、检查以及实施行政处罚，项目目标是完成罚没收入500万元。该项目立项依据有《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》（国发〔2002〕17号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步推进相对集中行政处罚权和实行综合行政执法工作的通知》（云政办发〔2008〕141号）、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发（曲靖市机构改革方案）的通知》（云厅字〔2019〕3号）精神和《云南省曲靖城市管理条例》及配套办法的相关规定，行使市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市生态环境局、市公安局、市场监督管理局、市农业农村局等部门在城市管理方面相对集中行使的行政处罚权按省、市政府批准的执行。项目的实施内容和实施计划是对违反城市规划的建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自损坏公共基础设施方面的违法行为进行监察；对违规进行房地产开发和预售进行监察；对违反建设工程质量和安全管理条例的违法行为进行监察；对建筑工地违反大气污染防治法的违法行为进行监察。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市城市建设管理监察支队2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市城市建设管理监察支队资产总额261.09万元（净值139.04万元），其中，流动资产98.68万元，固定资产153.43万元，净值35.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.98万元，净值4.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少89.26万元，其中固定资产减少7.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值9.23万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

曲靖市城市建设管理监察支队2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

城市管理（罚没收入）业务执法项目经费

二、立项依据

依据《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》（国发〔2002〕17号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步推进相对集中行政处罚权和实行综合行政执法工作的通知》（云政办发〔2008〕141号）、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发（曲靖市机构改革方案）的通知》（云厅字〔2019〕3号）精神和《云南省曲靖城市管理条例》及配套办法的相关规定，行使市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市生态环境局、市公安局、市场监督管理局、市农业农村局等部门在城市管理方面相对集中行使的行政处罚权按省、市政府批准的执行。

三、项目实施单位

曲靖市城市建设管理监察支队

四、项目基本概况

中心城市（麒麟区、沾益区、马龙区、经开区）城市规划执法管理、市容环境卫生管理、公共交通秩序管理、环境保护管理、建设工程质量安全管理、施工现场文明施工管理、房地产业管理等方面的行政执法工作进行日常监督和考核。

五、项目实施内容

对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自损坏公共基础设施方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。

六、资金安排情况

根据《曲靖市财政局关于批复2022年市本级部门预算和绩效目标的通知》（曲财建〔2022〕4号），2022年城市管理（罚没收入）业务执法项目经费一般公共预算安排资金256万元。

七、项目实施计划

项目的实施计划是对违反城市规划的建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自损坏公共基础设施方面的违法行为进行监察；对违规进行房地产开发和预售进行监察；对违反建设工程质量和安全管理条例的违法行为进行监察；对建筑工地违反大气污染防治法的违法行为进行监察。

八、项目实施成效

加强城市管理综合执法队伍建设，全面提升城市管理综合行政执法形象，积极推进规范化建设，全面提升城市管理综合行政执法工作规范化水平；狠抓业细化管理，提升城市管理综合行政法重点，进一步明确和规范城市管理综合行政执法工作的目标、任务以及措施方法，强化与规划、房管、建管、质监、招投标等监管部门的联动，通过依法行政，违法行为明显减少，巡查预防管控能力明显增强，执法力度进一步强化，执法形象得到提升；缓解城市建设管理的矛盾，充分发挥城市管理综合执法在城市规划、建设和和管理中的基础保障性作用，把城市建设成为环境优美、生活舒适的居住地，使人民群众的生活环境、生活质量、生活水平和幸福指数有较大的改善和提升，打造宜居宜业宜游的美丽及文明城市曲靖。

 

第三部分  曲靖市城市建设管理监察支队2022年部门预算表

 

（附件：曲靖市城市建设管理监察支队预算表）

监督索引号53030005044200100111